« Najít podobné dokumenty

Město Otrokovice - 486/2020 - SENIOR Otrokovice - Návrh rozpočtu na rok 2021 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022-2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Otrokovice.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

486-241120-2
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022-23 SENIOR <br> schválený usn.č.RMO …/…/2020 <br> Název organizace <br> Sídlo organizace <br> v tis.Kč <br> Položka Rok 2022 Rok 2023 Výnosy z vlastní činnosti (úhrady klienti,stravné <,> úplata za vzdělávání,úhrady zdr.pojišťovny) 42 900 43 100 <br> Příspěvek zřizovatele 25 140 32 300 <br> Výnosy státní dotace 37 200 38 300 <br> Provozní dotace z jiných zdrojů (dotace EU,Zlínský kraj <,> <br> okolní obce a města,Úřad práce) 700 800 <br> Ostatní výnosy (zapojení fondů,dary,doplňková činnost <,> <br> družina,ap.) 820 850 <br> VÝNOSY ORGANIZACE CELKEM 106 760 115 350 <br> Osobní náklady 85 700 93 450 <br> Spotřeba materiálu (včetně potravin) 9 000 9 400 <br> Spotřeba energií (teplo,voda,el.en <.>,plyn) 5 700 5 900 <br> Opravy a údržba majetku 760 800 <br> Odpisy 3 400 3 500 <br> Ostatní provozní náklady (služby) 2 200 2 300 <br> NÁKLADY ORGANIZACE CELKEM 106 760 115 350 <br> VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0 0 <br> Komentář : V návrhu počítáno s nárůstem 10% tarifních platů každý rok (předpoklad dle MPSV) <br> Dne: 20.11.2020 <br> Zpracovala: Ing.XXXX XXXXXXXXX,ekonomka <br> Potvrdil: Ing.XXXXXX XXXXX,MBA,ředitel <br> SENIOR Otrokovice,příspěvková organizace <br> K.Čapka 1615,765 02 Otrokovice
486-241120-1
Rozpočet na provoz na rok 2021 schválený usnesením č.RMO/ <br> Název organizace <br> Sídlo organizace <br> v tis.Kč <br> Položka Rozpočet schválený Rozpočet upravený <br> Předpoklad <br> skutečnosti <br> Rozpočet <br> návrh % <br> Rok 2020 2020 2020 2021 2021/2020 <br> Sloupec a b c d d/b <br> Výnosy z vlastní činnosti (úhrady klienti,stravné,úplata za vzdělávání <,> <br> úhrady zdr.pojišťovny) 41 611 43 097 43 266 42 715 99 <br> Příspěvek zřizovatele 13 578 12 220 12 220 15 166 124 <br> Výnosy státní dotace 35 309 33 112 33 112 36 313 110 <br> Provozní dotace z jiných zdrojů (dotace <br> EU,Zlínský kraj,okolní obce a města,Úřad <br> práce) 501 1 427 1 427 706 49 <br> Ostatní výnosy (zapojení fondů,dary <,> <br> doplňková činnost,družina ap.) 824 737 753 737 100 <br> VÝNOSY ORGANIZACE CELKEM 91 823 90 593 90 778 95 637 106 <br> Osobní náklady 72 327 72 695 72 319 74 457 102 <br> Spotřeba materiálu (včetně potravin) 8 935 7 613 7 730 9 024 119 <br> Spotřeba energií (teplo,voda,el.en <.>,plyn) 5 055 5 389 5 419 5 526 103 <br> Opravy a údržba majetku 678 470 470 761 162 <br> Odpisy 3 041 3 043 3 043 3 049 100 <br> Ostatní provozní náklady 1 787 1 373 1 787 2 820 205 <br> NÁKLADY ORGANIZACE CELKEM 91 823 90 583 90 768 95 637 106 <br> VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0 10 10 0 0 <br> Vysvětlivka: V návrhu rozpočtu není započítána ministryní PSV avizované navýšení tarifní složky platů od 1.1.2020 <.> <br> Dne: 23.11.2020 <br> Zpracovala: Ing.XXXX XXXXXXXXX,ekonom <br> Potvrdil: Ing.XXXXXX XXXXX,MBA,ředitel <br> SENIOR Otrokovice,příspěvková organizace K.Čapka 1615,765 02 Otrokovice <br> 754.03.0-ZF01-2017-EKO-Formulář Návrh rozpočtu na provoz PO Účinnost: 2017-10-01

Načteno

edesky.cz/d/4293988

Meta

Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Otrokovice
17. 04. 2024
17. 04. 2024
17. 04. 2024
10. 04. 2024
09. 04. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Město Otrokovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz