« Najít podobné dokumenty

Město Teplice - Návrh rozpočtu Statutárního města Teplice na rok 2021 a Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 až 2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Teplice.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Priloha_usneseni_2021_navrh_ZMe
Návrh usnesení do jednání zastupitelstva dne 14.12.2020 : Příloha usnesení <br> Zastupitelstvo města Teplice po projednání <br> I.s c h v a l u j e <br> rozpočet Statutárního města Teplice na rok 2021 : Varianta II <.> <br> 01.01 Kč <br> příjmy v celkové výši 1 007 247 833 <br> výdaje v celkové výši 1 382 796 406 <br> 01.02 <br> úhradu schodku rozpočtu finančními prostředky z minulých let,-375 548 573 <br> Z bodu 01.01 : <br> v celkových příjmech : <br> 01.03 <br> neinvestiční přijaté dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu : <br> - dotace na výkon státní správy 66 290 300 <br> ostatní příjmy daňové 828 047 426 <br> nedaňové 110 910 107 <br> kapitálové 2 000 000 <br> v celkových výdajích : 1 007 247 833 <br> 01.04 <br> neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím na provoz včetně odpisů : <br> a) Botanická zahrada Teplice 13 855 000 <br> b) AQUACENTRUM Teplice 25 267 000 <br> c) Dům kultury Teplice 34 810 601 <br> d) Severočeská filharmonie Teplice 47 000 000 <br> e) Regionální knihovna Teplice 12 687 000 <br> f) Městské jesle Bělehradská 6 669 004 <br> g) SPORTARÉNA Teplice 19 800 000 <br> h) Správa škol Teplice 19 320 202 <br> PO celkem: 179 408 807 <br> i) Základní školy : Buzulucká 912 876,00 5 450 000,00 6 362 876 Edisonova 2 100 752,00 7 700 000,00 9 800 752 ZŠ a MŠ Koperníkova 507 000,00 5 300 000,00 5 807 000 Maršovská 1 086 120,00 6 095 000,00 7 181 120 Maxe Švabinského 29 484,00 3 100 000,00 3 129 484 Metelkovo nám.1 100 940,00 5 200 000,00 6 300 940 Na Stínadlech 13 080,00 3 504 000,00 3 517 080 Plynárenská 1 747 248,00 4 800 000,00 6 547 248 U Nových lázní 390 264,00 3 850 000,00 4 240 264 Bílá cesta,Verdunská 1 844 472,00 5 300 000,00 7 144 472 rezerva rozdělení v kompetenci odboru ŠKS 761 864 <br> ZŠ celkem: 60 793 100 <br> j) Mateřské školy : Na Kopečku,Bohosudovská 43 752,00 660 000,00 703 752 Fráni Šrámka 263 712,00 1 650 000,00 1 913 712 Hlávkova 29 948,00 950 000,00 979 948 Jaselská 53 052,00 800 000,00 853 052 J.V.Sládka 38 064,...
2021_Akcni_plan_-_Teplice__vc._vyhodnoceni_1_
Akční plán 2019-2023 Investiční projekty - aktualizace pro rok 2021 včetně vyhodnocení 2019 - 2020 <br> Akční plán 2019-2023 Investiční projekty - aktualizace pro rok 2021 včetně vyhodnocení 2019 - 2020 <br> Financování <br> Termín <br> zahájení <br> Termín <br> ukončení <br> Plánované náklady <br> na přípravu (Kč) <br> Termín <br> zahájení <br> Termín <br> ukončení <br> Plánované náklady na <br> realizaci (Kč) Náklady celkem (Kč) Komentář <br> 1 Dálkové ovládání měníren příprava ukončena 2019 2021 5 000 5 000 Odbor <br> dopravy A1 <br> Doplnění a modernizace <br> městské infrastruktury <br> Akce realizována,část Riegrova bude dokončena v rámci <br> realizace výměny technologie dot.projektu 3 <br> 2 Rozšíření trolejbusových tratí Teplice 2017 2019 2 700 2021 2023 95 700 Odbor <br> dopravy A1 <br> Doplnění a modernizace <br> městské infrastruktury <br> Příprava ukončena,pokračuje příprava dotačního projektu - ve <br> fázi VZ <br> 2.1 TT (ST 01) Stanová - E.Dvořákové - J <.> <br> Koziny - Přítkovská 2021 2022 56 000 <br> Projekt je plánovaný do Integrovaného projektu ITI Udržitelná <br> městská mobilita 2021-2025 - dotace OPD3 <br> 2.2 TT (ST 02) Obránců míru - Maršovská - <br> J.Koziny - Bohosudovská 2021 2021 23 000 <br> Projekt s podporou dotace OPD2 - rozhodnutí o dotaci,ve fázi <br> VZ <br> 2.3 TT propojka Hadí lázně - Jankovcova 2022 2023 14 000 Projekt je plánovaný do Integrovaného projektu Udržitelná <br> městská mobilita 2021-2025 - dotace OPD3 <br> 3 Přesun a výměna technologie měnírny <br> MR2 Riegrova příprava viz.výše ř.2 2021 2021 39 000 39 000 <br> Odbor <br> dopravy A1 <br> Doplnění a modernizace <br> městské infrastruktury <br> Projekt s podporou dotace OPD2 - rozhodnutí o dotaci,ve fázi <br> VZ <br> 4 Nákup trolejbusů 2020 2020 2020 79 981 79 981 Odbor <br> dopravy A2 <br> Rozšíření a posílení <br> služeb pro obyvatele a Realizováno <br> 5 Nákup trolejbusů 2021+ 2021 - 2022 vhodně posun podle výzvy 2023 79 000 79 000 Odbor <br> dopravy A2 <br> Roz...
odpisove_a_investicni_plany_prispevkovych_organizaci_na_rok2021.xlsx
List1 Odpisové a investiční plány příspěvkových organizací na rok 2021 kap / § 720 / 3113 ZŠ odpisový plán číslo organizace organizace předpokládaný stav FI k 31.12.2020 předpokl.Tvorba FI v roce 2021 další zdroje od zřizovatele a ostatní zdroje* investiční plán 2021* rozdíl předpokládaný zůstatek FI k 31.12.2021 366 Buzulucká 293,321 1,690,187 0 1,892,876 90,632 0 399 Edisonova 593,054 2,376,390 0 500,000 368,692 2,100,752 337 Koperníkova 840,823 553,860 0 0 887,683 507,000 384 Maršovská 332,230 1,991,152 0 730,000 507,262 1,086,120 331 M.Švabinského 563,529 36,516 0 0 570,561 29,484 333 Metelkovo nám.331,342 1,294,713 0 180,000 345,115 1,100,940 334 Na Stínadlech 285,946 73,161 0 0 346,027 13,080 400 Plynárenská 521,346 1,925,822 0 1,200,000 299,920 947,248 329 U Nových lázní 401,456 634,098 0 450,000 195,290 390,264 395 Verdunská 396,604 2,813,932 0 960,000 406,064 1,844,472 celkem 4,559,651 13,389,831 0 5,912,876 4,017,246 8,019,360 kap / § MŠ číslo organizace organizace 392 Bohosudovská 333,401 94,824 403,524 200,000 0 43,752 323 Fr.Šrámka 348,266 320,678 200,000 200,000 205,232 263,712 326 Hlávkova 176,161 56,676 0 0 202,889 29,948 320 Jaselská 87,551 94,964 0 100,000 29,463 53,052 308 J.V.Sládka 183,537 49,828 0 0 195,301 38,064 404 J.Ressla 106,638 147,358 0 129,252 2,382 122,362 305 J.Suka 78,951 111,748 0 140,773 49,926 0 324 Jugoslávská 179,797 81,876 59,000 59,000 202,673 0 314 K.Čapka 22,347 58,049 0 0 37,892 42,504 307 Moskevské nám.55,430 26,604 0 0 82,034 0 398 Na spojce 297,420 343,367 0 0 317,780 323,007 310 Na Stínadlech 98,858 314,628 0 100,000 74,458 239,028 306 Okrajová 29,394 25,836 0 0 50,226 5,004 317 Zelená 53,170 154,678 0 100,000 16,036 91,812 celkem 2,050,921 1,881,114 662,524 1,029,025 1,466,292 1,252,245 kap / § ostatní PO číslo organizace organizace AQUACENTRUM 4,600,897 5,868,996 17,170,000 3,819,657 1,580,236 209 Botanická zahr.917,997 2,073,971 940,000 1,840,000 836,108 1,355,860 506 Dům kultury 400,849 7,109,183 19,000,000 24,5...
Navrh_rozpoctu_na_rok_2021a_SVR_tabulkyZMe.pdf
Návrh rozpočtu na rok 2021 <br> Celková rekapitulace I <.> <br> v Kč <br> P Ř Í J M Y 2 021 V Ý D A J E 2 021 <br> neinvestiční 972 247 156 <br> daňové 828 047 426 v XXX : stálé prov.výdaje XXX XXX XXX <br> jmenovité akce 44 275 000 <br> nedaňové 110 910 107 dotace 47 638 301 <br> kapitálové 2 000 000 kapitálové 410 549 250 <br> v XXX : jmenovité akce XXX XXX XXX <br> Transfery(dotace) XX 290 300 dotace 32 479 000 <br> Celkem 1 007 247 833 C E L K E M 1 382 796 406 <br> saldo příjmů a výdajů -375 548 573 <br> schodek <br> STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE <br> 1 <br> <br> Návrh rozpočtu na rok 2021 <br> Celková rekapitulace II <.> <br> P Ř Í J M Y v Kč <br> Daňové příjmy 828 047 426 <br> Nedaňové příjmy 110 910 107 <br> Kapitálové příjmy 2 000 000 <br> Transfery (Dotace) 66 290 300 <br> C E L K E M 1 007 247 833 <br> V Ý D A J E <br> I.Stálé provozní (běžné) výdaje 880 333 855 <br> II.Jmenovité neinvestiční akce 44 275 000 <br> III.Jmenovité investiční akce 378 070 250 <br> IV.Účelové neinvestiční dotace 47 638 301 <br> V.Účelové investiční dotace 32 479 000 <br> C E L K E M 1 382 796 406 <br> SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ -375 548 573 <br> schodek <br> STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE <br> Návrh 2021 <br> 2 <br> <br> Celková rekapitulace III.Běžné výdaje 2021/P2020 <br> Návrh rozpočtu na rok 2021 I.II.III.IV.V <.> <br> Stálé Jmenovité Jmenovité Účelové Účelové Celkem <br> Varianta II provozní neinvestiční investiční neinvestiční investiční <br> výdaje akce akce dotace dotace <br> Kapitola 710 a 711 odbor dopravy 197 084 000 18 384 000 240 552 500 456 020 500 96,40% <br> Kapitola 712 odbor životního prostředí 116 210 000 8 371 000 6 090 000 300 000 940 000 131 911 000 110,91% <br> Kapitola 720 odbor školství 95 114 090 50 000 0 2 100 000 259 000 97 523 090 97,14% <br> Kapitola 721 a 722 odbor kultury a sportu 141 124 601 14 995 000 28 900 000 42 221 429 31 280 000 258 521 030 100,95% <br> Kapitola 73 majetkové oddělení FO 23 567 000 500 000 85 758 750 109 825 750 106,82% <br> Kapitola 74...
Komentar_k_navrhu_rozpoctu_2021ZMe.pdf
Stránka 1 <br> Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2021 a střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 až 2024 <br> Návrh rozpočtu Statutárního města Teplice na rok 2021 je zpracován v souladu s Pravidly pro zpracování rozpočtu,střednědobého výhledu rozpočtu a <br> výsledku hospodaření města,která schválilo Zastupitelstvo města Teplice dne 15.září 2017 usnesením č.096/17 <.> <br> <br> Návrh navazuje na rozpočtový výhled města schválený pro období let 2021 až 2023 a na předpokládaný výsledek hospodaření roku 2020,od něhož je <br> odvozena předpokládaná výše zdrojů finančních prostředků z let minulých,o něž lze případně navýšit výdaje nad očekávané příjmy roku 2021.S ohledem na <br> výrazný dopad opatření proti COVID 19 na ekonomiku a na nepředvídatelný další vývoj je návrh příjmů města upraven s upozorněním na vyšší riziko <br> nenaplnění predikovaných příjmů <.> <br> <br> Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu je zveřejněn na úřední desce,na webových stránkách města a k nahlédnutí v informačním středisku <br> oddělení vnějších vztahů odboru kanceláře primátora v období od 24.listopadu do schválení rozpočtu <.> <br> <br> Předpoklady a výchozí parametry tvorby rozpočtu na rok 2021 <.> <br> Legislativa pro období roku 2021 <br>  Meziročně nedochází ke změně zákona č.243/2000 Sb.o rozpočtovém určení daní (dále RUD) <.>  Nedochází k úpravě u sazeb daně z přidané hodnoty,úpravu legislativy však nelze vyloučit <.> <br>  V návrhu není zahrnuto zrušení superhrubé mzdy,nelze však vyloučit její zrušení a XXX XXX nelze vyloučit propad příjmů z RUD.Je projednáváno od 27.10.2020 v PSPČR,nejsou známy ani konečné parametry a z tohoto důvodu není možné skutečnou výši <br> predikovat <.> <br>  V návrhu je počítáno s navýšením dotace na výkon státní správy (+5,06%) dle návrhu publikovaného na stránkách MVČR <.>  Není avizováno legislativní navýšení platů <.>  Nedochází ke změně zdanění hazardu,případně k jiným změnám v zákonné regulaci hazardu.Je však nově spuštěn rejst...
Obsah_2021_Zme.xls
obsah Návrh rozpočtu Statutárního města Teplice na rok 2021 O b s a h : Stránka Textová část Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2021 a střednědobému výhledu rozpočtu 1 - 16 na roky 2022 až 2024 Tabulková část Celkové rekapitulace I.1 II.2 III.3 - 6 <br> P ř í j m y T a b u l k y Příjmy 7 -9 V ý d a j e kapitola 710 a 711 - odbor dopravy 10-14 kapitola 712 - odbor životního prostředí 15-17 kapitola 72 - odbor školství 18 - 20 kapitola 72 - odbor kultury a sportu 21-24 kapitola 73 - majetkové oddělení finančního odboru 25-27 kapitola 74 - odbor územního plánování a stavebního řádu 28 kapitoal 75 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví 29-31 kapitola 76 - odbor tajemník 32-36 kapitola 77 - Městská policie Teplice 37-38 kapitola 78 - finanční odbor 39 Objemy prostředků na platy pro rok 2021 40 Předpokládaný vývoj volných zdrojů 41 Střednědobý výhled rozpočtu na období let 2022 - 2024 42-46 Vývoj příjmů a výdajů od r.2014 do 2024 zdrojová data,graf 47-48 Odpisové a investiční plány PO na rok 2021 přehled celkem Akční plán 2019 - 2023 Investiční projekty - vyhodnocení a aktualizace
Zverejneni_navrhu_R_2021_a_SVR_na_2022_az_2024.pdf
V souladu slustanovením š I'll,odst.3 a g 3,odst.-3 “zákon-'a č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rďozpočtů zveř ejnuje se pl ed _pl ojednáníln :_ v _zaotupitelstvu _mésta - <br> Navrh <br> ROZPOČTU STATUTARNIHO MESTA TEPLICE _ NA ROK,<.> <.> <br> STREDNĚDOBEHO VYHLEDU ROZPOČTU NA ROKY 2022 ' až2024_ <br> _N'ávrh rozpočtu na rok.2021 a návrh střednědobého vyhledu rozpočtu na roky 2022 až_ _ _ 2024“ -3_sou_ zver ejněny na mternetovyeh s'tr _ánkáeh města _--v sekci strategleké dokumenty _:.http l/vvuov.tephce czlekonomlcke-mformace/ds-1007/p1—22535 ' ____'__- " -j_l__)_o__ jejich listinné podoby je možné nahlédnout Y Infol mačnl kancelárl _v prizemi budovy fmaglstrátu na nám,Svobody _2_ ' - - --.- --- - - -.<.>.- <br> :Prlpommky k návrhu lozpočtu na rok 2021 a k nám hu střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 až 2024 mohou občané uplatnit.bud' písemné v te_1__r_nín_u do _1_1.___prosince_-.__ ' 2020_ „ _ _.„ _.__ <br> ;11_1a__adte_š_e.:'_ _ __ Mag1strátměsta Tephce <br> nám.Svobody 2 41595 Tepllee <br> “Ill-lebo prostredmctwm El.<.> podatelny na oňmálnlch stránkách Statutarnlho mesta Tepllce.__ <br> eemail-z - - :-.<.> _ _ - " _postaQteplice,ez_ ' ' =.n__e_bo dolučemm _d_o datové schranky Statutármho _města Teplice' nm1b49w <br> nebo ústně na zasedam zastupltelstva města,které se uskutečm v_ pondeh dne 14 ;prosince- 2020 od 15,00 hodin __v zasedacl mlstnostl Maglstrátu města Tepllce,nám “Svobody 2._ - - () prlpadnych zmenach vyvolanyeh opatrenlml protl SARS CoV—2 bude podána '-._ ' ' „informace," '._._ -.'- <br> Mžall <br> -- - Bc,- XXXXX XXXXX -- “__ : - =.- “_._ -_ ; : primátor Statutármho města.Tephce _ _ “___ __ ' " ' '

Načteno

edesky.cz/d/4293496

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Rozpočet   EIA   Rozpočet   Rozpočet   Volby   EIA   Prodej   Pronájem   Územní plánování   Rozpočet   Pronájem   EIA   Zveřejnění záměru   Územní plánování   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Teplice
03. 01. 2025
03. 01. 2025
03. 01. 2025
03. 01. 2025
03. 01. 2025
  ...a další
Více dokumentů od Město Teplice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz