Město Teplice-Návrh rozpočtu Statutárního města Teplice na rok 2021 a Návrh střednědobého výhle

Město Teplice - Návrh rozpočtu Statutárního města Teplice na rok 2021 a Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 až 2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Teplice.

Skutečnou podobu dokumentu uvidíte po přihlášení
Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Priloha_usneseni_2021_navrh_ZMe

Návrh usnesení do jednání zastupitelstva dne 14.12.2020 : Příloha usnesení
<br> Zastupitelstvo města Teplice po projednání
<br> I.s c h v a l u j e
<br> rozpočet Statutárního města Teplice na rok 2021 : Varianta II <.>
<br> 01.01 Kč
<br> příjmy v celkové výši 1 007 247 833
<br> výdaje v celkové výši 1 382 796 406
<br> 01.02
<br> úhradu schodku rozpočtu finančními prostředky z minulých let,-375 548 573
<br> Z bodu 01.01 :
<br> v celkových příjmech :
<br> 01.03
<br> neinvestiční přijaté dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu :
<br> - dotace na výkon státní správy 66 290 300
<br> ostatní příjmy daňové 828 047 426
<br> nedaňové 110 910 107
<br> kapitálové 2 000 000
<br> v celkových výdajích : 1 007 247 833
<br> 01.04
<br> neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím na provoz včetně odpisů :
<br> a) Botanická zahrada Teplice 13 855 000
<br> b) AQUACENTRUM Teplice 25 267 000
<br> c) Dům kultury Teplice 34 810 601
<br> d) Severočeská filharmonie Teplice 47 000 000
<br> e) Regionální knihovna Teplice 12 687 000
<br> f) Městské jesle Bělehradská 6 669 004
<br> g) SPORTARÉNA Teplice 19 800 000
<br> h) Správa škol Teplice 19 320 202
<br> PO celkem: 179 408 807
<br> i) Základní školy : Buzulucká 912 876,00 5 450 000,00 6 362 876
Edisonova 2 100 752,00 7 700 000,00 9 800 752
ZŠ a MŠ Koperníkova 507 000,00 5 300 000,00 5 807 000
Maršovská 1 086 120,00 6 095 000,00 7 181 120
Maxe Švabinského 29 484,00 3 100 000,00 3 129 484
Metelkovo nám.1 100 940,00 5 200 000,00 6 300 940
Na Stínadlech 13 080,00 3 504 000,00 3 517 080
Plynárenská 1 747 248,00 4 800 000,00 6 547 248
U Nových lázní 390 264,00 3 850 000,00 4 240 264
Bílá cesta,Verdunská 1 844 472,00 5 300 000,00 7 144 472
rezerva rozdělení v kompetenci odboru ŠKS 761 864
<br> ZŠ celkem: 60 793 100
<br> j) Mateřské školy : Na Kopečku,Bohosudovská 43 752,00 660 000,00 703 752
Fráni Šrámka 263 712,00 1 650 000,00 1 913 712
Hlávkova 29 948,00 950 000,00 979 948
Jaselská 53 052,00 800 000,00 853 052
J.V.Sládka 38 064,...

2021_Akcni_plan_-_Teplice__vc._vyhodnoceni_1_

Akční plán 2019-2023 Investiční projekty - aktualizace pro rok 2021 včetně vyhodnocení 2019 - 2020
<br> Akční plán 2019-2023 Investiční projekty - aktualizace pro rok 2021 včetně vyhodnocení 2019 - 2020
<br> Financování
<br> Termín
<br> zahájení
<br> Termín
<br> ukončení
<br> Plánované náklady
<br> na přípravu (Kč)
<br> Termín
<br> zahájení
<br> Termín
<br> ukončení
<br> Plánované náklady na
<br> realizaci (Kč)
Náklady celkem (Kč) Komentář
<br> 1 Dálkové ovládání měníren příprava ukončena 2019 2021 5 000 5 000
Odbor
<br> dopravy
A1
<br> Doplnění a modernizace
<br> městské infrastruktury
<br> Akce realizována,část Riegrova bude dokončena v rámci
<br> realizace výměny technologie dot.projektu 3
<br> 2 Rozšíření trolejbusových tratí Teplice 2017 2019 2 700 2021 2023 95 700
Odbor
<br> dopravy
A1
<br> Doplnění a modernizace
<br> městské infrastruktury
<br> Příprava ukončena,pokračuje příprava dotačního projektu - ve
<br> fázi VZ
<br> 2.1
TT (ST 01) Stanová - E.Dvořákové - J <.>
<br> Koziny - Přítkovská
2021 2022 56 000
<br> Projekt je plánovaný do Integrovaného projektu ITI Udržitelná
<br> městská mobilita 2021-2025 - dotace OPD3
<br> 2.2
TT (ST 02) Obránců míru - Maršovská -
<br> J.Koziny - Bohosudovská
2021 2021 23 000
<br> Projekt s podporou dotace OPD2 - rozhodnutí o dotaci,ve fázi
<br> VZ
<br> 2.3 TT propojka Hadí lázně - Jankovcova 2022 2023 14 000
Projekt je plánovaný do Integrovaného projektu Udržitelná
<br> městská mobilita 2021-2025 - dotace OPD3
<br> 3
Přesun a výměna technologie měnírny
<br> MR2 Riegrova
příprava viz.výše ř.2 2021 2021 39 000 39 000
<br> Odbor
<br> dopravy
A1
<br> Doplnění a modernizace
<br> městské infrastruktury
<br> Projekt s podporou dotace OPD2 - rozhodnutí o dotaci,ve fázi
<br> VZ
<br> 4 Nákup trolejbusů 2020 2020 2020 79 981 79 981
Odbor
<br> dopravy
A2
<br> Rozšíření a posílení
<br> služeb pro obyvatele a Realizováno
<br> 5 Nákup trolejbusů 2021+ 2021 - 2022 vhodně posun podle výzvy 2023 79 000 79 000
Odbor
<br> dopravy
A2
<br> Roz...

odpisove_a_investicni_plany_prispevkovych_organizaci_na_rok2021.xlsx

List1
Odpisové a investiční plány příspěvkových organizací na rok 2021
kap / §
720 / 3113 ZŠ odpisový plán
číslo organizace organizace předpokládaný stav FI k 31.12.2020 předpokl.Tvorba FI v roce 2021 další zdroje od zřizovatele a ostatní zdroje* investiční plán 2021* rozdíl předpokládaný zůstatek FI k 31.12.2021
366 Buzulucká 293,321 1,690,187 0 1,892,876 90,632 0
399 Edisonova 593,054 2,376,390 0 500,000 368,692 2,100,752
337 Koperníkova 840,823 553,860 0 0 887,683 507,000
384 Maršovská 332,230 1,991,152 0 730,000 507,262 1,086,120
331 M.Švabinského 563,529 36,516 0 0 570,561 29,484
333 Metelkovo nám.331,342 1,294,713 0 180,000 345,115 1,100,940
334 Na Stínadlech 285,946 73,161 0 0 346,027 13,080
400 Plynárenská 521,346 1,925,822 0 1,200,000 299,920 947,248
329 U Nových lázní 401,456 634,098 0 450,000 195,290 390,264
395 Verdunská 396,604 2,813,932 0 960,000 406,064 1,844,472
celkem 4,559,651 13,389,831 0 5,912,876 4,017,246 8,019,360
kap / §
MŠ
číslo organizace organizace
392 Bohosudovská 333,401 94,824 403,524 200,000 0 43,752
323 Fr.Šrámka 348,266 320,678 200,000 200,000 205,232 263,712
326 Hlávkova 176,161 56,676 0 0 202,889 29,948
320 Jaselská 87,551 94,964 0 100,000 29,463 53,052
308 J.V.Sládka 183,537 49,828 0 0 195,301 38,064
404 J.Ressla 106,638 147,358 0 129,252 2,382 122,362
305 J.Suka 78,951 111,748 0 140,773 49,926 0
324 Jugoslávská 179,797 81,876 59,000 59,000 202,673 0
314 K.Čapka 22,347 58,049 0 0 37,892 42,504
307 Moskevské nám.55,430 26,604 0 0 82,034 0
398 Na spojce 297,420 343,367 0 0 317,780 323,007
310 Na Stínadlech 98,858 314,628 0 100,000 74,458 239,028
306 Okrajová 29,394 25,836 0 0 50,226 5,004
317 Zelená 53,170 154,678 0 100,000 16,036 91,812
celkem 2,050,921 1,881,114 662,524 1,029,025 1,466,292 1,252,245
kap / § ostatní PO
číslo organizace organizace
AQUACENTRUM 4,600,897 5,868,996 17,170,000 3,819,657 1,580,236
209 Botanická zahr.917,997 2,073,971 940,000 1,840,000 836,108 1,355,860
506 Dům kultury 400,849 7,109,183 19,000,000 24,5...

Navrh_rozpoctu_na_rok_2021a_SVR_tabulkyZMe.pdf

Návrh rozpočtu na rok 2021
<br> Celková rekapitulace I <.>
<br> v Kč
<br> P Ř Í J M Y 2 021 V Ý D A J E 2 021
<br> neinvestiční 972 247 156
<br> daňové 828 047 426 v XXX : stálé prov.výdaje XXX XXX XXX
<br> jmenovité akce 44 275 000
<br> nedaňové 110 910 107 dotace 47 638 301
<br> kapitálové 2 000 000 kapitálové 410 549 250
<br> v XXX : jmenovité akce XXX XXX XXX
<br> Transfery(dotace) XX 290 300 dotace 32 479 000
<br> Celkem 1 007 247 833 C E L K E M 1 382 796 406
<br> saldo příjmů a výdajů -375 548 573
<br> schodek
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE
<br> 1
<br>
<br> Návrh rozpočtu na rok 2021
<br> Celková rekapitulace II <.>
<br> P Ř Í J M Y v Kč
<br> Daňové příjmy 828 047 426
<br> Nedaňové příjmy 110 910 107
<br> Kapitálové příjmy 2 000 000
<br> Transfery (Dotace) 66 290 300
<br> C E L K E M 1 007 247 833
<br> V Ý D A J E
<br> I.Stálé provozní (běžné) výdaje 880 333 855
<br> II.Jmenovité neinvestiční akce 44 275 000
<br> III.Jmenovité investiční akce 378 070 250
<br> IV.Účelové neinvestiční dotace 47 638 301
<br> V.Účelové investiční dotace 32 479 000
<br> C E L K E M 1 382 796 406
<br> SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ -375 548 573
<br> schodek
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE
<br> Návrh 2021
<br> 2
<br>
<br> Celková rekapitulace III.Běžné výdaje
2021/P2020
<br> Návrh rozpočtu na rok 2021 I.II.III.IV.V <.>
<br> Stálé Jmenovité Jmenovité Účelové Účelové Celkem
<br> Varianta II provozní neinvestiční investiční neinvestiční investiční
<br> výdaje akce akce dotace dotace
<br> Kapitola 710 a 711 odbor dopravy 197 084 000 18 384 000 240 552 500 456 020 500 96,40%
<br> Kapitola 712 odbor životního prostředí 116 210 000 8 371 000 6 090 000 300 000 940 000 131 911 000 110,91%
<br> Kapitola 720 odbor školství 95 114 090 50 000 0 2 100 000 259 000 97 523 090 97,14%
<br> Kapitola 721 a 722 odbor kultury a sportu 141 124 601 14 995 000 28 900 000 42 221 429 31 280 000 258 521 030 100,95%
<br> Kapitola 73 majetkové oddělení FO 23 567 000 500 000 85 758 750 109 825 750 106,82%
<br> Kapitola 74...

Komentar_k_navrhu_rozpoctu_2021ZMe.pdf

Stránka 1
<br> Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2021 a střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 až 2024
<br>
Návrh rozpočtu Statutárního města Teplice na rok 2021 je zpracován v souladu s Pravidly pro zpracování rozpočtu,střednědobého výhledu rozpočtu a
<br> výsledku hospodaření města,která schválilo Zastupitelstvo města Teplice dne 15.září 2017 usnesením č.096/17 <.>
<br>
<br> Návrh navazuje na rozpočtový výhled města schválený pro období let 2021 až 2023 a na předpokládaný výsledek hospodaření roku 2020,od něhož je
<br> odvozena předpokládaná výše zdrojů finančních prostředků z let minulých,o něž lze případně navýšit výdaje nad očekávané příjmy roku 2021.S ohledem na
<br> výrazný dopad opatření proti COVID 19 na ekonomiku a na nepředvídatelný další vývoj je návrh příjmů města upraven s upozorněním na vyšší riziko
<br> nenaplnění predikovaných příjmů <.>
<br>
<br> Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu je zveřejněn na úřední desce,na webových stránkách města a k nahlédnutí v informačním středisku
<br> oddělení vnějších vztahů odboru kanceláře primátora v období od 24.listopadu do schválení rozpočtu <.>
<br>
<br> Předpoklady a výchozí parametry tvorby rozpočtu na rok 2021 <.>
<br>
Legislativa pro období roku 2021
<br>  Meziročně nedochází ke změně zákona č.243/2000 Sb.o rozpočtovém určení daní (dále RUD) <.>
 Nedochází k úpravě u sazeb daně z přidané hodnoty,úpravu legislativy však nelze vyloučit <.>
<br>  V návrhu není zahrnuto zrušení superhrubé mzdy,nelze však vyloučit její zrušení a XXX XXX nelze vyloučit propad příjmů z RUD.Je
projednáváno od 27.10.2020 v PSPČR,nejsou známy ani konečné parametry a z tohoto důvodu není možné skutečnou výši
<br> predikovat <.>
<br>  V návrhu je počítáno s navýšením dotace na výkon státní správy (+5,06%) dle návrhu publikovaného na stránkách MVČR <.>
 Není avizováno legislativní navýšení platů <.>
 Nedochází ke změně zdanění hazardu,případně k jiným změnám v zákonné regulaci hazardu.Je však nově spuštěn rejst...

Obsah_2021_Zme.xls

obsah
Návrh rozpočtu Statutárního města Teplice na rok 2021
O b s a h :
Stránka
Textová část
Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2021 a střednědobému výhledu rozpočtu 1 - 16
na roky 2022 až 2024
Tabulková část
Celkové rekapitulace I.1
II.2
III.3 - 6
<br> P ř í j m y T a b u l k y
Příjmy 7 -9
V ý d a j e
kapitola 710 a 711 - odbor dopravy 10-14
kapitola 712 - odbor životního prostředí 15-17
kapitola 72 - odbor školství 18 - 20
kapitola 72 - odbor kultury a sportu 21-24
kapitola 73 - majetkové oddělení finančního odboru 25-27
kapitola 74 - odbor územního plánování a stavebního řádu 28
kapitoal 75 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví 29-31
kapitola 76 - odbor tajemník 32-36
kapitola 77 - Městská policie Teplice 37-38
kapitola 78 - finanční odbor 39
Objemy prostředků na platy pro rok 2021 40
Předpokládaný vývoj volných zdrojů 41
Střednědobý výhled rozpočtu na období let 2022 - 2024 42-46
Vývoj příjmů a výdajů od r.2014 do 2024 zdrojová data,graf 47-48
Odpisové a investiční plány PO na rok 2021 přehled celkem
Akční plán 2019 - 2023 Investiční projekty - vyhodnocení a aktualizace

Zverejneni_navrhu_R_2021_a_SVR_na_2022_az_2024.pdf

V souladu slustanovením š I'll,odst.3 a g 3,odst.-3 “zákon-'a č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rďozpočtů zveř ejnuje se pl ed _pl ojednáníln :_ v _zaotupitelstvu _mésta -
<br> Navrh
<br> ROZPOČTU STATUTARNIHO MESTA TEPLICE _ NA ROK,<.> <.>
<br> STREDNĚDOBEHO VYHLEDU ROZPOČTU NA ROKY 2022 ' až2024_
<br> _N'ávrh rozpočtu na rok.2021 a návrh střednědobého vyhledu rozpočtu na roky 2022 až_ _ _ 2024“ -3_sou_ zver ejněny na mternetovyeh s'tr _ánkáeh města _--v sekci strategleké dokumenty _:.http l/vvuov.tephce czlekonomlcke-mformace/ds-1007/p1—22535 ' ____'__- " -j_l__)_o__ jejich listinné podoby je možné nahlédnout Y Infol mačnl kancelárl _v prizemi budovy fmaglstrátu na nám,Svobody _2_ ' - - --.- --- - - -.<.>.-
<br> :Prlpommky k návrhu lozpočtu na rok 2021 a k nám hu střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 až 2024 mohou občané uplatnit.bud' písemné v te_1__r_nín_u do _1_1.___prosince_-.__ ' 2020_ „ _ _.„ _.__
<br> ;11_1a__adte_š_e.:'_ _ __ Mag1strátměsta Tephce
<br> nám.Svobody 2 41595 Tepllee
<br> “Ill-lebo prostredmctwm El.<.> podatelny na oňmálnlch stránkách Statutarnlho mesta Tepllce.__
<br> eemail-z - - :-.<.> _ _ - " _postaQteplice,ez_ ' ' =.n__e_bo dolučemm _d_o datové schranky Statutármho _města Teplice' nm1b49w
<br> nebo ústně na zasedam zastupltelstva města,které se uskutečm v_ pondeh dne 14 ;prosince- 2020 od 15,00 hodin __v zasedacl mlstnostl Maglstrátu města Tepllce,nám “Svobody 2._ - - () prlpadnych zmenach vyvolanyeh opatrenlml protl SARS CoV—2 bude podána '-._ ' ' „informace," '._._ -.'-
<br> Mžall
<br> -- - Bc,- XXXXX XXXXX -- “__ : - =.- “_._ -_ ; : primátor Statutármho města.Tephce _ _ “___ __ ' " ' '

Načteno 24. 11. 2020

edesky.cz/d/4293496

Meta

Jednání zastupitelstva Rozpočet Rozpočet EIA Rozpočet Rozpočet Volby EIA Prodej Pronájem Územní plánování Rozpočet Pronájem EIA Zveřejnění záměru Územní plánování Rozpočet Rozpočet

Skutečnou podobu dokumentu uvidíte po přihlášení
Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Teplice
07. 01. 2025	Výběrové řízení - Vedoucí oddělení samosprávy v dopravě
07. 01. 2025	Výběrové řízení - Vedoucí oddělení státní správy v dopravě
07. 01. 2025	Výběrové řízení - Vedoucí finančního odboru
07. 01. 2025	Výběrové řízení - Odborný pracovník odboru správních činností, oddělení správních agend (evidence řidičů)
07. 01. 2025	Výběrové řízení - Odborný pracovník odboru správních činností, oddělení přestupků (přestupky v silničním provozu)
	...a další

Více dokumentů od Město Teplice Zasílat nové dokumenty emailem Napište portálu edesky.cz