Město Třebenice,IČ: 00264521
<br> KEO—W1.10.98/UCDBU
<br>
<br> Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 01.2016 - 03.2016
<br> zpracováno: 26.05.2016
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> strana: 1 i 3
P RIJMY
XXX XXX ORG Název závazného ukazatele Plnění Schv.záv.ukazatel % Upr.záv.ukazatel %
0000 1XXX XXXX Daňové příjmy 6 862 750,11 23 416 500,00 29,31 23 416 500,00 29,31
0000 4XXX XXXX Přijaté transfery 1 007 011,00 1 688 600,00 53,32 1 868 600,00 53,32
1032 XXXX XXXX Podpora ostatních produkčních činnost 8 900,00 100 000.00 6,90 100 000,00 6,90
2122 2111 0000 2 048,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2143 XXXX XXXX Cestovní ruch 2 310,00 20 000,00 11,55 20 000,00 11,55
2310 XXXX XXXX Pitná voda 20 755,00 100 000,00 20,76 100 000,00 20,76
2321 XXXX XXXX Odvádění a čištění odpadních vod a na 14 293,00 100 000,00 14,29 100 000,00 14,29
3113 2229 0000 240 990,34 0,00 0,00 0,00 0,00
3113 2322 0000 13 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3113 2324 0000 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3314 XXXXXXXX Činnosti knihovnické 130,00 2 000,00 6,50 2 000,00 6,50
3315 XXXX XXXX Činnosti muzeí a galerií 0,00 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00
3319 XXXX XXXX Ostatní záležitostí kultury 800,00 80 000,00 1,00 60 000,00 1,00
3341 XXXX XXXX Rozhlas & televize 80,00 1 000,00 6,00 1 000,00 8,00
3412 XXXX XXXX Sportovní zařízení v majetku obce 59 000,00 150 000,00 39,33 150 000,00 39,33
3612 XXXX XXXX Bytové hospodářství 94 575,00 360 000,00 26,27 360 000,00 26,27
3613 XXXXXXXX Nebytové hospodářství 136 546,50 454 000,00 30,52 454 000,00 30.52
3632 XXXX XXXX Pohřebnictví 33 371,00 60 000,00 55,62 60 000,00 55,62
3639 XXXX XXXX Komunální Služby a územní rozvoj jind 114 956,00 126 700,00 90,73 126 700,00 90,73
3725 XXXX XXXX Využívání a zneškodňování komunální 17 356,00 137 000,00 12,67 137 000,00 12,67
5311 XXXX XXXX Bezpečnost a veřejný pořádek 16 632,00 50 000,00 33,26 50 000,00 33,26
5512 XXXX XXXX Požární ochrana - dobrovolná část 60 000,00 120 000,00 66,67 120 000,00 66,67
6171 XXXX XXXX Činnost mistni správy 27 034,00 114 000,00 23,71 114 000,00 23,71
6310 XXXX XXXX Obecné příjmy a výdaje z finančních 0 170,98 1 800,00 9,50 1 800,00 9,50
6330 4134 0000 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PŘÍJMY CELKEM 9 257 992,93 27 431 600,00 33,75 27 431 600,00 33,75
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Město Třebenice,IČ: 00264521
<br> KEO-W 1.10.98 ! Uc08u
<br>
<br>
<br> Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 01.2016 - 03.2016
<br> zpracováno: 26.05.2016
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> strana: 2 i 3
VYDAJ E
XXX XXX ORG Název závazného ukazatele Plnění Schv.záv.ukazate| % Upr.záv.ukazatel %
1014 XXXX XXXX Ozdrav.hosp.zviřat,polních a specpiod 10 000,00 10 000,00 100,00 10 000,00 100,00
1032 XXXX XXXX Podpora ostatních produkčních činnost 34 503,60 220 000,00 15,68 220 000,00 15,68
2143 XXXX XXXX Cestovní ruch 72 932,00 347 000,00 21,02 347 000,00 21,02
2212 XXXX XXXX Silnice 10 437,50 210 000,00 4,97 210 000,00 4,97
2219 XXXX XXXX Ostatni záležitosti pozemních komunik 154 899,00 412 000,00 37,60 412 000,00 37.60
2221 XXXX XXXX Provoz veřejné silniční dopravy 76 724,00 65 000,00 139,50 55 000,00 139,50
2229 XXXX XXXX Ostatní záležitosti v silniční dopravě 12 044,00 30 000,00 40,15 30 000,00 40,15
2316 xxxx xxxx Pitná voda 36 645,00 195 000,00 18,79 195 000,00 18,79
2321 XXXX XXXX Odvádění a Čištění odpadních vod a na 10 527,00 77 000,00 13,67 77 000,00 13,67
2329 XXXX XXXX Odvádění a čištění odpadních vod jind 8 161,00 100 000,00 8,16 100 000,00 8,16
2333 XXXX XXXX Úpravy drobných vodních toků 4 800,00 30 000,00 16,00 30 000,00 16,00
2341 XXXX xxxx Vodní díla v zemědělské krajině 0,00 580 000,00 0,00 580 000,00 0,00
3113 XXXX XXXX Základní Školy 1 027 332,25 5 604 600,00 17,70 5 804 600,00 17,70
3314 XXXX XXXX Činnosti knihovnické 14 467,73 28 300,00 51,12 28 300,00 51,12
3315 XXXX xxxx Činnosti muzeí a galerii 14 951,63 195 000,00 7,67 195 000,00 7,67
3319 XXXX XXXX Ostatni Záležitosti kultury 27 036,00 145 000,00 18,65 145 000,00 18,65
3341 XXXX XXXX Rozhlas & televize 14 266,00 79 900,00 17,85 79 900,00 17,85
3349 XXXXXXXX Ostatní záležitosti sdělovacích prostře 19 167,00 74 000,00 25,90 74 000,00 25,90
3392 XXXX XXXX Zájmová činnost v kultuře 2 752,00 22 000,00 12,51 22 000,00 12,51
3399 XXXX XXXX Ostatní záležitost kultury,církví a sděl.9 025,00 80 400,00 11,23 80 400,00 11,23
3412 XXXX XXXX Sportovni zařízení v majetku obce 63 905,15 527 200,00 12,12 527 200,00 12,12
3419 XXXX XXXX Ostatni tělovýchovná činnost 36 139,00 167 000,00 21,64 167 000,00 21,64
3421 XXXX XXXX Využití volného času dětí a mládeže 0,00 34 000,00 0,00 34 000,00 0,00
3429 XXXX XXXX Ostatní zájmová činnost a rekreace 0,00 122 700,00 0,00 122 700,00 0,00
3612 XXXX XXXX Bytové hospodářství 200 666,00 353 600,00 56,75 353 600,00 56,75
3613 XXXX XXXX Nebytové hospodářství 659 085,17 1 063 000,00 62,00 1 063 000,00 62,00
3531 XXXX XXXX Veřejné osvětlení 151 194,00 961 000,00 15,73 961 000,00 15,73
3632 XXXX XXXX Pohřebnictví 3 305,18 86 500,00 3,82 86 500,00 3,62
3635 XXXX XXXX Územní plánování 0,00 410...