Město Březnice
IČO: 00242004
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015
(v Kč)
<br> Zpracovala: XXXXXXXXXX XXXXXXXXX Schváleno dne:
<br> Zveřejněno na úřední desce Městského úřadu Březnice,okres Příbram
<br> vyvěšeno dne:
<br> sejmuto dne:
<br> 1.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2015
<br> Třída Skutečnost
<br> 1—DAlŠIOVÉ PŘÍJMY 55 775 330,41
2-NEDANovÉ PŘÍJMY 19 229 461,51
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 2 330 142,00
4-PŘIJATÉ TRANSFERY 22 392 982,28
CELKEM PŘÍJMY 99 727 916,20
<br> Rozpočet
schválený
49 753 000,00
19 779 000,00
<br> 1 007 000,00
14 101 930,00
84 640 930,00
<br> 1.1.Move příimy - vybrané položky 2015
<br> Položky Skutečnost
<br> Sdílené daně 39 642 464,22
Místní poplatky 11 241 202,48
Správní poplatky 587 130,00
Daň z nemovitosti 3 165 903,38
Ostatní daňové příjmy 1 138 630,33
<br> Rozpočet
schválený
34 242 000,00
10 936 000,00
<br> 600 000,00
3 000 000,00
975 000,00
<br> 2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2015
<br> Třída Skutečnost
<br> s-sĚžnÉ VÝDAJE 68 673 390,93
<br> 6—KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 30 876 553,14
<br> CELKEM VÝDAJE 99 549 944,07
<br> 2.1.Závazné ukazatele 2015
<br> Odvětvové třídění Příjmy
Oblasti činnosti Sch.rozpočet
<br> Pokladní správa 63 894 930,00
<br> Lesy a zemědělství 540 000,00
<br> Podnikání a stavebnictví
<br> Vnitřní obchod
<br> Cestovní ruch 117 000,00
<br> Doprava a spoje 70 000,00
<br> Vodní hospodářství 800 000,00
<br> Školství
<br> Kultura 597 000,00
<br> Sport
<br> Zájmová činnost
Zd ravotníctví
<br> Rozpočet
schválený
65 609 100,00
16 243 830,00
81 852 930,00
<br> Výdaje
Sch.rozpočet
<br> 420 000,00
<br> 98 000,00
<br> 1 937 000,00
600 000,00
<br> 8 759 000,00
5 948 000,00
1 080 000,00
1 361 940,00
190 000,00
<br> Rozpočet
po změnách
55 900 170,00
20 059 450,00
<br> 2 330 140,00
22 393 020,00
<br> 100 682 780,00
<br> Rozpočet
po změnách
39 754 430,00
11 241 210,00
<br> 600 000,00
<br> 3 165 900,00
<br> 1 138 630,00
<br> Rozpočet
po změnách
68 742 140,00
34 878 900,00
<br> 103 621 040,00
<br> Příjmy
Skutečnost
78 208 712,69
906 339,81
9 000,00
<br> 75 178,00
158 298,53
<br> 738 242,00
71 533,00
2 725,00
45 000,00
<br> %SR
<br> 112,10
<br> 97,22
231,39
158,79
117,82
<br> %SR
<br> 115,77
102,79
<br> 97,86
105,53
116,78
<br> %SR
<br> 104,67
190,08
121,62
<br> Výdaje
Skutečnost
<br> 605 542,00
<br> 274 590,17
10 012 765,00
694 617,38
<br> 9 912 461,18
7 257 855,51
1 337 962,06
1 174 170,00
90 000,00
<br> strana ]
<br> %UR
<br> 99,78
95,86
100,00
100,00
99,05
<br> %UR
<br> 99,72
100,00
97,86
100,00
<br> %UR
<br> 99,90
88,53
96,07
<br> Bytové h05podářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Zásobování teplem
Územní rozvoj
<br> Ochrana ovzduší a půdy
Odpady
<br> Veřejné prostranství
Sociální zabezpečení
Sociální služby
<br> Krizové stavy
<br> Hasiči a městská policie
Zastupitelstvo
<br> Správa úřadu
Mezinárodní Spolupráce
Daně,pojištění & úroky
Ostatní finanční operace
Ostatní nezařazené
Celkem
<br> Příjmy z financování
Výdaje z financování
Použitá rezerva (z BÚ)
CELKEM
<br> 16 350 000,00
<br> 5 000,00
<br> 1 807 000,00
<br> 249 000,00
<br> 167 000,00
<br> 20 000,00
<br> 24 000,00
<br> 84 640 930,00
<br> 200 000,00
<br> 20 096 240,00
2 071 000,00
34 000,00
<br> 7 287 640,00
<br> 8 165 650,00
<br> 300 000,00
1 756 000,00
3 473 460,00
2 407 000,00
<br> 14 268 000,00
<br> 1 600 000,00
<br> 81 852 930,00
<br> 2 788 000,00
200 000,00
-2 788 000,00
<br> 15 612 473,79
<br> 15 133,00
3 397 789,30
<br> 22 500,00
186 611,00
198 690,00
<br> 15 445,00
<br> 12 000,00
<br> 21 376,00
<br> 30 869,08
<br> 99 727 916,20
<br> 7 066 200,11
<br> 18 286 062,18
1 329 953,56
3 616 161,14
7 075 619,17
<br> 12 995,00
11 722 498,35
293 139,63
<br> 1 590 861,43
13 310,00
<br> 3 351 822,48
2 039 259,95
13 138 180,57
<br> 5 718 117,31
2 000,00
<br> 99 549 944,07
<br> 7 244 172,24
<br> 177 972,13
<br> strana 2
<br> 3.Hospodaření příspěvkových organizací
<br> 1.Mateřská škola
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> příspěvek rozp.schválený 518 000,00
poskytnuto 518 000,00
použito 518 000,00
výsledek hospodaření zisk 137 026,24
dotace fondům | 137 026,24
ztoho: rezervní fond 137 026,24
2.Mateřská škola
příspěvek rozp.schválený 685 000,00
poskytnuto 685 000,00
použito 685 000,00
výsledek hospodaření zisk 175 448,96
dotace fondům 175 448,96
z toho: rezervní fond 175 448,96
Základní škola
příspěvek rozp.schválený 4 699 000,00
poskytnuto 4 699 000,00
použito 4 699 000,00
výsled.hospodaření zisk 140 579,53
dotace fondům | 140 579,53
z toho: rezervní fond 65 579,53
fond odměn 75 000,00
Základní umělecká škola
přispěvek rozp.schválený 330 000,00
poskytnuto 330 000,00
použito 330 000,00
výsled.hospodaření zisk 3 572,68
ztoho: hlavní činnost 3 572,68
dotace fondům 3 572,68
ztoho: rezervní fond ] [ 3 572,68
Městské zdravotnické zařízení
celkový příspěvek rozp.schválený | 90 000,00
| z toho: ...