Použité zkratky
Ai
<br> BJ
<br> BF
BOZP
CCS
CP
CO
CS
CPVP
ČJ
<br> DČ
DDM
DHM
DDHM
DDNM
DPH
DrHM
KD
EKO
EU
EZS
<br> F RM
FR
FRR
FKSP
FO
<br> FV
FVZMČ
FZŠ
HMP
HW
JSDH
KD
LTO
LVK
MČ
MF ČR
MHD
MHMP
MP
MPSV
MŠ
<br> NJ
<br> OS
OD
OHS
OKT
OMBAI
OON
OOPP
OOS
ORG
ORJ
OSSP
OSPZ
<br> Seznam zkratek
<br> Anglický jazyk
<br> Bytové jednotky
<br> Bytový fond
<br> Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Karty k nákupu pohonných hmot
Centrální park
<br> Civilní ochrana
<br> Civilní služba
<br> Centrum pro veřejnou politiku
<br> Český jazyk
<br> Doplňková činnost
<br> Dům dětí a mládeže
<br> Dlouhodobý hmotný majetek
<br> Drobný dlouhodobý hmotný majetek (3.000,00 - 39.999,99 Kč/ks)
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (7.000,00 — 59.999,99 Kč/ks)
Daň z přidané hodnoty
<br> Drobný hmotný majetek (500,00 - 2999.99 Kč/ks)
Kulturní dům Mlejn
<br> Ekonomický odbor
<br> Evropská unie
<br> Elektronický zabezpečovací systém
Fond reprodukce majetku
<br> Fond rezerv
<br> Fond rezerv a rozvoje
<br> Fond kulturnich a sociálních potřeb
Fond odměn
<br> Finanční vypořádání
<br> Finanční výbor Zastupitelstva městské části
Fakultní základní škola
<br> Hlavní město Praha
<br> Hardware — technické vybavení počítače
Jednotky Sboru dobrovolných hasičů
Kulturní dům
<br> Lehký topný olej
<br> Lyžařský výcvikový kurz
<br> Městská část
<br> Ministerstvo financí České republiky
Městská hromadná doprava
<br> Magistrát hlavního města Prahy
Mzdové prostředky
<br> Ministerstvo práce a sociálních věcí
Mateřská škola
<br> Německý jazyk
<br> Občanské sd ružení
<br> Odbor dopravy
<br> Odbor hospodářské Správy
<br> Odbor kanceláře tajemníka
<br> Odbor majetkový,bytový a investiční
Ostatní osobní náklady - plat za práci na dohodu
Osobní ochranný pracovní prostředek
Odbor občansko-správní
<br> Identifikátor stavby
<br> Organizační jednotka
<br> Odbor státní sociální podpory
<br> Odbor sociální péče a zdravotnictví
<br> 340
<br> os
OSTAV
OPPK
OP LZZ
OPS
02V
OŽP
PC
Pssz
P0
P0
POE
PHM
PLCNB
PVC
RMČ
RO
RVJ
SFŽP
SOA
SP
sn
STR
SF
srz
sss
SDH
SDMO
STK
sni
ŠD
ŠJ
ŠVP
st
TC
Tl
TUV
TV
UR
UV
ÚMČ
ÚT
Uz
VHP
VPS
vz
VŽMR
VZP
VZT
VWH
zč
ZHMP
ZMČ
zoz
ZP
zs
<br> Seznam zkratek
<br> Odbor školství
<br> Odbor stavební
<br> Operační program Praha — Konkurenceschopnost
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Obecné prOSpěšná společnost
<br> Odbor živnostenský
<br> Odbor životního prostředí
<br> Počnáč
<br> Pražská správa sociálního zabezpečení
Příspěvková organizace
<br> Požární ochrana
<br> Předměty operativní evidence
Pohonné hmoty
<br> Poliklinika Lípa Nové Butovice
Polyvinylchlorid — podlahová krytina z umělé hmoty
Rada MČ
<br> Rekreační objekt
<br> Rozšířená Výuka jazyků
<br> Státní fond životního prostředí
Soukromá obchodní akademie
Sociální pojištění
<br> Schválený rozpočet
<br> Státní rozpočet
<br> Správcovská firma
<br> Sociální fond zaměstnavatele
Středisko sociálních služeb
<br> Sbor dobrovolných hasičů
<br> Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně
Státní technická kontrola
<br> Software - počítačový program
<br> Školní družina
<br> Školní jídelna
<br> Škola V přírodě
<br> Školní zimní stadion
<br> Technologický celek
<br> Technická infrastruktura
<br> Teplá užitková voda
<br> Televizní vysílání
<br> Upravený rozpočet
<br> Užitková voda
<br> Úřad městské části
<br> Ústřední topení
<br> Účelový znak
<br> Výherní hrací přístroje
<br> Veřejně prospěšná stavba
<br> Vlastní zdroje
<br> Veřejná zakázka malého rozsahu
Všeobecná zdravotní pojišťovna
Vzduchotechnika
<br> Bezdrátový internet
<br> Zdaňovaná činnost
<br> Zastupitelstvo hlavního města Prahy
Zastupitelstvo MČ
<br> Zkoušky zvláštní odborné způsobilosti
Zdravotní pojištění
<br> Základní škola
<br> 341
<br> ZŠPS Základní škola praktická a speciální
ZÚ Zapsaný ústav
ZZS Záchranná zdravotnická stanice
<br> Seznam zkratek 342

IV <.>
Zpráva auditora
<br> Zpráva nezávislého auditora o výsledku
přezkoumání hospodaření
<br> (od str.241 do str.251)
<br> 240
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> Podle zákona č.93/2009 Sb <.>,o auditorech a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> auditorskěho standardu č.52,dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů Ceské
republiky a podle ustanovení 5 10 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních
samosprávných celků & dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon č.420/2004 Sb.“) <.>
<br> pro územní samosprávný celek
<br> Městská část Praha 13
<br> za období od 1.1.2015 do 31.12.2015
<br> Přílohy:
Příloha A Přehled právních předpisů,jejichž soulad s přezkoumávaným hOSpodařením auditor ověřil
<br> Příloha B Příloha obsahující detailní popis zjištěných chyb & nedostatků podle 5 10 odst.3 písm.b) a c)
zákona č.420/2004 Sb.a označení dokladů a jiných materiálů,ze kterých jednotlivá zjištění
vycházejí
<br> Příloha C Stanovisko statutárního orgánu územního celku Městská Část Praha 13,dle požadavku
ustanovení 5 7 písm.c) zákona č.420/2004 Sb <.>
<br> Příloha D Účetní závěrka,kterou tvoří rozvaha,výkaz zisku a ztráty,příloha,přehled o peněžních tocích <,>
přehled o změnách vlastního kapitálu
<br> PřílohaE Finanční výkaz (přehled pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí);
<br> Rozdělovník:
Výtisk č.] elektronická verze *.pdf Městská část Praha 13
Výtisk č.] elektronická verze *.Pdf + výtisk č.2 tištěná verze ATLAS AUDIT s.r.o <.>
<br> Březen 2016
<br> (L'-Vl
<br> I.VŠEOBECNÉ NORMACE
<br> Statutární orgán územního samosprávného celku (dále jen „územní celek“):'
<br> Starosta: Ing.XXXXX XXXXXXXX
<br> Název: Městská část Praha XX
<br> Sídlo: Sluneční náměstí 2580/13,PSČ 158 00
IČO: 002 41 687
<br> Auditorská Společnost:
<br> ATLAS AUDIT s.r.o <.>
<br> K Bílému vrchu 1717 -
<br> 250 88 Čelákovice
<br> Číslo osvědčení 300.;;7
<br> Ing.XXXXX XXXXXX — auditor
XXXX XXXXXXXXXX — asistent auditora
Ing.XXXXX XXXX — asistent auditora
<br>
<br> Ing.XXXXX XXXXXXX — odborný asistent.<.>.<.>.<.>
<br> XXXXXXXX XXXXXXX DiS.—— odborný asistent
<br> XXXXX XXXXXXXXX — odborný asistent ý/ÁŘ/
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Místo přezkoumání: Městská část Praha 13,Praha 5,Sluneční náměstí 13/25 80,PSČ 158 00
Období,ve kterém bylo přezkoumání hospodaření provedeno:
<br>.Prvním kontrolním úkonem přezkoumání bylo zaslání požadavků auditora na přípravu
podkladů dne 25.8.2015
<br>.Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo ve dnech: 30.9.2015 a 1.10.2015
<br>.Závěrečné přezkoumání proběhlo ve dnech: 22.2.2016 a 23.2.2016
<br>.Posledním kontrolním úkonem předcházejícím vyhotovení zprávy bylo vrácení všech
originálů podkladů zapůjčených pro výkon přezkoumání hospodaření územnímu celku
a podání předběžné informace o obsahu závěru zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
dne 23.2.2016
<br> n.PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
<br> Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení 5 2 odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,údaje o ročním
hospodaření,tvořící součást závěrečného účtu podle 5 17 odst.2 a 3 zákona č.250/2000 Sb.<,>
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,a to:
<br> a) plnění příjmů a výdajů rOZpočtu včetně peněžních operací,týkajících se rOZpočtových
prostředků <,>
<br> b) finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> d) peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi
<br> dvěma nebo více územními celky,anebo na základě smlouvy s jinými právnickými
nebo fyzickými osobami <,>
<br> vaz
<br> e) finanční operace,týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví <,>
<br> f) hOSpodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky
ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv <,>
g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,k rozpočtům krajů <,>
<br> k rozpočtům obcí,k jiným rozpočtům,ke státním fondům a k dalším osobám <.>
<br> Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením © 2 odst.2 zákona č.420/2004 Sb.jsou dále oblasti:
<br> a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku <,>
<br> b) nakládání a hospodaření s majetkem státu,s nímž hospodaří územní celek <,>
<br> c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných
orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu <,>
<br> d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi <,>
<br> e) ručení za závazky fyzických a právnických osob <,>
<br> t) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob <,>
<br> g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku <,>
<br> h) účetnictví vedené územním celkem <.>
<br> III.HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
<br> Předmět přezkoumání podle ustanoven...

III.b)
Rozbor hospodaření Střediska
<br> sociálních služeb
(od str.234 do str.239)
<br> 233
<br> Komentář
<br> k rozboru hospodaření Střediska sociálních služeb Ilahv 13
za rok 2015
<br> HLAVNÍČINNOST
<br> Neinvestiční příspěv Jransfery & výnony
<br> Výnosy Střediska sociálních služeb Prahy 13 (dále jen „středisko“) v hlavní činnosti jsou
tvořeny položkami:
<br>
<br>
<br> ' neinvestičním příspěvkem od MČ ve výši 4 730 000,00 Kč
' příspěvkem od Úřadu práce ve výši 40 000,00 Kč
o dotaci od MPSV UZ 13305 ve výši 449 000,00 Kč
<.> grantem od HMP UZ 081 ve výši 104 000,00 Kč
<.> neinvestičním příspěvkem z neinvest.rez.UZ 099 ve výši 250 000,00 Kč
' neinvestičním příSpěvkem z VHP UZ 098 ve výši 541 500,00 Kč
o čerpání fondu F RM ve výši 41 405,00 Kč
celkem 6 155 905,00 Kč
Vlastními příjmy střediska:
<.> výnosy sociálních služeb (PS a DS) ve výši 1 520 077,39 Kč
' výnosy jídelny ve výši 2 774 640,00 Kč
<.> výnosy z nájmů ve výši 724 769,00 Kč
celkem 5 019 486,39 Kč
Výnosy celkem (abs.) 11 175 391,39 Kč
INVESTICE
<br> Investiční dotace UZ 098 na odkup vozidla Ford Tranzit byla čerpána v plné výši 133 100,00
Kč <.>
<br> Investice ve výši 150 000,00 Kč na pořízení průmyslově myčky nádobí do kuchyně byla
čerpána ve výši 149 695,00 Kč,odvod z investičního fondu na posílení příspěvku ve výši
230 000,00 Kč na dovybavení kuchyně a jídelny,nákupu nových vodoměrů a zajištění jejich
výměny v celém objektu po uplynutí doby jejich platnosti,byl čerpán v plné výši,použití
investičního fondu na generální opravu motoru vozu ve výši 60 000,00 Kč,byl čerpán ve výši
41 405,00 Kč <.>
<br> Kwentářkvýnosům
<br> U výnosů z nájmů je oproti schválenému finančnímu plánu plnění ve výši 84%.Nižší plnění
způsobila krátkodobá neobsazenost ubytovacích jednotek z důvodu směny nájemníků
v průběhu roku <.>
<br> U ostatních výnosů je procento plnění v souladu s finančním plánem <.>
<br> 234
<br> Neinvestiční náklady — h_lavní činnost Lčerpáťní v %)
<br> Komentář k nákladoyy'm položkám
<br> Položka 501 —— materiál
<br> Položka je čerpána na 83%.Nečerpání je způsobeno nižšími náklady (po dobu rekonstrukce
jídelny) na nákup obalového materiálu na přípravu jídel,určených pro rozvoz klientům <.>
Veškeré náklady na výrobu jídla včetně obalového materiálu byly zajištěny externím
dodavatelem,firmou Gastro-Hroch,což se projevilo na položce 518- služby,jejím
přečerpáním <.>
<br>
<br> Položka 501 LUZ 098l— materiál _
<br> Položka je čerpána na 118%.Jedná se o úpravu zaúčtování mezi položkami 501—5 18,pořízení
triček pro klub hráčů pétanque,reprezentujících Středisko a MČ Prahu 13.Trička byla výhodně
nakoupena,dodatečně doplněna logem a ztoho důvodu zaúčtována na položku 501- materiál <.>
Kompletní výroba triček byla rozpočtovaná původně do položky 518- služby <.>
<br>
<br> Položka SOI-potraviny
Položka je čerpána na 96% <.>
<br>
<br> Položka 5 02 — energg:
Položka je čerpána na 138%.Jedná se o náklady elektrické energie,vody i tepla celého objektu
za XXXX XXX.Překročení nákladů bylo hrazeno z výnosů v doplňkové činnosti
<br>
<br> Položka 502 (_U Z DEB) — energie
Položka je čerpána na 100%.Cerpání neinvestičního příspěvku 2 VHP v plné výši tj <.>
příspěvek ve výši 141 500,00 Kč <.>
<br> Položka 511- opravy a údržba
<br> Položka je čerpána na 68%.V položce jsou zaúčtovány vzniklé náklady v průběhu roku na
opravy vozidel střediska,opravy a servis výtahů,instalatérské a elektro.práce,do výše
vykázaného čerpání <.>
<br>
<br> Položka 511 (UZ 098)— opravy a údržba
<br> Položka je čerpána ve výši 141%.K překročení došlo provedením prací při úpravě víceúčelové
místnosti (kadeřnictví! masáže/ rehabilitace),kde byly provedeny pracovní úpravy včetně
montáže nového vybavení prostoru.Úpravy se týkaly i technického zázemí místnosti a
z pohledu hygienických podmínek nutného WC pro kluby seniorů,v celkové výši 135 175,00
Kč.Do ceny prací,byla zhotovitelem zahrnuta montáž sanitárního vybavení (materiál do
3 000,00 Kč — umývadla,kadeřnická mísa,WC mísy),co se projevilo nečerpáním v položce
558- DDHM (materiál od 3 000,00 Kč do 40 000,00 Kč) <.>
<br>
<br> Položka 512— cestovné
Položka je čerpána ve výši 1 11%,překročení bylo způsobeno přijetím sociálního pracovníka &
pečovatelky v terénu,kterým byly cestovní náhrady poskytnuty <.>
<br>
<br> Položka 513 „ náklady_ na reprezentaci
Položka čerpána na 95% <.>
<br> 235
<br> Položka 518—služ_by
<br> Položka je čerpána na 137%.V souvislosti s provedenou rekonstrukcí jídelny bylo nutno
zajistit klientům dovážku jídel externě.Celkové náklady na dovážku včetně zajištění obalů
činily (firma Gastro-Hroch) 238 211,00 Kč,na pronájem prostor jídelny a klubovny pro seniory
ve FZŠ Trávníčkova ve výši 32 429,00 Kč a úluada režijních nákladů na FZŠ ve výši 53 131,00
Kč.Přečerpání položky 518 a 501 ovlivnilo i prodloužení doby rekonstrukce jídelny o realizaci
II.etapy.Díky rozhodnutí MČ Praha 13 o dokončení II.etapy byla jídelna kompletně <,>
technologicky i stavebně zrekonstruována <.>
<br>
<br> Položka 518 (UZ 098) — SlLlŽbJ
<br>
<br> 'vvr
<br...

II <.>
Rozbor hospodaření zdaňované
činnosti MC Praha 13 včetně
<br> správcovských firem
(od str.137 do str.156)
<br> 136
<br> Rozbor hospodaření zdaňované činnosti
MC Prahy 13 včetně správcovských firem k 31.12.2015
<br> Celkově výnosy zdaňované činnosti MČ Prahy 13 včetně správcovských firem (SF) ve
sledovaném období roku 2015 dosáhly výše 57 414 810 Kč (tj.100,6% schváleného plánu) <.>
Výnosy u zdaňované činnosti MČ byly převážně tvořeny především výnosy z tržeb ze
schválených prodejů nebytových jednotek,výnosy z úroků bankovních účtů a také výnosy z
nájemného z pozemků a nebytových prostor v majetku MČ <.>
<br> U SF byly výnosy tvořeny především výnosy z nájemného z nebytových prostor a bytů <.>
<br> Celková výše nákladů dosáhla ve sledovaném období částky 45 419 640 Kč (tj.112,8%
schváleného plánu) <.>
<br> Náklady u zdaňované činnosti MČ směřovaly zejména do oblasti mzdové (mzdy a zákonné
odvody na sociální a zdravotní pojištění),do zůstatkových cen prodaného majetku,do odpisů
DHM a také do nákladů představujících provoz,energie a údržbu Školního zimního stadionu
Bronzová <.>
<br> U SF se největší podíl týkal nákladů typu provozních oprav a údržby u svěřených objektů <,>
odpisů DHM a nákladů vyplývajících z uzavřených mandátních smluv za správu <.>
<br> K 31.12.2015 celkem zdaňovaná činnost včetně SF dosáhla zisku 11 995 170 Kč (tj.71,3%
schváleného plánu) <.>
<br> Zisk je strukturován následovně:
<br> o zisk vlastní zdaňované činnosti MČ Praha 13 činí 388 500 Kč (tj.4,6% ze
schváleného plánu ZC)
<br>.zisk souhrnně za všechny SF činí 11 606 670 Kč (tj.140,0% ze schváleného plánu
správcovských firem) <.>
<br> Nízké procento zisku u ZVČ včetně SF je především způsobeno zaúčtováním zůstatkových cen
prodávaného majetku MC (nebytové jednotky) v závěru roku 2015 <.>
<br> Podrobné informace k rozboru hospodaření zdaňované činnosti MČ Prahy 13 včetně
správcovských firem (SF) jsou uvedeny v následujících komentářích a tabulkách <.>
<br> 137
<br> SF+ZC
<br> Výsledky hospodaření správcovských firem (SF) a zdaňované činnosti (ZČ) MČ Praha 13 k 31.12.2015
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> CELKEM SF CEL—Kargzč ME CELKEM
Plán Plnění % Plán Plnění % Plán Plnění %
(vňs.Kč) (vús.Kč) (vůs.Kč) (vůs.Kč) (vňs.Kč) (vňs.Kč)
<br> 1 Výnosy celkem: ztoho 31 “702,00 32 301,90 101,9 25 293,00 25 032,91 99,0 57'__'_075,00 šli—414,01 100,0
2 Nájmy z bytů ť __ 4 037,00 4 149,70 102,0 0,00 0,00 0,0 4 037,00 4 149,70 102_,0
3 Nájmy z nebytových prostor 20 075,00 20 470,44 99,3 3 411,00 3 033,77 100 5 30 000,00 30 110,21 100,1_
4 Nějmy z pozemků __ _ 0,00 0,00 _ 0,0 4 500,00 4 245,91 94,4 4 500,00 4 245,91 94,4
“5 Nájmy z ubytovny oranžová + ostatní 0,00 0,00 0,0 400,00 304,70 70,2 400,00 304,70 70,2
0 Úroky z _uětu 230,00 94,43 _ 40,0 5 050,00 _ 5 345,17 105,0 5 200,00 5 439,00 _ 102,9
7 Ostatní výnosy 729,00 1 452,00 199,3 1 570,00 4 950,33 315,7 2 299,00 0 400,99 ' 270,0
0 Tržby : prodeje majetku__ +_ _prodej 0.1 0,00 0,00 0,0 7 000,00 0 712,17 90,9 7 000,00 0 712,17 95,9
9 T_ržbyz prodeje pozemktg 0,00 0,00 _ 0,0 1 220,00 1 481,13 121,4 1 220,00 1 481,13 121,41
“10" Tržby za inzeraty STOP _ 0,00 _ 0,00 __ 0,0 ____1 500,00 _ 1 439,99 90,0 1 500,00 1 439,99 90,0
11 Platby za postoupené pohledávky 0,00 0,00 0,0 500,00 663,22 132,6 _ 500,00 663,22 _ 132,6
12 Smluvní pokuty a penále 105,00 200,07 190,7 142,00 100,01 75,1 247,00 315,20 127,0
12a Předpis daně — daň.povinnost 0,00 0,00 0,0 0,00 —3 856,09 0,0 0,00 -3 856,09 0,0
13 Náklady cemem- ztoho 23 494,00 20 Fišrga 09,4 10 102,00 24 044,41 147,0 40 290,00 45 419,04 112,0
14 Materlalově náklady _ 290,00 307,34 103,1 1 070,00 1 110,09 _ 103,2 1 3%,00 1 410.03 103,2
"15 Provozní údržba a opravy 0 017,00 __ 5 427,01 90,2 550,00 104,95 30,0) 0 507,00 5 592,70 ' 05 "2
10 Plan.střední a generál.opravy _ 0,00 0,00 0,0 __ 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0
17 Havarijní případy a revize 440,00 326,78 74,3 0,00 0,00 0,0 440,00 326,78 743
10 grovozní Éklady 127,00 _ 01,10 03,9 72,00 72,00 100,0 199,00 153,70 77,2
_ 19— Prěvííšužby 305,00 330,22 1 10,9 150,00 147,27 90,2 455,00 __ 405,49 100,7
30 Ostatní sluzby _ _ _ 1 950,00 1 790,37 91,5 1 420,00 1 710,21 121,0 3 370,00 3 500,50 103,9
_21 Ostatní naklady-kolky,bank.popl <.>,59 4 070,00 3 029,07 74,3 49,00 25,05 52,0 4 125,00 3 055,72 74:1
22 Odměna za správu 3 599,00 3 012,10 100,4 0,00 0,00 0 o 3 599,00 3 012,10 100,4
23 Náklady z ódepsaných pohled 905,00 097,22 99,1 0,00 0,00 0,01 905,00 097,22 99,1
_24 Údržba zeleně a chodníků _____ 392,00 330,00 04,2 0,00 0,00 0,0 392,00 330,00 04,2
25 Hygiena domů _ 30,00 21,53 50,7 0,00 0,00 0,0 30,00 21,53 50,7
__20 Znalecké posudky 15,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 15,00 0,00 " 0,0
27 Pojištění bud...

I <.>
Rozbor hospodaření hlavní činnosti
podle tříd a kapitol,podrobný
<br> tabulkový přehled
(od str.4 do str.135)
<br> Komentář k plnění příjmů a výdajů za rok 2015
<br> I.Příimv rozp_oětu
Příjmová stránka rozpočtu byla naplňována daňovými příjmy (třída 1),nedaňovými příjmy
(třída 2),investičními příjmy (třída 3) a transfery (třída 4) <.>
Celkové příjmy (třída 1 - 4) byly schváleny v částce 805 545 200 Kč.V průběhu roku
byly příjmy navýšeny na částku 923 947 500 Kč a skutečné plnění dosáhlo výše
464 139 600 Kč,tj.plnění na 50,23% upraveného rozpočtu <.>
<br> Třída 1 - Daňové příjmy
<br> Daňové příjmy byly plněny ve výši 51 548 680 Kč,tj.na 103,06% upraveného rozpočtu <.>
Procentní plnění celkových příjmů odpovídá danému období.Mírně vyšší plnění nastalo
u místních i správních poplatků.V oblasti místních poplatků bylo dosaženo vyššího výběru
u poplatku z ubytovací kapacity,z důvodu výběru nedOplatků za rok 2014 a i z plného
obsazení všech ubytoven vPraze 13 pracovníky Zprobíhajících staveb,dále rovněž u
peplatků za lázeňský nebo rekreační pobyt,u poplatku za užívání veřejného prostranství,kde
bylo plnění překročeno zejména z důvodu vyšších příjmů z vánočních prodejů a dcplacení
dluhů u většiny dlužníků a u poplatku ze psů,kde se podařilo snížit počet dlužníků na 75
držitelů psů.V oblasti správních poplatků se projevil odpovídající zájem občanů na odboru
osobních dokladů a evidence obyvatel o cestovní a občanské doklady,na odboru
živnostenském o vydání živnostenských listů & koncesí,na odboru stavebním o vydání
povolení a rozhodnutí a na odboru občansko-správním za Správní úkony v matrice.V
daňových příjmech je také obsažena daň znemovitých věcí,která je poukazována MČ
prostřednictvím HMP za skutečně vybrané inkaso daně znemovitostí z území příslušné
městské části <.>
<br> Třída 2 — Nedgňové Dříimv
<br> Nedaňové příjmy byly plněny ve výši 5 897 400 Kč,tj.na 101,14% upraveného rozpočtu <.>
Třídu naplňovaly především příjmy z přijatých úroků z běžných účtů MČ*),platby od
pojišťoven za pojistné události,kde nejvyšší plnění bylo přijato za havárii vody na ÚMČ
Praha 13 ve výši 1 060 600 Kč,dále odvody příspěvkových organizací,na základě nařízených
odvodů z investičních fondů,rovněž sankční platby za porušení obecně závazných předpisů
v souvislosti s činnostmi jednotlivých odborů ÚMČ,vyúčtování služeb za nebytové prostory
Běhounkova 2301,Heranova 1547 a Přecechtělova 2229,příjmy ze záloh a následné
vyúčtování za energie smluvním partnerům v budově radnice,vratka dotačních prostředků z
roku 2014 v souvislosti s finančním vypořádáním za rok 2014.Příjmy odpovídaly danému
období.Součástí plnění byl i neinvestiční dar od společnosti ŠkoFIN v částce 99 953 Kč <,>
určený na renovaci části cyklostezky u zastávky Nušlova <.>
<br> Třída 3 — Kapitálové příjmy
<br> Kapitálové příjmy byly přijaty v částce 1 512 500 Kč.Jednalo se o investiční dar od
společnosti Luka Residential,který byl určen na výstavbu nových parkovacích míst v ulici
Kettnerova a na úpravu ploch pro parkování ve spojce k ulici Oistrachova <.>
<br> Třída 4 — PříiaĚ transferv
<br> Přijaté transfery byly plněny ve výši 405 181 020 Kč,tj.na 46,76% upraveného rozpočtu <.>
Neinvestiční transfery v rámci souhrnného dotačního vztahu probíhaly v souladu s plánem <,>
stej ně tak i transfer od hl.m.Prahy.Ostatní transfery byly zařazovány do rozpočtu dle pokynu
hl.m.Prahy.Významné byly i ostatní transfery od HMP např.na Nástavbu pavilonu C ZŠ
prof.O.Chlupa Fingerova 2186 ve výši 17 500 000 Kč,na oblast sportu,školství,kultury <,>
zdravotnictví 2 výherních hracích přístrojů ve výši 16 850 000 Kč,vratku daňové povinnosti
<br> 4
<br> za rok 2014 zpříjmů právnických osob ve výši 5 372 488 Kč,na mzdy školství ve výši
4 051 700 Kč,atd.Významné byly i ostatní přijaté transfery ze státního rozpočtu např.na
OPPK Revitalizace zeleně ve vnitrobloku ve výši 14 361411 Kč,na OPPK Revitalizace
veřejných prostranství ve výši 8 034 513 Kč,na sociálně právní ochranu dětí ve výši
6 447 000 Kč,na OPPK hřiště Petržílkova ve výši 2 362 973 Kč,na OPPK Revitalizace
rybníku ve výši 1 356 377 Kč,atd.Převody ze zdaňované činnosti byly realizovány v částce
81 690 440 Kč,z toho byly převody prostředků na krytí výdajů hlavní činnosti ve výši
6 000 000 Kč a převody prostředků z prodejů technologických celků,bytových a nebytových
jednotek na krytí investičních akcí ve výši 75 690 440 Kč.Nižší plnění převodů ze zdaňované
činnosti mělo vliv na celkově nízké procentní plnění ve třídě 4 — Přijaté transfery <.>
<br> Převody ze zdaňované činnosti neproběhly v plánované výši,protože investiční akce hrazené
z prostředků z prodejů bytového a nebytového fondu nebyly plně realizovány <.>
<br> *) Pozn.: Pro přesnost uvádíme,že se jedná pouze 0 úroky z běžných účtů hlavní činnosti <.>
V této částce nejsou obsaženy úroky plynoucí z uložených finančních prostředků z prodejů
technologických celků a bytových jednotek,protože ty jsou předmětem zdaňované činnosti
MČ.Informaci o nich najdete v komentáři ke „ zdaňovan...

Příloha č.2
<br> Závěrečný účet MČ Praha 13 za rok 2015
<br> Rozbor hospodaření MČ Praha 13 za rok 2015 (rozbor hlavní činnosti,rozbor zdaňované
činnosti včetně správcovských firem,rozbor příspěvkových organizací — ZS,MS,DDM <,>
Rekreačního objektu Kozel a rozbor hospodaření Střediska sociálních služeb)
<br> a
<br> roční účetní závěrka MČ Praha 13 za rok 2015
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
OBSAH
3 | <.>,Rozbor hospodaření hlavní činnosti podle tříd a kapitol,podrobný tabulkový přehled
17 Příjmy podle tříd
IE Výdaje podle kapitol
27 SUMARIZACE příjmů a výdajů
28 Přijaté transfery
30 Daňové příjmy
33 Nedaňové příjmy
36 Investiční příjmy
37 Sociální fond zaměstnavatele a Fond občanských obřadů
38 Fond rezerv a rozvoje
39 NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM
40 Kancelář starosty
44 Zástupce starosty ing.Jaroš
46 Zástupce starosty RNDr.Plesníková
47 Zástupce starosty Zeman
48 Kancelář tajemnice
57 OKT - Digitalizace archivu stavebního úřadu
59 OKT - Mobilni aplikace
61 Oblast kulturnich,tělovýchovných a sport.činnOstí
63 Odbor ekonomický
65 Neinvestiční rezerva z výherních hracích přístrojů
66 Odbor majetkový,bytový a investiční
Odbor legisiativně právní
75 Odbor stavební
76 Odbor dopravy
7? Odbor školství
83 Odbor občansko-správní
85 Odbor životního prostředí
88 OŽP - Revitalizace hříště Petržílkova
89 OŽP - Revitalizace zeleně ve vnitrobloku P 13
so OŽP - Revitalizace veřejného prostranství P 13
91 OŽP - Revitalizace rybníku ve správě MČ Praha 13
92 Odbor sociální péče a zdravotnictví
EE ospz - Společná adresa - Praha 13
99 OSPZ - Zpět do práce po rodičvdovolená s MČ P 13
101 Odbor hospodářské správy
107 Odbor informatiky
109 PŘÍSPĚVKY OSTATNÍCH PO
110 PŘÍSPĚVKY PO - MŠ
112 PŘÍSPĚVKY PO - ZŠ
114 lNVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM
115 Oblast kultur <.>,télových.a sport.činností- investiční výdaje
116 Odbor majetkový,bytový a investiční - investiční výdaje
120 Odbor školství — investiční výdaje
124 Odbor informatiky - investiční výdaje
125 Odbor životního prostředí - investiční výdaje
126 OŽP - Revitalizace hřiště Petlžílkova — investiční výdaje
127 OŽP — Revitalizace zelené ve vnitrobloku P 13 - investiční výdeje
128 OŽP - Revitalizace veřejného prostranství P 13 - investiční výdaje
OŽP - Revitalizace rybníku ve správě MČ Praha 13 - investiční výdaje
130 OKT - oddálení krizového řízení - investiční výdaje
131 Odbor hospodářské správy - investiční výdaje
132 OK? » Digitalizace archivu stavebního úřadu - investiční výdaje
133 OKT - Mobilní aplikace - investiční výdaje
134 Středisko sociálních služeb - investiční výdaje
Bytový fond - investiční výdaje
II.Rozbor hospodaření zdaňované činností MČ Praha 13 včetně správcovských firem
Rozbor hospodaření zdaňované činnosti MČ Praha 13 včetně správcovských ňrem
Výsledky hospodaření zdaňované činnosti MČ Praha 13 včetně správcovských firem - tabulka
Zdaňovaná činnost MČ Praha 13
Výsledky hospodaření zdaňované činnosti MČ Praha 13 — tabulka
Příloha — správcovské firmy souhrnně (komentáře a tabutkyj
Rozbor hospodaření správcovských firem
Výsledky hospodaření správcovských firem - tabulka
Komentář k bytovému,nebytovému fondu a poliklinika'm
Přehled pohledávek
Komentář k pohledávkám
III.aj Rozbor hospodaření příspěvkových organizací - ZŠ.MŠ.DDM,RO Kozel
Důvodová zpráva k rozborům
Základní školy - obsah a tabulky
Mateřské školy - obsah a tabulky
Ostatní příspěvkové organizace
Dům dětí a mládeže (DDM)
Rekreační objekt Kozel
Komentář k hospodaření jednotlivých ZŠ
Komentář k hospodaření jednotlivých MŠ
Komentář k hospodaření ostatních přísnávkových organizaci
Ill.bj Rozbor hospodaření Střediska sociálních služeb
Komentář SSS
Tabulka -- SSS
IV.Zpráva auditora
Zpráva nezávislém auditora o výsledku přezkoumání hospodaření
V.Roční účetní závěrka
Příloha č.1 - Rozvaha
Příloha č.2 — Výkaz zisků a ztráty
Příloha č,3 - Přehled o peněžních tocích
Příloha č.4 - Přehled o změnách vlastního kapitálu
Příloha č.5 - Příloha
Příloha č.6 — 120 — Přehled pro hodnocení plnění rozpočtu
Příloha č.7 - Výkaz pro hodnocení plneni rozpočtu
Příloha č.8 - Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření
Příloha č.9 - Inventarizační zpráva
Seznam zkratek
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
biele a
<br> ale
<br> lekl
<br> _L—l—\
$$$
<br> takhle!
<br> slalelelele
<br> ltlalel
<br> a alelalelalalslsls
<br>
<br>
<br> lšřšhla
<br> Obsah

Důvodová zpráva
Zastupitelstvu městské části Praha 13 je předkládán závěrečný účet ve formě přehledu o
ročním hospodaření za rok 2015,který byl zpracován na základě čerpání výdajů,plnění
příjmů a podle účetních výkazů a sestav <.>
Materiál je zpracován do pěti ucelených částí <.>
První část shrnuje celkový dosažený výsledek hospodaření podle jednotlivých kapitol a tříd
včetně podrobných tabulek.Zde jsou rozepsány jednotlivé druhy příjmů a výdajů.Tato část
podává úplnou informaci o plnění příjmů,čerpání výdajů rozpočtu jednotlivých odborů a
obsahuje i komentáře k těmto výdajům <.>
Druhá část podává přehled o zdaňované činnosti <.>
Třetí část podává přehled o hospodaření příspěvkových organizací <.>
Obsahem čtvrté a páté části je Zpráva auditora a Roční účetní závěrka <.>
Hospodaření MČ Praha 13 skončilo v roce 2015 přebytkem ve výši 1 235 480 Kč <.>
Můžeme konstatovat,že v průběhu celého roku 2015 žádné závažné skutečnosti s podstatným
vlivem na rozpočet nenastaly <.>
Pozitivní trend hospodaření se také projevil v nižší potřebě plánovaných převodů ze
zdaňované činnosti,které byly určené na krytí výdajů hlavní činnosti.Převody ze zdaňované
činnosti do hlavní činnosti byly naplánovány ve výši 43 143 300 Kč.Skutečně realizované
převody na krytí hlavní činnosti byly ve výši 6 000 000 Kč <.>
Příjmy na rok 2015 byly schváleny ve výši 805 545 200 Kč.V průběhu roku byly příjmy
upraveny na 923 947 500 Kč.Skutečnost dosáhla výše 464 139 600 Kč (tj.50,23 %)
upraveného rozpočtu <.>
Výdaje na rok 2015 byly schváleny ve výši 805 545 200 Kč.V průběhu roku byly výdaje
upraveny na částku 946 833 400 Kč.Skutečné čerpání výdajů bylo ve výši 462 904 120 Kč
(tj.48,89 % upraveného rozpočtu).Vykázané nižší procentní čerpání odpovídá nižšímu
čerpání prostředků na plánované investiční akce hrazené z prostředků z prodejů bytových
jednotek a technologických celků získaných v minulých letech <.>
V roce 2015 byly také do rozpočtu průběžně zapojovány prostřednictvím třídy 8 - financování
prostředky z let minulých v částce 39 409 670 Kč,tj.prostředky z ponechaných transferů z
roku 2014,z Fondu rezerv a rozvoje,Sociálního fondu a z nevyčerpaných dotačních zdrojů z
odvodů z výherních hracích přístrojů <.>
Nejvíce finančních prostředků směřovalo především do oblasti školství,životního prostředí <,>
na výkon státní správy a činnost samosprávy a do oblasti sociální <.>
Zůstatek na účtu Fondu rezerv a rozvoje k 31.12.2015 byl 15 979 449 Kč.Fond byl v
průběhu roku 2015 navýšen o přijetí daru ve výši 1 512 500 Kč od společnosti Luka
Residential s.r.o <.>,daru od společnosti ŠkoFIN s.r.o.ve výši 99 953,26 Kč,přesunem
finančních prostředků z kanceláře starosty na výdaj v roce 2016 ve výši 550 600 Kč a
připsáním úroků v částce 15 374,72 Kč.Uskutečněné čerpání včetně bankovních poplatků
z tohoto Fondu bylo ve výši 1 547 136 Kč.Čerpáno bylo na projektovou dokumentaci,vydání
stavebního povolení,elektrickou přípojku,zadláždění části cyklostezky a byly poslány
neinvestiční příspěvky na akce dvěma základním školám <.>
Čerpání Sociálního fondu probíhalo dle stanovených zásad.Zůstatek na účtu Sociálního
fondu k 31.12.2015 byl 92 715 Kč.Pro rok 2015 byl odsouhlasen rozpočet tohoto fondu ve
výši 1 738 000 Kč.Rozpočet fondu byl v průběhu roku 2015 navýšen na částku 1 878 900 Kč
1
<br> (tj.o 140 900 Kč,z toho 80 000 Kč bylo z neinvestiční rezervy úřadu a 60 900 Kč bylo
zapojení zůstatku SFZ z roku 2014).V průběhu roku bylo celkově vyčerpáno 1 786 000 Kč,a
to především za příspěvky na stravné zaměstnanců a uvolněných zastupitelů,dále za nákup
dárkových poukázek na rehabilitaci předávaných při životních jubileích,dětskou rekreaci <,>
kulturní akce a za penzijní připojištění pro zaměstnance úřadu <.>
Fond občanských obřadů je určen na úpravu zevnějšku pracovníků úřadu a členů
zastupitelstva.Pro rok 2015 byl schválen rozpočet tohoto fondu ve výši 40 000 Kč.Čerpání
fondu během roku bylo realizováno v částce 37 500 Kč.Zůstatek na účtu fondu občanských
obřadů k 31.12.2015 byl 25 050 Kč <.>
<br> Příjmy rozpočtu
Příjmová stránka rozpočtu byla naplňována daňovými příjmy (třída 1),nedaňovými příjmy
(třída 2),investičními příjmy (třída 3) a transfery (třída 4) <.>
Celkové příjmy (třída 1 - 4) byly schváleny v částce 805 545 200 Kč.V průběhu roku
byly příjmy navýšeny na částku 923 947 500 Kč a skutečné plnění dosáhlo výše
464 139 600 Kč,tj.plnění na 50,23% upraveného rozpočtu <.>
Stejně jako v letech minulých i v roce 2015 představovaly transfery nejvýznamnější zdroj
příjmů MČ.Jejich podíl na celkových příjmech byl 87,9%.Důležitost a význam této
skutečnosti je nesporný a je zřejmé,že rozvoj MČ,chod úřadu a činnosti jím vykonávané jsou
v podstatě plně závislé na dotačních zdrojích a převodech ze zdaňované činnosti <.>
Z uvedeného důvodu tedy nelze podceňovat jakékoliv dopady v propadech výše popsaných
příjmů <.>
Součástí transferů jsou i převody ze zdaňované činnosti,jejichž podíl na celkových
transferech byl 20,16% <.>
Zbývající příjmy (tj.daňové i nedaňové) patří do obl...