Vyúčtování ceny za vodné a stočné na Rokycansku pro rok 2015
<br> Kalkulace regionální ceny pro vodné zahrnuje obce Hrádek u Rokycan,Mirošov,Kamenný Újezd,Dobřív,Svojkovice a Li
<br> V rámci této ceny jsou kalkulovány náklady na výrobu vody a z nich stanovena cena vody předané (list vnitro rekal) i pro o
obce připojené k VH infrastruktuře VSR (tj.město Rokycany a Strašice).Díky pokračujícím opatřením provozovatele byly sn
výrobní náklady a současně i celkový objem vody předané.Tyto dva efekty způsobily,že nedošlo u vnitro ceny vody předan
významnému odchýlení oproti plánu.Původní kalkulace pro rok 2015 byly částečně upraveny přesunem plánovaných nákla
položkami kalkulace (surová voda,opravy,externí náklady) bez dopadu na konečné ceny (tzv.rekalkulace) <.>
<br> V pomocné kalkulaci vyúčtování (list region re V 2015) lze tedy vidět vliv poklesu nákladů na vodu předanou (především u
vody,elektřiny,chemikálií ),jehož pozitivní dopad do ceny je minimalizován menším objemem vody předané do lokalit mimo
kalkulaci.Tzn <.>,že v plánu byl vyšší odpočet nákladů – viz žluté položky v listu region re V 2015,než ve skutečnosti.Tento o
je ve finální kalkulaci (viz list region V 2015 položkově) rozpočítán do jednotlivých nákladových položek <.>
<br> Ve finální kalkulaci (viz list region V 2015 položkově) je významná odchylka u položky oprav,která oproti plánu vzrostla té
dvojnásobně a je způsobena meziročním nárůstem počtu poruch a související aktivitou provozovatele při jejich odstraňován
<br> Zachování celkových úplných vlastních nákladů je provázeno současně zvýšením spotřeby pitné vody a díky tomu je zacho
plánovaná XXXX i pro vyúčtování (provázeno navýšením zisku oproti plánu) <.>
Finální kalkulace je zasílána na MZE ve formě na listu region re V 2015 položkově MZE <.>
<br> Cena pro stočné (list region S 2015 a list region S 2015 MZE) obce Hrádek u Rokycan a Kamenný Újezd.Pro vyúčtován
zachována plánovaná cena.Celkové náklady vzrostly hlavně vlivem nárůstu nákladů na přepravu kalů (ostatní provozní ná
externí),to však bylo částečně kompenzováno větším množstvím fakturované odpadní vody <.>
Pro přehlednost jsou na listu zisky uvedeny hodnoty z kalkulací za rok 2013 a 2014 a 2015 <.>
<br> V roce 2015 došlo v letních měsících k dočasné dodávce vody předané do obce Volduchy,proto je přiložena i kalkulace
tohoto prodeje vody.Dle dostupných informací se dá očekávat obdobný požadavek v roce 2016 na překlenutí období se sn
vydatností místních zdrojů v Oseku (Volduchách) <.>
<br> Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2015
I.- II <.>
<br> Příjemce VS a provozovatel
<br> III <.>
IV <.>
<br> Vlastník
Formulář A - vnitrocena
<br> Vodohospodářská společnost Sokolov,s.r.o.(IČ 453
<br> Vodohospodářské sdružení Rokycanska (IČ 48379719)
<br> V <.>
<br> Nákladové položky
<br> Index
<br> jedn <.>
<br> 2
<br> VI.IČPE
<br> Voda pitná
<br> Měrná
<br> Řádek
<br> 1
<br> 1
<br> ReKalk.2015
<br> skut.2015
<br> 2a
<br> rozdíl
<br> 4
<br> 1 <.>
<br> Materiál
<br> mil.Kč
<br> 4.485
<br> 3.226
<br> -1.259
<br> 1.1
<br> - surová voda podzemní + povrchová
<br> mil.Kč
<br> 2.691
<br> 1.898
<br> -0.793
<br> 1.2
<br> - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná
<br> mil.Kč
<br> 1.3
<br> - chemikálie
<br> mil.Kč
<br> 1.537
<br> 1.038
<br> 1.4
<br> - ostatní materiál
<br> mil.Kč
<br> 0.257
<br> 0.290
<br> 0.033
<br> 2 <.>
<br> Energie
<br> mil.Kč
<br> 1.964
<br> 1.487
<br> -0.477
<br> 2.1
<br> - elektrická energie
<br> mil.Kč
<br> 1.345
<br> 0.952
<br> -0.393
<br> 2.2
<br> - ostatní energie (plyn,pevná a kapalná)
<br> mil.Kč
<br> 0.619
<br> 0.535
<br> -0.084
<br> 3 <.>
<br> Mzdy
<br> mil.Kč
<br> 8.245
<br> 8.265
<br> 0.020
<br> 3.1
<br> - přímé mzdy
<br> mil.Kč
<br> 5.850
<br> 5.873
<br> 0.023
<br> 3.2
<br> - ostatní osobní náklady
<br> mil.Kč
<br> 2.395
<br> 2.392
<br> -0.003
<br> 4 <.>
<br> Ostatní přímé náklady
<br> mil.Kč
<br> 7.663
<br> 7.673
<br> 0.010
<br> 4.1
<br> odpisy
<br> mil.Kč
<br> 0.546
<br> 0.605
<br> 0.059
<br> 4.2
<br> - opravy infrastrukturního majetku
<br> mil.Kč
<br> 0.380
<br> 0.331
<br> -0.049
<br> 4.3
<br> - nájem infrastrukturního majetku
<br> mil.Kč
<br> 6.737
<br> 6.737
<br> 0.000
<br> 4.4
<br> prostředky obnovy infrastrukturního majetku
<br> 5 <.>
<br> Provozní náklady
<br> mil.Kč
<br> 2.923
<br> 2.694
<br> -0.229
<br> 5.1
<br> - poplatky za vypouštění odpadních vod
<br> mil.Kč
<br> 0.015
<br> 0.000
<br> -0.015
<br> 5.2
<br> - ostatní provozní náklady externí
<br> mil.Kč
<br> 2.797
<br> 2.548
<br> -0.249
<br> 5.3
<br> - ostatní provozní náklady ve vlastní režii
<br> mil.Kč
<br> 0.111
<br> 0.146
<br> 0.035
<br> 6 <.>
<br> Finanční náklady
<br> mil.Kč
<br> 0.000
<br> 0.001
<br> 0.001
<br> 7 <.>
<br> Finanční výnosy
<br> mil.Kč
<br> 8 <.>
<br> Výrobní režie
<br> mil.Kč
<br> 1.080
<br> 1.061
<br> -0.019
<br> 9 <.>
<br> Správní režie
<br> mil.Kč
<br> 0.974
<br> 0.689
<br> -0.285
<br> 10 <.>
<br> Úplné vlastní náklady
<br> mil.Kč
<br> 27.334
<br> 25.096
<br> -2.238
<br> 1.427
<br> 1.333
<br> -0.094
<br> A
<br>...