« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Střed - Kontrola OKO MMB č.j.MMB/0129327/2020 - Zveřejnění

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Střed.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha 3 Zveřejnění usnesení ZMČ BS kontrola OKO 1-3. 2020.pdf (181,45 kB)
Usnesení ZMČ/2020/12/25 Výsledky kontroly Odboru interního auditu a kontroly MMB,č.j <.> <br> MMB/0129327/2020 <br> <br> ZMČ BS na 12.zasedání,konaném dne 06.05.2020 <,> <br> <br> bere na vědomí <br> protokol o kontrole,č.j.MMB/0129327/2020,který tvoří přílohu č.1 tohoto materiálu a <br> navržená opatření k odstranění zjištěných nedostatků,která tvoří přílohu č.2 tohoto materiálu <,> <br> <br> ukládá <br> tajemníkovi ÚMČ BS zajistit realizaci navržených opatření k odstranění zjištěných nedostatků <br> dle přílohy č.2 a <br> <br> ukládá <br> Oddělení vnitřního auditu a kontroly ÚMČ BS provést následnou kontrolu plnění opatření k <br> odstranění zjištěných nedostatků <.> <br> Termín: ihned <br> Hlasování: 39 pro,0 proti,0 se zdržel,2 nehlasoval <br> Usnesení k bodu 25 bylo přijato <.>
Příloha 2 Zveřejnění navržená opatření k odstranění zjištěných nedostatků OKO MMB 01-03. 2020.pdf (409,69 kB)
Příloha č.2 <br> str.č.Kontrolou zjištěné nedostatky včetně doporučení <br> Dotčený <br> ODBOR <br> pověřený k <br> nápravě <br> zjištěných <br> nedostatků <br> Navržená opatření k odstranění kontrolou zjištěných nedostatků vč.komentáře <br> Termín,do <br> kdy bude <br> doporučení <br> přijato <br> 5-12 Veřejná zakázka "Advent na Zelňáku "- koncese <br> 9 Bylo zjištěno,že zadavatel v zadávací dokumentaci blíže nevymezil metodu výpočtu <br> předpokládané hodnoty,a tím nebylo dodrženo ust.§ 175 odst.3 zákona č.134/2016 Sb <.> <br> (metoda výpočtu musí být stanovena objektivním způsobem,její bližší vymezení musí být uvedeno v <br> zadávací dokumentaci) <br> OPO Zjištění akceptujeme <.> <br> Navrhujeme tato opatření: Předpokládaná hodnota koncese byla stanovena znaleckým posudkem,a to <br> na základě metody založené na objektivních skutečnostech.Metoda je uvedena zejména v čl.2.5.2 a 2.5.3 <br> znaleckého posudku (postup ocenění porovnávacím a nákladovým způsobem).Nicméně v souladu s <br> doporučením OKO MMB budeme u budoucího zadávání koncesí trvat na doslovném vymezení objektivní <br> metody nejen ve znaleckém posudku,ale především v zadávací dokumentaci <.> <br> Ihned <br> 10 Bylo zjištěno,že zadavatel v průběhu jednání změnil zadávací podmínky,a to tak,že provedl <br> změnu minimálních technických podmínek (harmonogram akce) (nebylo dodrženo ust.§ <br> 180,odst.9 zákona č.134/2016 Sb.) a nelze tak vyloučit možnou účast i jiných dodavatelů <.> <br> OPO Zjištění částečně akceptujeme <.> <br> Navrhujeme tato opatření: Vzhledem k tomu,že v zadávací dokumentaci nebylo přímo označeno,které <br> požadavky na plnění koncese představují minimální technické podmínky,na schůzce s OKO MMB,která <br> se uskutečnila dne 4.2.2020,jsme byli požádáni,abychom označili,které části zadávací dokumentace <br> minimální technické podmínky (dále jen "MTP") představují.Označili jsme je způsobem popsaným na str <.> <br> 10,odstavec 1 Protokolu o kontrole.Kontrolní nález je tak založen na ...
Příloha 1 Protokol o kontrole OKO 2020.pdf (15,73 MB)
Magistrát města Brna B ' R | N | O ' <br> Odbor interního auditu a kontroly <br> Pověření OKO/03-O1/2020 spisová značka: OKO/MMB/O519650/2019 <br> č.j.: MMB/0129327/2020 Výtisk č.2 <br> PROTOKOL O KONTROLE <br> výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům městské části Brno-střed <br> Pověření OKO/03-01/2020 vydala vedoucí Odboru interního auditu a kontroly Magistrátu města Brna Ing.Ivana Gottingerová dne 02.01.2020 dle ust.5 4 zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád),v platném znění,v návaznosti na ust.5 129 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění,na základě čl.4 odst.5 písm.c) Kontrolního řádu města Brna — přílohy č.6 Statutu města Brna <.> <br> Předmět kontroly a označení kontrolované osoby: <br> Provedení kontroly výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům městské části Brno-střed dle ust.& 129 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,postupem dle zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád),ve znění pozdějších předpisů — dodržování zákonů ajiných právních předpisů zejména při hospodaření s finančními prostředky.Kontrolující prověří u vybraného vzorku operací zejména zadávání a realizaci veřejných zakázek,nastavení a činnosti vrámci vnitřního kontrolního systému,nastavení a činnosti vrámci oběhu účetních dokladů,to vše v návaznosti na platnou právní úpravu a účinné interní normativní akty kontrolované osoby <.> <br> Předmět kontroly přizvaných osob: <br> Posouzení nastavení zadávání veřejných zakázek,vnitřního kontrolního systému,oběhu účetních dokladů,to vše v návaznosti na platnou právní úpravu a účinné interní normativní akty kontrolované osoby <.> <br> Kontrolované období: rok 2018,2019 případně v rozsahu předmětu kontroly <br> Kontrolní orgán: Magistrát města Brna,Odbor interního auditu a kontroly <br> Kontrolující: <br> Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXXX vedoucí kontrolní skupiny XXXXXX XXXXXXXX zástupce vedoucí kontrolní skupiny Bc.XXXXX XXXXXX členka kontrolní skupiny <br> Přiz...
Kontrola OKO MMB č.j.MMB/0129327/2020 - Zveřejnění (303,28 kB)
Oddělení vnitřního auditu a kontroly Úřadu městské části <br> Dominikánská 2,601 69 Brno <br> <br> Číslo jednací: MCBS/2020/0078801/NAVN <br> Spisová značka: 1220/MCBS/2020/0002093/3 <br> Vyřizuje: Mgr.XXXXXX XXXXXXXXXX,tel.XXX XXX XXX <br> ID datové schránky: qykbwe7 <br> <br> V Brně dne 25.5.2020 <br> <br> <br> Informace o jednání zastupitelstva městské části Brno-střed ve věci přijatých opatřeních k <br> nápravě zjištěných nedostatků uvedených v protokolu o kontrole č.j.: MMB/0129327/2020 <br> <br> <br> Dne 27.3.2020 byl Úřadu městské části Brno-střed doručen Protokol o kontrole výkonu <br> samostatné působnosti svěřené orgánům městské části Brno-střed ze dne 25.3.2020,číslo jednací <br> MMB/0129327/2020,provedené Odborem interního auditu a kontroly Magistrátu města Brna <.> <br> Protokol o kontrole je uveden v příloze <.> <br> <br> V souladu s ustanovením § 129a odst.2 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších <br> předpisů,bylo s výsledky uskutečněné kontroly seznámeno zastupitelstvo městské části Brno-střed <br> na 12.zasedání konaném dne 6.5.2020,na kterém zároveň na základě usnesení ZMČ/2020/12/25 <br> vzalo na vědomí návrh opatření k nápravě kontrolou zjištěných nedostatků a k zamezení jejich <br> opakování <.> <br> <br> <br> Přílohy: <br>  Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti č.j.: MMB/0129327/2020 <br>  Usnesení zastupitelstva městské části ze dne 6.5.2020 <br>  Opatření k nápravě kontrolou zjištěných nedostatků a k zamezení jejich opakování <br> <br> <br> <br> <br> Mgr.XXXXXX XXXXXXXXXX <br> vedoucí Oddělení vnitřního auditu a kontroly <br> <br> 2020-05-25T15:26:00+0200 Mgr.XXXXXX XXXXXXXXXX dXXdXXXXXXXaXXXXXaXXXXcbXXbXbbXXbXcXXcXX

Načteno

edesky.cz/d/3888961

Meta

Veřejná zakázka   Pronájem   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Brno - Střed
30. 12. 2020
29. 12. 2020
29. 12. 2020
23. 12. 2020
23. 12. 2020
  ...a další
Více dokumentů od MČ Brno - Střed      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz