PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.03.2016
v tis <.>
Kč
<br> Schváleno: 41/2016 -RADA dne 24.3.2016
<br> Příjmy
Název položky rozpočtu
Daňové příjmy
DPFO - závislá činnost
DPFO - podnikatelé fyzické osoby
DPFO - srážková
DPPO - právnické osoby
DPPO - město
DPH
Daň z nemovitostí
Poplatky
Poplatek za sběr a svoz odpadu
Poplatek z ubytovací kapacity
Poplatek ze psů
Poplatek z veřejného prostranství
Poplatek ze vstupného
Odvod z loterií
Odvod z výherních hracích přístrojů
Přijaté dotace
Převod finančních prostředků z hospodářské
činnosti
Dotace - pěstounská péče
Bezpečnost a veřejný pořádek
Lesní hospodářství
Příspěvky do Sdružení obcí Orlicko,MAS
a ostatních
Tyršova rozhledna
Propagace města,oslavy,výročí,ohňostroj
Majáles 2016
Cena města
Parkovací automaty,autobusová doprava
Vodní hospodářství
Mateřská škola Sluníčko
Mateřská škola Čtyřlístek
Základní škola 581 + školní družina
Základní škola 743 + školní družina
Školní jídelna - gen.Knopa
Základní umělecká škola P.Ebena
Partnerské vztahy
Jam rock 2016
Divadelní kavárna
Městský kulturní podnik Fidiko
Městská knihovna
Městské muzeum
Obnova hodnot kulturního povědomí
Žamberské listy
Kabelová televize
Sbor pro občanské záležitosti
Městské koupaliště
<br> rozpoče skutečnos
t
t
80 143
18 051
15 612
3 632
3 000
169
1 646
438
15 333
3 342
<br> Výdaje
zbývá
<br> %
<br> 62 092
11 980
2 831
1 208
11 991
<br> 23
23
6
27
22
12
2
25
2
31
42
9
46
25
50
38
18
43
<br> 2 000
31 793
10 759
5 757
2 700
45
110
100
2
200
2 600
4 104
<br> 2 430
7 831
209
1 770
1 135
4
51
25
1
76
478
1 754
<br> -430
23 962
10 550
3 987
1 565
41
59
75
1
124
2 122
2 350
<br> 3 000
<br> 650
<br> 2 350
<br> 1 104
<br> 1 104
<br> 0
<br> 22
10
0
<br> 782
<br> 10
<br> 772
<br> 1
<br> 60
<br> 0
<br> 60
<br> 0
<br> 460
<br> 124
<br> 336
<br> 27
<br> 27
<br> 0
<br> 27
10
0
<br> 526
<br> 126
<br> 400
<br> 29
<br> 36
<br> -7
<br> 24
12
4
<br> 1 400
<br> 0
<br> 1 400
<br> 0
<br> rozpoče skutečnos
t
t
<br> zbývá
<br> %
<br> 133
588
<br> 75
103
<br> 58
485
<br> 56
18
<br> 441
150
312
43
25
285
<br> 109
4
160
0
0
13
<br> 332
146
152
43
25
272
<br> 25
3
51
0
0
5
<br> 811
1 065
2 704
2 157
769
90
332
135
66
2 565
2 070
1 638
345
567
<br> 203
266
651
514
192
0
3
6
12
641
518
410
0
137
<br> 608
799
2 053
1 643
577
90
329
129
54
1 924
1 552
1 228
345
430
<br> 25
25
24
24
25
0
1
4
18
25
25
25
0
24
<br> 347
1 722
<br> 74
201
<br> 273
1 521
<br> 21
12
<br> Fotbalový stadion
Tenisová hala
Víceúčelová XXXX - zimní stadion
Tělocvična U Žirafy
Středisko volného času ANIMO
<br> 22
300
470
<br> 0
97
171
<br> 22
203
299
<br> 0
32
36
<br> Dotace z rozpočtu města
Kultura
Památková péče
Prevence kriminality
Sociální služby a zdravotnictví
Sport a tělovýchova (zahrnuje 4
podprogramy)
Volnočasové aktivity (dětí i dospělých)
Životní prostředí
Individuální dotace
Rezerva na dotace poskytované městem
<br> 53
<br> 53
<br> 0
<br> 10
0
<br> Vratky dotací z roku 2015
Autocamping Pod Černým lesem
Veřejné osvětlení
Fond rozvoje
Pohřebnictví
Příjmy z pronájmu majetku,věcných
břemen,pojistných událostí
Placené nájemné
<br> 53
495
37
96
20
<br> 53
0
31
19
1
<br> 0
495
6
77
19
<br> 10
0
0
84
20
5
<br> 638
<br> 121
<br> 517
<br> 19
<br> Geom.plány,znalecké posudky,daň z
převodu nemovitostí
Městský architekt
Opravy a údržba do majetku města
Havarijní opravy na majetku města
Opravy ostatního majetku města,akce do 500
tis.Kč - příloha č.1
Opravy majetku města svěřeného do užívání
PO a zařízení města,akce do 500 tis.Kč příloha č.2
Metropolitní síť
Radnice - oprava oken na staré budově
Školní jídelna - výměna výtahu
Komunikace u Velorexu
Rekonstrukce chodníku a VO v ČSA
Centrum sociální péče - oprava fasády
Ostatní plochy a kasárna
Odpadové hospodářství,Sběrný dvůr <,>
CNO,…
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
Sociální péče,pomoc,dávky,plán rozvoje
sociálních služeb
Prevence kriminality,výchovné programy
Centrum sociální péče
Pěstounská péče
Krizové řízení,civilní ochrana,povodně
Městská policie
Jednotka požární ochrany II
Zastupitelé
Informační středisko
<br> 1 726
23
<br> 284
4
<br> 1 442
19
<br> 16
17
<br> 45
<br> 0
<br> 45
<br> 0
<br> 20
355
<br> 8
6
<br> 12
349
<br> 40
2
<br> 268
<br> 60
<br> 208
<br> 22
<br> 470
41
1 360
485
353
<br> 82
0
867
93
88
<br> 388
41
493
392
265
<br> 17
0
64
19
25
<br> 2 830
50
130
80
900
<br> 0
0
0
0
0
<br> 2 830
50
130
80
900
<br> 0
0
0
0
0
<br> 1 000
250
20
100
300
<br> 0
0
0
0
0
<br> 1 000
250
20
100
300
<br> 0
0
0
0
0
<br> 1 401
105
20
<br> 452
1
0
<br> 949
104
20
<br> 32
1
0
<br> 194
<br> 51
<br> 143
<br> 26
<br> 340
50
7 667
200
<br> 38
0
359
7
<br> 302
50
7 308
193
<br> 11
0
5
4
<br> 2 102
<br> 352
<br> 1 750
<br> 17
<br> 2 491
60
<br> 0
0
<br> 2 491
60
<br> 0
0
<br> 1 200
700
400
14
500
17
<br> 0
0
0
0
0
0
<br> 1 200
700
400
14
500
17
<br> 0
0
0
0
0
0
<br> 5 174
7 719
<br> 1 005
2 203
<br> 4 169
5 516
<br> 19
29
<br> 245
120
3 552
2 996
122
2 716
346
2 528,5
285
<br> 0
3
888
34
3
606
57
327
59
<br> 245
117
2 664
2 962
119
2 110
289
2 202
226
<br> 0
3
25
1
2
22
16
13
21
<br> Městský úřad...

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.03.2016
v tis.Kč
<br> Schváleno: 41/2016 -RADA dne 24.3.2016
Název položky rozpočtu
Daňové příjmy
DPFO - závislá činnost
DPFO - podnikatelé fyzické osoby
DPFO - srážková
DPPO - právnické osoby
DPPO - město
DPH
Daň z nemovitostí
Poplatky
Poplatek za sběr a svoz odpadu
Poplatek z ubytovací kapacity
Poplatek ze psů
Poplatek z veřejného prostranství
Poplatek ze vstupného
Odvod z loterií
Odvod z výherních hracích přístrojů
Přijaté dotace
Převod finančních prostředků z hospodářské
činnosti
Dotace - pěstounská péče
Bezpečnost a veřejný pořádek
Lesní hospodářství
Příspěvky do Sdružení obcí Orlicko,MAS a
ostatních
Tyršova rozhledna
Propagace města,oslavy,výročí,ohňostroj
Majáles 2016
Cena města
Parkovací automaty,autobusová doprava
Vodní hospodářství
Mateřská škola Sluníčko
Mateřská škola Čtyřlístek
Základní škola 581 + školní družina
Základní škola 743 + školní družina
Školní jídelna - gen.Knopa
Základní umělecká škola P.Ebena
Partnerské vztahy
Jam rock 2016
Divadelní kavárna
Městský kulturní podnik Fidiko
Městská knihovna
Městské muzeum
Obnova hodnot kulturního povědomí
Žamberské listy
Kabelová televize
Sbor pro občanské záležitosti
Městské koupaliště
Fotbalový stadion
Tenisová hala
Víceúčelová XXXX - zimní stadion
Tělocvična U Žirafy
Středisko volného času ANIMO
Dotace z rozpočtu města
Kultura
Památková péče
Prevence kriminality
<br> Příjmy
rozpočet skutečnost
80 143
18 051
15 612
3 632
3 000
169
1 646
438
15 333
3 342
2 000
2 430
31 793
7 831
10 759
209
5 757
1 770
2 700
1 135
45
4
110
51
100
25
2
1
200
76
2 600
478
4 104
1 754
3 000
1 104
<br> 650
1 104
<br> Výdaje
zbývá
%
62 092 23
11 980 23
2 831
6
1 208 27
11 991 22
-430 122
23 962 25
10 550
2
3 987 31
1 565 42
41
9
59 46
75 25
1 50
124 38
2 122 18
2 350 43
<br> rozpočet
<br> skutečnost
<br> zbývá
<br> %
<br> 2 350 22
0 100
<br> 782
<br> 10
<br> 772
<br> 1
<br> 60
<br> 0
<br> 60
<br> 0
<br> 460
27
<br> 124
27
<br> 336 27
0 100
<br> 526
29
<br> 126
36
<br> 400 24
-7 124
<br> 1 400
<br> 0
<br> 1 400
<br> 0
<br> 22
300
470
<br> 0
97
171
<br> 22
203
299
<br> 0
32
36
<br> 53
<br> 53
<br> 0 100
<br> 133
588
<br> 75
103
<br> 58
485
<br> 56
18
<br> 441
150
312
43
25
285
<br> 109
4
160
0
0
13
<br> 332
146
152
43
25
272
<br> 25
3
51
0
0
5
<br> 811
1 065
2 704
2 157
769
90
332
135
66
2 565
2 070
1 638
345
567
<br> 203
266
651
514
192
0
3
6
12
641
518
410
0
137
<br> 608
799
2 053
1 643
577
90
329
129
54
1 924
1 552
1 228
345
430
<br> 25
25
24
24
25
0
1
4
18
25
25
25
0
24
<br> 347
1 722
470
41
1 360
485
353
2 830
50
130
80
<br> 74
201
82
0
867
93
88
0
0
0
0
<br> 273
1 521
388
41
493
392
265
2 830
50
130
80
<br> 21
12
17
0
64
19
25
0
0
0
0
<br> Sociální služby a zdravotnictví
Sport a tělovýchova (zahrnuje 4 podprogramy)
Volnočasové aktivity (dětí i dospělých)
Životní prostředí
Individuální dotace
Rezerva na dotace poskytované městem
Vratky dotací z roku 2015
Autocamping Pod Černým lesem
Veřejné osvětlení
Fond rozvoje
Pohřebnictví
Příjmy z pronájmu majetku,věcných břemen <,>
pojistných událostí
Placené nájemné
Geom.plány,znalecké posudky,daň z
převodu nemovitostí
Městský architekt
Opravy a údržba do majetku města
Havarijní opravy na majetku města
Opravy ostatního majetku města,akce do 500 tis <.>
Kč - příloha č.1
Opravy majetku města svěřeného do užívání PO a
zařízení města,akce do 500 tis.Kč - příloha č.2
Metropolitní síť
<br> 53
495
37
96
20
<br> 53
0
31
19
1
<br> 638
<br> 121
<br> 0 100
495
0
6 84
77 20
19
5
517
<br> 0
0
0
0
0
0
<br> 900
1 000
250
20
100
300
<br> 0
0
0
0
0
0
<br> 1 401
105
20
<br> 452
1
0
<br> 949
104
20
<br> 32
1
0
<br> 194
<br> 51
<br> 143
<br> 26
<br> 340
50
7 667
200
<br> 38
0
359
7
<br> 302
50
7 308
193
<br> 11
0
5
4
<br> 2 102
<br> 352
<br> 1 750
<br> 17
<br> 2 491
60
<br> 0
0
<br> 2 491
60
<br> 0
0
<br> 1 200
700
400
14
500
17
<br> 0
0
0
0
0
0
<br> 1 200
700
400
14
500
17
<br> 0
0
0
0
0
0
<br> 5 174
7 719
<br> 1 005
2 203
<br> 4 169
5 516
<br> 19
29
<br> 245
120
3 552
2 996
122
2 716
346
2 528,5
285
41 635
919
166
540
100
55
80
5 117
<br> 0
3
888
34
3
606
57
327
59
6 627
122
17
7
14
0
0
3 472
<br> 245
117
2 664
2 962
119
2 110
289
2 202
226
35 008
797
149
533
86
55
80
1 645
<br> 0
3
25
1
2
22
16
13
21
16
13
10
1
14
0
0
68
<br> 608
60
140
30
448
5
110
20
<br> 276
0
28
0
195
0
29
20
<br> 19
<br> Radnice - oprava oken na staré budově
Školní jídelna - výměna výtahu
Komunikace u Velorexu
Rekonstrukce chodníku a VO v ČSA
Centrum sociální péče - oprava fasády
Ostatní plochy a kasárna
Odpadové hospodářství,Sběrný dvůr,CNO <,>
…
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
Sociální péče,pomoc,dávky,plán rozvoje
sociálních služeb
Prevence kriminality,výchovné programy
Centrum sociální péče
Pěstounská péče
Krizové řízení,civilní ochrana,povodně
Městská policie
Jednotka požární ochrany II
Zastupitelé
Informační středisko
Městský úřad
Sociální fond
BOZP a PO organizací města
Technologické centrum
Výzva 22
Výzva 33
Výzva 89
Finanční operace,ostatní
Příjmy z úroků
Dar od firmy Dibaq
Výzva 89 - vratka dotace
Pla...