-_ Krajský" úřad Libereckého kraje b e r e c
odbor kontroly
<br> Č.j.: LK-Ol 14.f15.fNovl<
<br> ZPRÁVA
o výsledku přezkoumání hospodaření
dobrovolnáho svazku obcí Mikroregion Jizera,IČ70226342,za
rok 2015
<br> Přezkoumání hospodaření dobrovolněho svazku obcí Mikroregion Jizera za rok 2015
ve smyslu ustanovení § 53 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů <,>
ě.248/2000 Sb <.>,o podpoře regionálního rozvoje,ve znění pozdějších předpisů a v souladu
se zákonem ě.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů,bylo zahájeno doručeníni
oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření dne 20.l.2016 <.>
<br> Přezkoumaně obdobíod 1.1.2015 do 31.12.2015 <.>
<br> 1.Dílčí přezkoumání býlo vykonáno v 'sídle dobrovolného svazku dne I.10.2015 <.>
2.Konečně přezkoumání bylo vykonáno v sídle dobrovolného svazku dne 4.2.2016 <.>
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> Mgr.XXXXX XXXXX konn'olor pověřený přezkoumáním <.>
<br> Pověření kvýkonu přezkoumání podle § 5 zákona Č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších
předpisů a § 4 zákona ě.255/2012 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,vydal Mgr.Rene'
Havlík,ředitel Krajského' úřadu Libereckého kraje,pod ě.j.: LK-0114/15fNovK
dne 16.9.2015 <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Poslední kontrolní úkon před vyhotovenim zprávy byl proveden dne 4.2.2016 <.>
Popis úkonu: seznámení předsedy svazku s výsledky kontroly <.>
<br> Pří přezkoumání byli přítomni: Ing.Václav Sodornka - předseda DSO <,>
XXXXXXXX XXXXXXXXXX - účetní
<br> Krajský úřad Libereckého kraje
<br> U Jezn 1541-23 v 46] SÚ Liberec 2 - leI.<.> ' - 420 435 :'26 608 ' fax: - 420 485 226 362
E-mail: karel.nm'áhd-kmłlbe.::z - xnm.l›:ra_1~łbc.ez.- EČ: ?0891508 ~ DIČ; C2708?! SDS
Barová selnánka: eSkbvkw
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 od-st.l a 2
zákona č.420/2004 Sb <.>,posouzeně podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona <.>
<br> Oblasti,které byly předmětem přezkoumání hospodaření v členění podle § 2 odst.1 a 2
uvedeného zákona:
<br> operací,týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> ustanovení § 2 odst.1 písm.b) finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních
fondů <,>
<br> ustanovení § 2 odst.l písm.c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního
celku <,>
<br> ustanovení § 2 odst.l písm.d) peněžní Operace,týkající se sdružených prostředků
vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma a více územními celky,anebo na
základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami <,>
<br> ustanovení § 2 odst.l písm.e) finanční operace,týkající se cizích zdrojů ve smyslu
právních předpisů o účetnictví <,>
<br> ustanovení § 2 odst.1 písm.í) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými
z Národm'ho fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě
mezinárodních smluv <,>
<br> ustanovení § 2 odst.1 písm.g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu
rozpočtu,k rozpočtům krajů,k rozpočtům obcí,k jiným rozpočtům.ke státním
fondům a k dalším osobám <,>
<br> ustanovení § 2 odst.2 písm.a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví
územního celku
<br> ustanovení § 2 odst.2 písm.b) nakládání a hospodaření s majetkem státu,s nímž
hospodaří územní celek <,>
<br> ustanovení § 2 odst.2 písm.e) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek <,>
s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního
právního předpisu <,>
<br> ustanovení § 2 odst.2 písm.d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi <,>
ustanovení § 2 odst.2 písm.e) ručení za závazky fyzických a právnických osob <,>
ustanovení § 2 odst.2 písm.f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch
třetích osob <,>
<br> ustanovení § 2 odst.2 písm.g) zřizovaní věcných břemen k majetku územního celku <,>
ustanovení § 2 odst.2 písm.h) účetnictví vedené územním celkem <.>
<br> ustanovení 5 2 odst.l písm.a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných
ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> 1-1
<br> Podle ustanovení § 2 odst.<.> 3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje <,>
na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> A <.>
AJ <.>
<br> Výsledek dílčích přezkoumání
Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za rok 2015
<br> Nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> AJI.Ostatní zjištěné a nenapravené chyby a nedostatky v průběhu přezkoumání za
rok 2015
<br> Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Plnění opatření k odstranění nedostatků ziištěnýeh
v předchozích letech
<br> B.I.Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí v předchozích letech
<br> Nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> C.Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2015
<br> CJ.Pří přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za rok 2015 podle § 2
a § 3 zákona č.420/2004 Sb...

Licence: DH3O
<br> XCRGBZUC / ZU1 (10042015 / 10042015)
<br> Mikroregion Jizera
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015
(v Kč)
<br> sestavený ke dni 14.04.2016
<br> Údaje o organizaci
identifikační číslo
<br> 70226342
<br> název
<br> Mikroregion Jizera
<br> ulice,č.p <.>
obec
PSČ,pošta
Kontaktní údaje
telefon
<br> 482758008
<br> fax
e-mail
<br> obec@pacerice.cz
<br> WWW stránky
Doplňující údaje organizace
<br> Obsah závěrečného účtu
I.Plnění rozpočtu příjmů
II.Plnění rozpočtu výdajů
III.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
IV.Stavy a obraty na bankovních účtech
V.Peněžní fondy - informativně
VI.Majetek
VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu
IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
XI.Ostatní doplňující údaje
<br> 14.04.2016 8h12m28s
<br> Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o <.>
<br> strana 1 / 6
<br> Licence: DH3O
<br> XCRGBZUC / ZU1 (10042015 / 10042015)
<br> I.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text
<br> Schválený rozpočet
<br> Rozpočet po změnách
<br> Skutečnost
<br> 500,00
<br> 500,00
<br> 29,88
<br> Přijaté transfery
<br> 271 000,00
<br> 227 048,00
<br> 227 048,00
<br> Příjmy celkem
<br> 271 500,00
<br> 227 548,00
<br> 227 077,88
<br> Schválený rozpočet
<br> Rozpočet po změnách
<br> Skutečnost
<br> Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
<br> Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby
<br> 0000
<br> 4121
<br> Neinvestiční přijaté transfery od obcí
<br> 0000
<br> Bez ODPA
<br> 6310
<br> 2141
<br> 6310
<br> Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
<br> Příjmy z úroků (část)
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM
<br> 14.04.2016 8h12m28s
<br> 271 000,00
<br> 227 048,00
<br> 227 048,00
<br> 271 000,00
<br> 227 048,00
<br> 227 048,00
<br> 500,00
<br> 500,00
<br> 29,88
<br> 500,00
<br> 500,00
<br> 29,88
<br> 271 500,00
<br> 227 548,00
<br> 227 077,88
<br> Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o <.>
<br> strana 2 / 6
<br> Licence: DH3O
<br> XCRGBZUC / ZU1 (10042015 / 10042015)
<br> II.PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ
Text
<br> Běžné výdaje
<br> Schválený rozpočet
<br> Rozpočet po změnách
<br> Skutečnost
<br> 271 500,00
<br> 227 548,00
<br> 164 039,88
<br> 271 500,00
<br> 227 548,00
<br> 164 039,88
<br> Schválený rozpočet
<br> Rozpočet po změnách
<br> Skutečnost
<br> Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby
<br> 6310
<br> 5163
<br> 6310
<br> Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
<br> Služby peněžních ústavů
<br> 6409
6409
6409
6409
<br> 5021
5168
5169
5175
<br> 6409
<br> Ostatní činnosti j.n <.>
<br> Ostatní osobní výdaje
Zpracování XXX a služby souv.s inf.a kom.technol
Nákup ostatních služeb
Pohoštění
<br> ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM
<br> 3 200,00
<br> 3 200,00
<br> 3 200,00
<br> 3 200,00
<br> 1 262,00
<br> 70 000,00
4 500,00
193 800,00
<br> 70 000,00
4 500,00
147 348,00
2 500,00
<br> 70 000,00
4 356,00
86 219,88
2 202,00
<br> 268 300,00
<br> 224 348,00
<br> 162 777,88
<br> 271 500,00
<br> 227 548,00
<br> 164 039,88
<br> Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)
<br> 14.04.2016 8h12m28s
<br> 1 262,00
<br> 63 038,00
<br> Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o <.>
<br> strana 3 / 6
<br> Licence: DH3O
<br> XCRGBZUC / ZU1 (10042015 / 10042015)
<br> III.FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
Název položky
<br> Schválený rozpočet
<br> Rozpočet po změnách
<br> Skutečnost
<br> Krátkodobé financování z tuzemska
Změna stavu krátkod.prostř.na bank.účtech(+/-)
<br> 8115
<br> 63 038,00-
<br> FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)
<br> 63 038,00-
<br> IV.STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH
Název bankovního účtu
<br> Počáteční stav k 1.1 <.>
<br> Základní běžný účet ÚSC
Běžné účty fondů ÚSC
Běžné účty celkem
Termínované vklady dlouhodobé
Termínované vklady krátkodobé
<br> Obrat
<br> Konečný stav k 31.12 <.>
<br> Změna stavu bankovních
účtů
<br> 247 287,63
<br> 63 038,00
<br> 310 325,63
<br> 63 038,00-
<br> 247 287,63
<br> 63 038,00
<br> 310 325,63
<br> 63 038,00-
<br> V.PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ
Text
<br> Schválený rozpočet
<br> Rozpočet po změnách
<br> Skutečnost
<br> Počáteční stav k 1.1 <.>
<br> Obrat
<br> Konečný stav
<br> Počáteční zůstatek
Příjmy celkem
Výdaje celkem
Obrat
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)
Změna stavu
Financování - třída 8
<br> VI.MAJETEK
Název majetkového účtu
<br> Dlouhodobý nehmotný majetek
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 302 925,00
<br> 302 925,00
<br> Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný
Stavby
<br> 12 315 118,38
<br> 12 315 118,38-
<br> 347 480,00
<br> 347 480,00-
<br> Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
<br> Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku
<br> 302 925,00-
<br> 302 925,00-
<br> Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku
Oprávky ke stavbám
<br> 3 119 8...