Důvodová zpráva
Zastupitelstvu městské části Praha 13 je předkládán závěrečný účet ve formě přehledu o
ročním hospodaření za rok 2015,který byl zpracován na základě čerpání výdajů,plnění
příjmů a podle účetních výkazů a sestav <.>
Materiál je zpracován do pěti ucelených částí <.>
První část shrnuje celkový dosažený výsledek hospodaření podle jednotlivých kapitol a tříd
včetně podrobných tabulek.Zde jsou rozepsány jednotlivé druhy příjmů a výdajů.Tato část
podává úplnou informaci o plnění příjmů,čerpání výdajů rozpočtu jednotlivých odborů a
obsahuje i komentáře k těmto výdajům <.>
Druhá část podává přehled o zdaňované činnosti <.>
Třetí část podává přehled o hospodaření příspěvkových organizací <.>
Obsahem čtvrté a páté části je Zpráva auditora a Roční účetní závěrka <.>
Hospodaření MČ Praha 13 skončilo v roce 2015 přebytkem ve výši 1 235 480 Kč <.>
Můžeme konstatovat,že v průběhu celého roku 2015 žádné závažné skutečnosti s podstatným
vlivem na rozpočet nenastaly <.>
Pozitivní trend hospodaření se také projevil v nižší potřebě plánovaných převodů ze
zdaňované činnosti,které byly určené na krytí výdajů hlavní činnosti.Převody ze zdaňované
činnosti do hlavní činnosti byly naplánovány ve výši 43 143 300 Kč.Skutečně realizované
převody na krytí hlavní činnosti byly ve výši 6 000 000 Kč <.>
Příjmy na rok 2015 byly schváleny ve výši 805 545 200 Kč.V průběhu roku byly příjmy
upraveny na 923 947 500 Kč.Skutečnost dosáhla výše 464 139 600 Kč (tj.50,23 %)
upraveného rozpočtu <.>
Výdaje na rok 2015 byly schváleny ve výši 805 545 200 Kč.V průběhu roku byly výdaje
upraveny na částku 946 833 400 Kč.Skutečné čerpání výdajů bylo ve výši 462 904 120 Kč
(tj.48,89 % upraveného rozpočtu).Vykázané nižší procentní čerpání odpovídá nižšímu
čerpání prostředků na plánované investiční akce hrazené z prostředků z prodejů bytových
jednotek a technologických celků získaných v minulých letech <.>
V roce 2015 byly také do rozpočtu průběžně zapojovány prostřednictvím třídy 8 - financování
prostředky z let minulých v částce 39 409 670 Kč,tj.prostředky z ponechaných transferů z
roku 2014,z Fondu rezerv a rozvoje,Sociálního fondu a z nevyčerpaných dotačních zdrojů z
odvodů z výherních hracích přístrojů <.>
Nejvíce finančních prostředků směřovalo především do oblasti školství,životního prostředí <,>
na výkon státní správy a činnost samosprávy a do oblasti sociální <.>
Zůstatek na účtu Fondu rezerv a rozvoje k 31.12.2015 byl 15 979 449 Kč.Fond byl v
průběhu roku 2015 navýšen o přijetí daru ve výši 1 512 500 Kč od společnosti Luka
Residential s.r.o <.>,daru od společnosti ŠkoFIN s.r.o.ve výši 99 953,26 Kč,přesunem
finančních prostředků z kanceláře starosty na výdaj v roce 2016 ve výši 550 600 Kč a
připsáním úroků v částce 15 374,72 Kč.Uskutečněné čerpání včetně bankovních poplatků
z tohoto Fondu bylo ve výši 1 547 136 Kč.Čerpáno bylo na projektovou dokumentaci,vydání
stavebního povolení,elektrickou přípojku,zadláždění části cyklostezky a byly poslány
neinvestiční příspěvky na akce dvěma základním školám <.>
Čerpání Sociálního fondu probíhalo dle stanovených zásad.Zůstatek na účtu Sociálního
fondu k 31.12.2015 byl 92 715 Kč.Pro rok 2015 byl odsouhlasen rozpočet tohoto fondu ve
výši 1 738 000 Kč.Rozpočet fondu byl v průběhu roku 2015 navýšen na částku 1 878 900 Kč
1
<br> (tj.o 140 900 Kč,z toho 80 000 Kč bylo z neinvestiční rezervy úřadu a 60 900 Kč bylo
zapojení zůstatku SFZ z roku 2014).V průběhu roku bylo celkově vyčerpáno 1 786 000 Kč,a
to především za příspěvky na stravné zaměstnanců a uvolněných zastupitelů,dále za nákup
dárkových poukázek na rehabilitaci předávaných při životních jubileích,dětskou rekreaci <,>
kulturní akce a za penzijní připojištění pro zaměstnance úřadu <.>
Fond občanských obřadů je určen na úpravu zevnějšku pracovníků úřadu a členů
zastupitelstva.Pro rok 2015 byl schválen rozpočet tohoto fondu ve výši 40 000 Kč.Čerpání
fondu během roku bylo realizováno v částce 37 500 Kč.Zůstatek na účtu fondu občanských
obřadů k 31.12.2015 byl 25 050 Kč <.>
<br> Příjmy rozpočtu
Příjmová stránka rozpočtu byla naplňována daňovými příjmy (třída 1),nedaňovými příjmy
(třída 2),investičními příjmy (třída 3) a transfery (třída 4) <.>
Celkové příjmy (třída 1 - 4) byly schváleny v částce 805 545 200 Kč.V průběhu roku
byly příjmy navýšeny na částku 923 947 500 Kč a skutečné plnění dosáhlo výše
464 139 600 Kč,tj.plnění na 50,23% upraveného rozpočtu <.>
Stejně jako v letech minulých i v roce 2015 představovaly transfery nejvýznamnější zdroj
příjmů MČ.Jejich podíl na celkových příjmech byl 87,9%.Důležitost a význam této
skutečnosti je nesporný a je zřejmé,že rozvoj MČ,chod úřadu a činnosti jím vykonávané jsou
v podstatě plně závislé na dotačních zdrojích a převodech ze zdaňované činnosti <.>
Z uvedeného důvodu tedy nelze podceňovat jakékoliv dopady v propadech výše popsaných
příjmů <.>
Součástí transferů jsou i převody ze zdaňované činnosti,jejichž podíl na celkových
transferech byl 20,16% <.>
Zbývající příjmy (tj.daňové i nedaňové) patří do obl...