Město Český Brod-Rozpočet

Město Český Brod - Rozpočet

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Český Brod.

Zasílat nové dokumenty emailem

audit2018.pdf

ATLAS AUDIT s.r.o.K Bílému vrchu 1717,250 88 Čelákovice
<br> Město Český Brod
<br> Rok 2018
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> Podle zákona c 93/2009 Sb <.>,o auditorech a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,auditorského standardu c.52,dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů České republiky,podle ustanovení 5 42 zákona 0.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení 5 10 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů (dálejen „zákon č.420/2004 Sb.“) <.>
<br> pro územní samosprávný celek město Český Brod (dále jen „ územní celek “)
<br> za období od 01.01.2018 do 31.12.2018
<br> Rozdělovník: Výtisk č.1 — elektronická verze město Český Brod Výtisk č.l — elektronická verze ATLAS AUDIT s.r.o <.>
<br> Březen 2019
<br> 1.VŠEOBECNÉ INFORMACE
<br> Orgán územního celku oprávněný jednat jeho jménem:
<br> Starosta: Bc.XXXXX N ekolný
<br> Název: město Český Brod „ Sídlo: Husovo náměstí 70,282 24 Ceský Brod ICO: 002 35 334
<br> Auditorská společnost (dále jen „auditor“):
<br> ATLAS AUDIT s.r.o.K Bílému vrchu 1717 250 88 Čelákovice Číslo osvědčení 300
<br> Jména osob provádějících přezkoumání hospodaření územního celku:
<br> Ing.XXXXX XXXXXX — auditor XXXX XXXXXXXXXX — asistent auditora Miroslav Senfeld,DiS.— odborný asistent
<br> Další osoby podílející se na přezkoumání hospodaření územního celku:
<br> XXXXX XXXXXXXXX - odborná asistentka XXXXX XXXXXX — odborná asistentka
<br> Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření územního celku:
<br> Auditor/auditorské společnost provedla přezkoumání hospodaření územního celku v souladu s ustanovením % 4 odst.7 zákona č.420/2004 Sb <.>,ustanovením % 2 písm.c) zákona č.93/2009 Sb <.>,o auditorech a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Místo přezkoumání hospodaření územního celku: budova Městského úřadu,Husovo...

Střednědobé rozpočtové výhledy příspěvkových organizací 2020-2022

STŘEDNÉDOBÝ RoZPoćTovÝ VÝHLED 2020-2022
XXXX - sociální služby
<br> M UCB XXXXX/XXXX/FO
<br> 2020 2021 2022
<br> VÝNOSY Příspěvek zřizovatele
Dotace MPSV 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00
<br> 2019 I I I
<br> 10 000 000,00
úhrady od obyvatel DD 12 000 000,00 12 000 000,00 12 000 000,00 12 000 000,00
úhrady od obyvatel PNP 7 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000.00
obědy zaměstnanci 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00
obědy cizí 120 000,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00
øhèdy PS 230 000,00 230 000,00 230 000,00 230 000,00
tržby PS 160 000,00 160 000,00 160 000,00 160 000,00
odvod odpisů 75% 1 425 000,00
příjmy od zdravotních pojišťoven 2 500 000,00
jiné příjmy 1 1 000,00
krámek 155 000,00
čerpání rezervního fondu 100 000,00
úroky 1 000,00
výnosy celkem 37 402 000,00 33 410 000,00 33 410 000,00 33 410 000,00
<br> NÄKLADY
5011 Platy zaměstnanců 19 800 000,00 19 800 000,00 19 800 000,00 19 800 000,00
5031 Sociální pojištěni zaměstnanců 4 950 000,00 4 950 000,00 4 950 000,00 4 950 000.00
5032 Zdravotní pojištění zaměstnanců 1 782 000,00 1 782 000,00 1 782 000,00 1 782 000,00
5038 Zákonné pojištěni 85 000,00 85 000.00 85 000,00 85 000.00
<br> Nemocenské pojištěni -náhrady 150 000,00
5499 FKSP 396 000,00
5131 Potraviny 3 200 000,00
5132 Ochranné pomůcky 130 000,00
5134 Prádlo,oděv,obuv lošatnél 100 000,00
5136 Knihy,uč.pomůcky,tisk 10 000,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 350 000,00
5139 Nákup materiálu jinde neuvedený 100 000,00
<br> údržbářský materiál 150 000,00
<br> 5151
čistící prostředky,drogerie
Voda
<br> 400 000,00
550 000,00
<br> 5153 Plyn 1 000 000,00
5154 Elektrická energie 650 000,00
5156 Pohonné hmoty a maziva 60 000,00
5161 S|užbLpošt 10 000,00
5162 Služby telekomunikací 50 000,00
5163 SlužbLpeněžních ústavů 20 000,00
5166 Konzultační,porad.a právní služby 30 000,00
5167 Služby školení a vzdělávání 70 000,00
5168 Služby zpracování dat 150 000,00
5169 Nákup služeb jinde neuvedený
<br> služby odvoz odpadu
280 000,00
150 000,...

Rozpočtové opatření 1 - 2019 - komentář

Město Český Brod flnanční odbor
<br> Komentář rozpočtové opatření č.1 k rozpočtu na rok 2019
<br> Rozpočtové změny v příjmech: 1.Snížení položky dle daňového přiznání za rok 2018 2.Zařazení doplatku dotace SPOD za rok 2018 dle skutečnosti ve vyúčtování a žádosti o doplatek 3.Zařazení přiznané dotace z Ministerstva kultury na regeneraci MPZ Český Brod Rozpočtové změny v provozních výdajích: 4.Snížení rozpočtové rezervy 5.Zařazení spoluúčasti k účelové dotaci Městská knihovna — neinvestiční část 6.Zařazení účelového příspěvku na opravu střechy MŠ Liblice 7.Použití dotace 2 min.kultury na regeneraci MPZ 8.Navýšení položky na realizaci projektu Živá zahrada dle ceny z výběrového řízení a uzavřené smlouvy 9.Zapojení zůstatku fondu ve výši 900 tis.do rozpočtu 2019 10.Zúčtování se státním rozpočtem — dle přiznání kdani z příjmu za právnické osoby obce za rok 2018 Rozpočtové změny v investičních výdajích: 11.Zařazení investiční akce — ZŠ Žitomírská — projektová činnost dostavba budovy 12.Navýšení položky na rekonstrukce komunikací 13.Navýšení položky na projektovou činnost 14.Zařazení spoluúčasti k účelové dotaci Městská knihovna — investiční část Rozpočtové změny v položce financování 15.Prostředky 2 min.období — Fond kultury a sportu 16.Navýšení čerpání finančních prostředků 2 min.období

Rozpočtové opatření 1 - 2019

MĚSTO ČESKÝ BROD
<br> SCHVÁLENÝ ROZPOČET na 2019 v TIS
<br> PŘÍJMY
<br> Popis 2019 rop.č.1 1 Daň z přidané hodnoty 52 000.00 52 000,00 2 Daň z příjmů FO placená plátci 29 000,00 29 000,00 3 Daň z příjmů FO placena poplatníky 500,00 600,00 4 Daň z příjmu F0 vybíraná srážkou 2 200,00 2 200,00 5 Daň z příjmů právnických osob 22 500,00 22 500,00 6 Daň z příjmů práv.osob za obce :! přiznání za 2018 3 000,00m1 7 Daň z nemovitých věcí 5 500.00 6 500,00 8 Daň : hazardních her ? 000.00 7 000,00 9 Zrušeny odvod Z VHP 0.00 0,00 10 Odvody za odnentí půdy za zem.půdního fondu 20,00 20,00 11 Správní poplatky 6 500,00 6 500.00 12 Místní poplatek za odpad 4 200.00 4 200.00 13 Přijmy za zkoušky na řidičské oprávnění 500.00 500.00 14 Mistni poplatky — poplatek držitele psa 150.00 150,00 15 Místni poplatky - užívání veřejného prostranství 200,00 200,00 16 Místni poplatky - poplatek 2 ubytovací kapacity 100,00 100,00
<br> oAíšíovÉ PŘÍJMY 134 470,00 1 32 070.00 1? Příjmy z úroků 25,00 25,00 13 Přijaté sankční platby (pokuty) & 500.00 8 500,00 19 Přijmy z poskytovaných služeb - pohřebnictví 100.00 100,00 20 Převod : depozitního účtu - příspěvek na chodník Pod Velkým vrchem 0.00 0.00 21 Ostatni příjmy,přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0.00 0.00 22 Přijaté pojistné náhrady 0,00 0.00 23 Příjmy z úhrad dobyv.prostoru a : vydob.nerostů 5,00 5.00
<br> NEDAŘOVÉ PŘÍJMY 0 030,00 3 030,00 24 Dotace na výkon státní správy (pol.4112) 21 353,20 21 353.20 25 Dotace na státní správu - soc.právni ochrana dětí 2 500,00 2 500.00 26 Dotace MPSV pro Domov Anna 9 000,00 9 000.00 27 Dotace na státní správu » doplatek soc.pravní ochrana deti za rok 2018 0100 2 28 Dotace úroky ČMZRB - intenzifikace ČOV 330.00 29 Dotace MPZ - ministerstvo kultury 0.00 -.'- 3 30 Dotace MPSV- sociální práce 300.00 300,00 31 Dotace na pořádání voleb - záloha na volby do EP 220,00 220.00 32 Dotace studie odtokových poměrů - dle harmonogramu 2019-2021 85% 2 550,00 2 550.00 33 Dotace projekt - komunitní plánování - 1 600,00 ...

Rozpočtové opatření 2 - 2019 - komentář

Město Český Brod
<br> finanční odbor
<br>
<br> Komentář rozpočtové opatření č.2 k rozpočtu na rok 2019
<br> Rozpočtové změny v příjmech:
<br> 1.Splátka poskytnutého investičního úvěru TJ Slavoj ve výši 2,5 mil.Kč
Rozpočtové změny v provozních výdajích:
<br> 2.Navýšení položky opravy budovy Husovo č.p.70 o částku 2,65 mil.Kč
<br> Rozpočtové změny v investičních výdajích:
<br> 3.Poskytnutí investiční návratné půjčky TJ Slavoji ve výši 2,5 mil.Kč
Rozpočtové změny v položce financování
<br> 4.Navýšení čerpání finančních prostředků z XXX.období o X,XX mil.Kč

Rozpočtové opatření 2 - 2019

MĚSTO ČESKÝ BROD SCHVÁLENÝ ROZPOČET na 2019 v TIS
<br> PŘUMY
<br> Popis 2019 rop.č.1 rop.č.2 1 Daň z přidané hodnoty 52 000,00 52 000,00 52 000,00 2 Daň z příjmů FO placená plátci 29 000,00 29 000,00 29 000,00 3 Daň z příjmů FO placená poplatníky 600,00 600,00 600,00 4 Daň z příjmu FO vybíraná srážkou 2 200,00 2 200,00 2 200,00 5 Daň z příjmů právnických osob 22 500,00 22 500,00 22 500,00 6 Daň z příjmů práv.osob za obce z přiznání za 2018 3 000,00 1 200,00 1 200,00 7 Daň z nemovitých věci 6 500,00 6 500,00 6 500,00 8 Daň z hazardních her 7 000,00 7 000,00 7 000,00 9 Zrušený odvod z VHP 0,00 0,00 0,00 10 Odvody za odněntí půdy za zem,půdního fondu 20,00 20,00 20,00 11 Správní poplatky 6 500,00 6 500,00 6 500,00 12 Místní poplatek za odpad 4 200,00 4 200,00 4 200,00 13 Příjmy za zkoušky na řidičské oprávnění 500,00 500,00 500,00 14 Místní poplatky - poplatek držitele psa 150,00 150,00 150,00 15 Místní poplatky - užívání veřejného prostranství 200,00 200,00 200,00 16 Místní poplatky - poplatek 1 ubytovací kapacity 100,00 100,00 100,00
<br> DANovÉ PŘÍJMY 134 470,00 132 570,00 132 670,00 17 Příjmy z úroků 25,00 25,00 25,00 18 Přijaté sankční platby (pokuty) 8 500,00 8 500,00 8 500,00 19 Příjmy z poskytovaných služeb - pohřebnictví 100,00 100,00 100,00 20 Převod z depozitního účtu - příspěvek na chodník Pod Velkým vrchem 0,00 0,00 0.00 21 Ostatní příjmy,přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0.00 0,00 0,00 22 Přijaté pojistné náhrady 0,00 0,00 0,00 23 Příjmy z úhrad dobýv.prostoru a z vydob.nerostů 5,00 5.00 5.00
<br> NEDAŘOVÉ PŘÍJMY & 630,00 8 630,00 8 630,00 24 Dotace na výkon státní správy (pol.4112) 21 353,20 21 353,20 21 353,20 25 Dotace na státní správu - soc.právní ochrana dětí 2 500,00 2 500.00 2 500,00 26 Dotace MPSV pro Domov Anna 9 000,00 9 000,00 9 000,00 27 Dotace na státní správu — doplatek soc.právní ochrana dětí za rok 2018 0:00 400,00 400,00 28 Dotace úroky ČMZRB - intenzifikace ČOV 330,00 330,00 330,00 29 Dotace MPZ — ministerstvo kultury 0,00 1 64...

Rozpočtové opatření 3 - 2019 - komentář

Město Český Brod
<br> finanční odbor
<br>
<br> Komentář rozpočtové opatření č.3 k rozpočtu na rok 2019
<br>
Rozpočtové změny v provozních výdajích:
<br> 1.Informační systémy – výzva 028 přesun z investičních výdajů do neinvestičních ve
výši 1,955 mil.Kč
<br> Rozpočtové změny v investičních výdajích:
2.Navýšení investiční akce parkoviště B+R Klučovská ve výši 600 tisíc Kč z důvodu
<br> zamykacího systému,který původně nebyl součástí našich požadavků
3.Navýšení rekonstrukce komunikace Na Bělidle ve výši 250 tisíc Kč,důvodem jsou
<br> vícepráce na vysoutěžené akci
4.Navýšení akce stavební úpravy na č.p.56 ve výši 350 tisíc Kč z důvodu,že dodávka
<br> přístřešku se zelenou střechou a výsadba stromů nebyly součástí veřejné zakázky <,>
jedná se o dodávky a ne stavební práce – nacenění bylo dodáno až nyní
<br> 5.Informační systémy – výzva 028 – snížení o neinvestiční výdaje ve výši 1,955 mil.Kč
6.Snížení finančních prostředků na přechody o částku ve výši 1.2 mil Kč (nezískání
<br> dotace),bude žádáno na podzim

Rozpočtové opatření 3 - 2019

S
<br> ?
<br> 8
<br> 9
<br> 10 11
<br> 12 13 14 15 1
<br> 1? 18 19 20 21 22
<br> MĚSTO ČESKÝ BROD
<br> PŘÍJMY
<br> Popis
<br> 2 Z 2 Z
<br> Daň z
<br> srážkou osob.osob za once
<br> věcí
<br> z hazardních her
<br> z VHP
<br> Odměnu
<br> PŘÍJMY
<br> 2
<br> Ostatní
<br> Z
<br> na
<br> na statni
<br> na státní - ČMZRB - intenzmkace
<br> MPSV - voieb - záloha na
<br> ukce ZŠ T
<br> IS ve 90%
<br> činnosti- BH - činnost: - BH -
<br> PŘIJATÉ DOTACE
<br> celkem
<br> PROVOZNÍ VÝDAJE
<br> rezerva - ostatnř výdaje
<br> 2019-2021 85%
<br> Školní
<br> Transfer - dotace MŠMT šamony základni škah.r a mateřské školy
<br> Dum
<br> 2 200.00 22 500 3 000.00 6 500,00 '! 000.00 0.00 20.00
<br> 134 470,00 25,00
<br> 8 500.00 100.00 0.00
<br> 0.00
<br> 21 2 9 000 0,00 330.00 0.00 300.00 220.00 2 550.00 1 4 300,00 30 4 4 1 000
<br> 13 230,00 450,00 2 000,00 800.00 100.00 300.00 4 000.00 300.00
<br> 1
<br> SCHvÁLENÝ ROZPOČET na 2019 v TIS
<br> rap.&.1
<br> 52 29 000,00 500.00 2 200.00 22 500.00 1 B 7
<br> B
<br> 4 200,00 500,00 350,00
<br> 100.00 132 070.00
<br> 8500
<br> a 530
<br> 21 353.20 2 500.00 9 00 0.00
<br> 400,00
<br> 1 4 30 000,00 4 500,00 4 450,00 1 400.00 500.00 13 230.00 450.00 2 000,00
<br> 0,00 107 1 83.20 248
<br> mp č.1
<br> rOp č.2 rada
<br> 52 29
<br> 2
<br> 22 500,00 1 200,00 6 500,00 T 000.00
<br> 150 200,00 100,00 132 6?0,00 25.00 0 500.00 100.00
<br> 0630
<br> 2? 35320 2 500.00 9 000.00
<br> á00,00 330.00 1 840.00
<br> 2 1 4 30 4 d.450.l0 1 400,00 500,00 13 230,00 350,00 2 000.00 600.00 100.00
<br> 1
<br> 100.00
<br> 2 500,00
<br> 109 003,20 250
<br> rap č.2 rada
<br> rap.6.3
<br> 52 000,00
<br> 20 000.00
<br> 500.00
<br> 2 200.00
<br> 22 500.00
<br> 1 200.00 5 ?
<br> 20.00
<br> 6 500,00
<br> 4 200,00 500,00 150,00 200,00 100,00
<br> 132
<br> B 100 0 0 0,00 5,00 0 530.00
<br> 21 353.20 2 500.00 9 000.00
<br> 400.00 330.00 1
<br> 2
<br> 1 600.00
<br> 4 300,00 30 000.00
<br> 4 500.00
<br> & 450.00
<br> 1 400,00
<br> 13 230.00 450.00 2
<br> 1 000,00 150.00
<br> 2 500...

Ostatní přílohy k závěrečnému účtu

Závěrečný účet 2018
<br> Dotace v rámci Programů podpory pro kulturu,Sport a volný čas
<br> TJ Slavoj
<br> 150 000,00 Kč
<br> 27.6.2018
<br> 663191
<br> Klub českých turistů 72072750 31 500,00 Kč 27.6.2018 Junák - lng.Ládi Nová ka 61882241 38 000,00 Kč 27.6.2018 TJ Slavoj 663191 67 160,00 Kč 1.11.2018 Leccos,:.5.70855811 38 500,00 Kč 24.10.2018 XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XX XXX,XX Kč XX.X.XXXX SK Český Brod 61883824 45 000,00 Kč 3.7.2018 Českobrodský spolek šachovní 3925471 10 000,00 Kč 3.7.2018 Junák - lng.Ládi Nováka 61882241 41 500,00 Kč 3.7.2018 TJ.Sokol 662402 254 000,00 Kč 18.7.2018 TJ Slavoj 663191 594 500,00 Kč 3.7.2018 VOX BOHEMICALIS 61882364 150 000,00 Kč 3.7.2018 TJ Liblice 14800764 162 000,00 Kč 18.7.2018 Junák - Psohlavci 61882186 85 000,00 Kč 18.7.2018 SK Český Brod 61883824 303 000,00 Kč 3.7.2018 Guardia Broda Bohemicalis 28552474 50 000,00 Kč 1.11.2018 Junák - lng.Ládi Nováka 61882241 81 000,00 Kč 1.11.2018 Junák - Psohlavcí 61882186 152 000,00 Kč 1.11.2018 TJ Slavoj 663191 347 000,00 Kč 1.11.2018 TJ.Sokol 662402 170 000,00 Kč 2.11.2018 TJ Liblice 14800764 350 000,00 Kč 7.12.2018
<br> _:
<br> 13.6.2018/2
<br> 3.7.2018/8.1 TJ Slavoj 663191 3 000 000,00 Kč 0.2018 TJ Slavoj 663191 71 000,00 Kč 1.11.2018 TJ.Sokol 662402 221 000,00 Kč 2.11.2018 SK Český Brod 61883824 188 000,00 Kč 2.11.2018 TJ Liblice
<br> 14800764 250 000,00 Kč 7.12.2018
<br> Příloha
<br> Rozpočet 2018 Závěrečný účet 2018 PŘÍLOHA
<br> | návrh na Žíl8 |
<br> Fond nemocnice ]P_řij y 2018 [Výdaje 2018 skutečnost skutečnost _.' ' ' 9132,oo
<br> 5 308,00 14 500,00
<br> počáteční stav účtu
<br> provozní výdaje — energie,vodne,deštné 430,00 539,00 opravy,údržba,elektro,malování,podlahy 500,00 1 205,00 rekonstrukce č.p.282 - výtahy,vstup 24 500,00 24 696,00
<br> Předpokládaný zůstatek k 31.12.2018 1
<br> zůstatek k 31.1.2.2018 26 930,00 26 930,00 2 500,00
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2018 2018 příloha
<br> FOND
<br> VODOHOSPODARSKY
<br> Investice - nový majetek Fond obnovy - stávající majetek při'my 2018...

Hospodářská činnost

MĚSTO ČESKÝ BROD Závěrečný účet 2018 PŘÍLOHA
<br> MĚSTSKÉ LESY
<br> 2018 plnění | TRŽBY tržby za prodej dřeva 5 500,00 5 094,00 pronájem honitby 50,00 43,00 pronájem - nebytové prostory,služební byt 120,00 141,00 úroky z bank.účtu 10,00 0,00 zúčtování zákrezerv 400,00 0,00 dotace Krajský úřad a Ministerstvo zemědělství 650,00 383,00 Rozpouštění dotací 0,00 98,00 Výnosy z prodeje pozemků 0,00 8,00 Ostatní výnosy 0,00 10,00 CELKEM & 730,00 5 777,00 NÁKLADY 2018 plnění
<br> pohonné hmoty 100,00 96,00 drobné nástroje a nářadí,materiál 50,00 91,00 ochranné pomůcky a oděvy 50,00 32,00 elektrická energie 20,00 13,00 zásoby 0,00 17,00 cestovné 0,00 2,00 reprezentace 0,00 1,00 oprava a údržba vozidel 100,00 133,00 ostatní služby- právní službypdpad,skiádky 100,00 203,00 těžební činnost 1 200,00 1 397,00 pěstební činnost 1 400,00 823,00 ostatní činnosti v lese 100,00 159,00 mzdové náklady 1 400,00 1 371,00 sociální pojištění 350,00 343,00 zdravotní pojištění 160,00 123,00 úrazové pojištění 10,00 6,00 silniční daň 10,00 14,00 daň z nemovitostí 190,00 232,00 jiné daně a poplatky 0,00 1,00 stravné - služby 30,00 31,00 ostatní nákladyvedenl účtu 10,00 32,00 zákonné pojištění vozidel 30,00 27,00 oprava hájovny,hospodářskýoh budov 200,00 16,00 výměna kotle hájovna 0,00 0,00 nákíady nesouvisející s těžbou - činnosti pro město 100,00 0,00 Odpisy 0,00 259,00 Drobný majetek 0,00 18,00 tvorba rezerv 400,00 200,00 DPPO 0,00 4,00 CELKEM 6 010,00 5 644,00
<br> zůstatek ' účet k 31.12.zdaněním
<br> daň z mu 19% - sazba za rok 2018 rekonstrukce stodo - v i do zustatek k 31.12 <.>
<br> MĚSTO ČESKÝ BROD Závěrečný účet 2018 PŘÍLOHA
<br> Bytové a nebytové hospodářství TRŽBY skutečnost z služeb né z služeb né 1 300 00 5 297 00 ze služeb 0 00 00 0 z účtu 10 00 1 00 ostatn ' 40 00 00 z ' volné 3 000 00 750 00 z [ reálnou hodnotou 0 00 00 + 0,00
<br> í
<br> ma elektrická ie - budova kina č.1 547 00 voda - budova kina,č.1 333 00 - neobsazené 0 00 a údržba - 3 818 00 - revize 601 00 osobní 11 00 da...

Komentář

Závěrečný účet 2018

MĚSTO čESKÝ BROD ZÁVEŘEČNÝ ÚČET 2018 MUCB 3790072019 plnění rozpočtu PŘÍJMY (v tisících Kč) POI.Popis Rozpočet Úprava Skutečnost Rozdíl Plnění
<br> 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkč.požitků 23 900,00 23 900,00 25 279,06 1 379,06 106% 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 600,00 600,00 566,58 -33,42 94% 1113 Daň z příjmů F0 7.kapitálových výnosů 1 900.00 1 900.00 2 240,61 340,61 118% 1121 Daň z příjmů právnických osob 21 000,00 22 000,00 20 584,20 —1 415.80 94% 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1 500,00 3 900,00 3 951,62 51.62 101 % 1211 DPH 49 000,00 49 000,00 50 584,18 1 584,18 103% 1334 Odvody za odnětí zemědělské půdy 0,00 20,00 43,52 23,52 - 1340 Poplatek za komunální odpad 3 600,00 3 600,00 4 021,01 421,01 112% 1341 Poplatek ze psů 150,00 150,00 129,31 -20.69 86% 1343 Poplatek za užívání veřej.prostranství 250,00 250,00 194,86 -55,14 78% 1345 Poplatek :: ubytovací kapacity 100,00 100,00 106,44 6,44 106% 1353 Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti 600,00 600,00 476,70 423,30 79% 1356 Příjmy z úhrad dobýv.prostoru 5,00 5,00 6,63 1,63 133% 1359 Ostatní odvody z vybraných činnosti 0,00 0,00 30,00 30,00 - 1361 Správní poplatky 6 000,00 6 300,00 5 990,75 -309,26 95% 1381 Daň ;: hazardních her 7 000,00 7 000,00 8 123,20 1 123,20 116% 1382 Zrušený odvod z loterii 0,00 0,00 0.37 0,37 W 1383 Zrušený odvod : VHP 0,00 90,00 91,62 1,62 102%
<br> Daň z nemovitosti
<br> 1511
<br> 2111
<br> 6 500,00
<br>,_.j
<br> 100,00
<br> 100,00
<br> 6 500,00
<br> 6 525,62
<br> 67,32
<br> 25,62
<br> -32,68 67%
<br> 100%
<br> Příjmy z poptatků hrobová místa 2111 Příjmy - hostovaná spisová služba 0,00 0,00 59,29 59,29 W 2122 Odvod PO ZŠ Žitomířská 0,00 700,00 700,00 0,00 100% 2141 Příjmy :: úroků 25,00 25,00 7,38 -17,62 30% 2212 Přijaté sankční platby 6 000.00 8 200,00 8 706,73 506,73 106% 2322 Pojistná náhrada 0,00 0,00 84,00 84,00 W 2324 Nekapitálové příspěvky a náhrady 50,00 350,00 1,00 -349,00 0% 2329 Ostatní nedaří.příjmy 0,00 0,00 325,10 325,10 WW 160,00
<br> 4116 Sociá...

Rozpočtové opatření 4 - 2019 - komentář

Město Český Brod
<br> finanční odbor
<br> Komentář rozpočtové opatření č.4 k rozpočtu na rok 2019
<br>
Rozpočtové změny v příjmech:
1.Podle vývoje je zvýšena daň z příjmu právnických osob
2.Daň z hazardních her přestala v roce 2019 obsahovat dílčí daň z technických her
3.Souvisí se změnou č.2
4.Odvody za odnětí půdy - zvýšení podle plnění
5.Správní poplatky jsou zvýšeny podle vývoje
6.Ostatní odvody z vybraných činností a služeb- položka nebyla rozpočtována
7.Převod z depozitního účtu – souvisí s vrácením dotace pro TJ Slavoj
8.Ostatní příjmy- doplněny podle skutečnosti
9.Pojistné náhrady – doplněny podle skutečnosti
10.Příjmy z poskytnutých služeb- doplněny
11.Přijaté dary- doplněny
12.Dotace na státní správu- soc.právní ochrana dětí – navýšení dle rozhodnutí
13.Dotace pro Domov Anna – navýšení dle rozhodnutí
14.Dotace pro Městskou knihovnu- navýšení dle rozhodnutí
15.Dotace na státní správu- soc.právní ochrana dětí za rok 2018 – navýšení dle rozhodnutí
16.Dotace na sociální práci – dle rozhodnutí došlo ke snížení
17.Dotace na volby- úprava dle rozhodnutí
18.Dotace na volby prezidenta a EU- doplatek – rozhodnutí
19.Dotace Středočeský kraj- spoluúčast na stadion TJ Slavoj- vráceno na kraj
20.Dotace MŠMT- šablony pro ZŠ a MŠ- dle rozhodnutí
21.Dotace pro středisko lesy- dle rozhodnutí
22.Dotace z ÚP- dotovaná pracovní místa- skutečnost
23.Vyřazení položky – splátka poskytnutého inv.úvěru pro TJ Slavoj
<br>
Rozpočtové změny v provozních výdajích:
24.Transfer pro ZŠ a MŠ – souvisí se změnou č.20 – přeposlání školám
25.Dotace pro Domov Anna- dotace MPSV- přeposlání
26.Dotace pro Městskou knihovnu- neinvestiční část- souvisí se změnou č.14
27.Opravy na budově č.p.70 – dochází k navýšení z důvodu vyšší ceny a zapracování dodatku č.1 –
<br> neinvestiční část (800 tisíc Kč)
28.Navýšení na provoz radnice o 50 tisíc – přečerpána položka na teplo
29.Navýšení na propagaci – nedostatek FP (schválení městské akce „Brody v Brodě“,transformace
<br> PO)
<br>
Rozpočtové změny v in...

Rozpočtové opatření 4 - 2019 - přílohy

Město Český Brod Přílohy k rozpočtu 2019
<br> Odbor tajemníka 2019 rozpoč.o.1 rozpoč.č.2 rozpoč.č.3 rozpoč.č.4 011 50 osobni náklady - uvolnění a neuvolnění zastupitelé ostatni osobni výdaje zastupitelů 2 200,00 2 200.00 2 200,00 2 200,00 2 200.00 odchodné - pr't nezvolení uvolněných zastupitelů 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 sociální pojištěni - zastupitelé 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 zdravotni poitštěni 200,00 200,00 200.00 200,00 200,00 cestovné 50,00 50,00 50.00 50,00 50,00 celkem 3 000,00 3 000.00 3 000.00 3 000.00 3 000.00 orj 50 - osobni nakíady - zaměstnanci 2019 rozpoč 0.1 rozpoč.č.2 rozpočtů 1025100.0.4 piety zaměstnanců 32 400,00 32 400,00 32 400.00 32 400,00 32 400,00 odstupné 130.00 130.00 130,00 130,00 130,00 nemocenské náhrady 100.00 180,00 180,00 180,00 100,00 ostatní 030an výdaje 1 200.00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200.00 socialni pojištěni 8 100.00 8100.00 0100,00 8 100,00 8100.00 zdravotní pojištěni 2 950.00 2 950,00 2 950,00 2 950,00 2 950,00 ostatni povin né pojištěni - zaměstnanci 180.00 1 00,00 100.00 100.00 100.00 cestovné za mě stn enoi 180,00 1 00,00 1 00.00 1 00,00 1 00,00 pracovni oděv,ochranné pomůcky,preventivní prohlídky,očkováni 1 50,00 1 50,00 150,00 150,00 150,00 příspěvek na stravování zaměstnanců 40 Kč na oaobu a den 980,00 900,00 980.00 900,00 900,00 celkem 45 450,00 40 450.00 45 450.00 40 450.00 46 450,00 nr; 50 - sociální fond 2019 rozpoc.c.1 rozpoč.č.2 rozpoč.č.3 rozpoč.0.4 příspěvek na ošatné 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 přispěvek na dovolenou 750,00 750,00 750,00 750.00 750.00 příspěvek na rehabilitaci a regeneraci mno,-Ko na osobu a XXX XX,XX XX,XX XX,XX XX.00 90.00 příspěvek na elravne' 15 Kč na osobu a den 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 akce pořádané pro zaměstnance v ramci budovaní vztahů na pracovišti 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 zlepšování pracovního prostředí 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 socialni výpomoc 10,00 10,00 10.00 10,00 10,00.jubilea,odchody do důchodu.pracovni výročí 30,00 30.00 30,00 30,00 30,00...

Rozpočtové opatření 4 - 2019

PŘÍJMY
<br> Město Český Brod
<br> Schválený rozpočet na rok 2019 v tis <.>
<br> Popis
<br> 2019
<br> rop.č.1
<br> rop č.2 rada
<br> rop.č.3
<br> plnění k 31.7.2019
<br> rop.č.4 změna
<br> Daň z přidané hodnoty
<br> 52 000,00
<br> 52 000,00
<br> 52 000,00
<br> 52 000,00
<br> 29 347,00
<br> 52 000,00
<br> Daň z příjmů FO placená plátci
<br> 29 000,00
<br> 29 000,00
<br> 29 000,00
<br> 29 000,00
<br> 15 970,00
<br> 29 000,00
<br> Daň z příjmů FO placená poplatníky
<br> 600,00
<br> 600,00
<br> 600,00
<br> 600,00
<br> 327,00
<br> 600,00
<br> Daň z příjmu F0 vybíraná srážkou
<br> 2 200,00
<br> 2 200,00
<br> 2 200,00
<br> 2 200,00
<br> 1 372,00
<br> Daň z příjmů právnických osob
<br> 22 500,00
<br> 22 500,00
<br> 22 500,00
<br> 22 500,00
<br> 15 192,00
<br> Daň z příjmů práv.osob za obce z přiznání za 2018
<br> 3 000,00
<br> 1 200,00
<br> 1 200,00
<br> 1 200,00
<br> 1 190,00
<br> 2 200,00
<br> 1.vývoj 1 200,00
<br> Daň z nemovitých věcí
<br> 6 500,00
<br> 6 500,00
<br> 6 500,00
<br> 6 500,00
<br> 4 405,00
<br> FNNÝIDŠDNGD
<br> Daň z hazardních her
<br> 7 000,00
<br> 7 000,00
<br> 7 000,00
<br> 7 000,00
<br> 310,00
<br> Dílčí daň z technických her
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 4 069,00
<br> Odvody za odněntí půdy za zem.půdního fondu
<br> 20,00
<br> 20,00
<br> 20,00
<br> 20,00
<br> 38,00
<br> 11
<br> Správní poplatky
<br> 6 500,00
<br> 6 500,00
<br> 6 500,00
<br> 6 500,00
<br> 4 148,00
<br> 12
<br> Místní poplatek za odpad
<br> 4 200,00
<br> 4 200,00
<br> 4 200,00
<br> 4 200,00
<br> 3 548,00
<br> 6 500,00
<br> 2.změna POL 3.změna POL 4„p|nění 5.p|nění
<br> 4 200,00
<br> 13
<br> Příjmy za zkoušky na ňdičské oprávnění
<br> 500,00
<br> 500,00
<br> 500,00
<br> 500,00
<br> 263,00
<br> 500,00
<br> 14
<br> Místní poplatky - poplatek držitele psa
<br> 150,00
<br> 150,00
<br> 150,00
<br> 150,00
<br> 11 9,50
<br> 150,00
<br> 15
<br> Místní poplatky — užívání veřejného prostranství
<br> 200,00
<br> 200,00
<br> 200,00
<br> 200,00
<br> 47,00
<br> 200,00
<br> 16
<br> Mí...

Rozpočtové opatření 5 - 2019 - komentář

Město Český Brod finanční odbor
<br> Komentář rozpočtové opatření č.5 k rozpočtu na rok 2019
<br> Rozpočtové změny v příjmech:
<br> 1.2 <.>
<br> Zvýšení nedaňových příjmů ve výši 500 tisíc zapojením fondu infrastruktury — Dotace z UP- dotovaná pracovní místa APK — dofinancování od poslední úpravy 0 200 tisíc
<br> Rozpočtové změny v provozních výdajích:
<br> 3 <.>
<br> 4 <.>
<br> Snížení položky finanční zabezpečení krizových opatření 0 250 tisíc — předpoklad nedočerpáni do konce kalendářního roku
<br> Snížení položky zastupitelé- osobni náklady 0 20 tisíc — nečerpání položky cestovného v plném rozsahu
<br> Zvýšení osobních nákladů na zaměstnance MěÚ o 350 tisíc — důvodem je,že v průběhu roku 2019 docházelo k většímu počtu neplánovaných odchodů pracovníků a sjejich náhradou bylo spojeno překrývání se pracovníků z důvodů předání agendy a XXX ke zvýšení mzdových nákladů
<br> Snížení položky výdajů v kompetenci finančního odboru ORJ 11 o 100 tisíc z důvodu nečerpání kontokorentního úvěru
<br> Navýšení skupiny výdajů v kompetenci Městská policie ORJ 15 z důvodů zvýšených nákladů spojených s APK o 200 tisíc
<br> Navýšení skupiny výdajů v kompetenci kultury a propagace ORJ 65 z důvodu schválení finančního příspěvku ve výši 20 tisíc pro SOŠ Liblice na výměnný pobyt ve Francii (viz příloha usnesení č.448/2019 RM dne 30.10.2019 : částka 19.900,- Kč)
<br> Rozpočtové změny v investičních výdajích: žádné

Rozpočtové opatření 5 - 2019 - přílohy

Přílohy 2019
<br> nezvoleni
<br> ostatn
<br> ostatn cestovné
<br> 1
<br> i zaměstnanou
<br> 1,a den v rámci í
<br> duchodu <,>
<br> - provozn
<br> Přílohy 2019
<br> ostatn
<br>,oděv a
<br> a i sl na straven <,>
<br> Přílohy
<br> odboru
<br> ručení vozidla a chodníku,<,> m sta,zeď
<br> 21-
<br> materiál do 3000 Kč
<br> a nikaci,internet sítě,-|ine rek,tiskáren <,>
<br> celkem
<br> odvoz u,ostatní u a i celkem
<br> 2019
<br> 50 <,>
<br> 1 650 00
<br> 250 7 <.>
<br> 4
<br> 750 00 00
<br> <,>
<br> 300,00
<br> 250
<br> 3 750,00
<br> Přílohy
<br> stavebn stavebn
<br> odboru vn
<br>,tisk radnice,kanceláře <,>
<br> 1 y
<br> a údržba i
<br> daní a
<br> 45 - n sociálních stanice Kol n
<br> domovu sen n
<br> 55 - odboru deratizace,sn ostatnich
<br> stavebn
<br> k dotaci
<br> 2019
<br> 45,00
<br> 3150 00
<br> 7 <,>
<br> 1 130 00 00
<br> 130
<br> 00
<br> 15 <,>
<br> 2,50 2,1 320,00
<br> Přílohy
<br> a ostatn - strom a a.obnova zeleně,květinová
<br> kultu a
<br> Pošembeři
<br> a - aut atd.- akce města,Liblice cel
<br> - neinvestiční
<br> 2019
<br> 1 400,00
<br> 500,00 900 00
<br> 1 400 00
<br> 1 400
<br> 00
<br> 00
<br> 1 400 <,>
<br> 1 500 00
<br> 1
<br> 1 500 00 500 00
<br> Přílohy 2019
<br> 160 00
<br> REPUBLI
<br> TJ z

Rozpočtové opatření 5 - 2019

Rozpočet na rok 2019
<br> PŘÍJMY
<br> Popis 2019 rop.č.1 rop č.2 XXXX XXX.č.X plnění k XX.X.2019 rop.č.4 rozp.č.5 1 Daň z přidané hodnoty 52 000,00 52 000,00 52 000,00 52 000,00 29 347,00 52 000,00 52 000,00 2 Daň z příjmů FO placená plátci 29 000.00 29 000,00 29 000,00 29 000.00 15 970,00 29 000,00 29 000,00 3 Daň z příjmů FO placená poplatníky 600,00 600,00 600,00 600,00 327,00 600,00 600,00 4 Daň z příjmu FO vybíraná srážkou 2 200,00 2 200,00 2 200,00 2 200,00 1 372,00 2 200,00 2 200,00 5 Daň z příjmů právnických osob 22 500,00 22 500,00 22 500,00 22 500,00 15 192,00 23 500,00 23 500,00 6 Daň z příjmů práv.osob za obce z přiznání za 2013 3 000,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 190,00 1 200,00 1 200,00 7 Daň z nemovitých věcí 6 500,00 6 500,00 6 500,00 6 500,00 4 405,00 6 500,00 6 500,00 3 Daň z hazardních her 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 310,00 500,00 500,00 9 Dílčí daň z technických her 0,00 0,00 0,00 0,00 4 069,00 6 500,00 6 500,00 10 Odvody za odněntí půdy za zem.půdního fondu 20.00 20,00 20,00 20,00 38,00 40,00 40,00 „ Správní poplatky 6 500,00 6 500,00 6 500,00 6 500,00 4 148,00 6 700,00 6 700,00 12 Místní poplatek za odpad 4 200,00 4 200,00 4 200,00 4 200,00 3 548,00 4 200,00 4 200,00 13 příjmy za zkoušky na řidičské oprávnění 500,00 500,00 500,00 500,00 253,00 500,00 500,00 14 Místni popjatky.poplatek djžjjeje psa 150,00 150,00 150,00 150,00 119,50 150,00 150,00 15 Místní poplatky - užívání veřejného prostranství 200,00 200.00 200.00 200.00 47.00 200,00 200,00 15 Mísjnj poplatky - popjatek z ubytovací kapacity 100,00 100,00 100,00 100,00 48,00 100,00 100,00 17 Ostatní odvod z v br.činn.a služeb 'inde neuveden'ch ol 1359 0,00 0,00 0,00 0.00 59,00 59,00 59,00 18 Příjmy z úroků 25,00 25,00 25,00 25,00 2,40 25,00 25,00 19 Přijaté sankční platby (pokuty) 8 500,00 8 500,00 8 500,00 8 500,00 4 924,00 8 500,00 8 500,00 20 Příjmy z poskytovaných služeb.pohřebnjcjvj 100,00 100,00 100,00 100,00 68,00 100,00 100,00 21 Převod z depozitního účtu - vrácení dotace...

Vopdohospodářský fond 2020

ROZPOČET2020
<br> Schválený rozpočet na rok 2020
<br> 2020
<br> Investice - nový majetek
<br> Fond obnovy - stávající majetek
<br> VODOHOSPODÁRSKÝ FOND
<br> předpis nájemné pronajatý majetek
<br> příjmy 2020
<br> výdaje 2020 příjmy 2020 výdaje 2020 0,00 ".„ * 0,00
<br> Rekonstrukce RŠ 28.řijna - havarijní stav kanalizačních Šachet
<br> 1 700,00
<br> Rekonstrukce RŠ Na Cihelné - havarijní stav kanalizačních šachet
<br> 500,00
<br> Oprava vodovodu a kanalizace v uI.SokoIovská
<br> 8 600,00
<br> PD Vodovod Slezská,Jugoslávská,V+K Ruská,ATS Na Cihelně
<br> 700,00
<br> PD - Vodovod a kanalizace Tuchorazská
<br> 140,00
<br> PCSOV Sportovní- rekonstrukce technologického vybavení a stropu jímky
<br> 450,00
<br> Rekonstrukce RŠ v ulici Sportovní s uklidňovací šachtou
<br> 130,00
<br> Výměna nefunkčního podzemního hydrantu - Palackého čp.457
<br> 100,00
<br> K Dolánkám - vodovod,kanalizace
<br> 5 500,00
<br> K Dolánkám - vodovod,kanalizace
<br> 3 200,00
<br> ČOV -srážkoměrná stanice
<br> 100,00
<br> Stoka K1g - Tuchorazská - rekonstrukce stoky
<br> 660,00
<br> nová čerpadla,vodoměry,šoupata doplnění vodovodní sítě - realizace dle projektů- spoluúčast k dotaci projektová dokumentace - nové zdroje,přivaděč,vodojem
<br> 500,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00
<br> čerpadla,vodoměry.Šoupata
<br> 300,00
<br> ogstatní výdaje - havárie stávajícího VHM 31:ij imf * ' 3 “ * *“ “
<br> PŘÍLOHA

Hospodářská činnost 2020

MĚSTO ČESKÝ BROD ROZPOČET 2020 PŘÍLOHA
<br> MĚSTSKÉ LESY
<br> TRŽBY tržby za prodej dřeva 5 700,00 pronájem honitby 45,00 pronájem - nebytové prostory,služební byt 140,00 úroky z bank.účtu 8,00 zúčtování zákrezerv 400,00 dotace Krajský úřad a Ministerstvo zemědělství 400,00 CELKEM 6 693,00 NAKLADY 2020 pohonné hmoty 100,00 drobné nástroje a nářadí,materiál 70,00 ochranné pomůcky a oděvy 50,00 elektrická energie 30,00 oprava a údržba vozidel 55,00 ostatní služby- právní služby,odpad,skládky 200,00 štípáni dřeva 40,00 přeprava dřeva 100,00 ostatní náklady,vedení účtu 5,00 těžební činnost 1 900,00 pěstební činnost 700,00 ostatní činnosti v lese 105,00 těžba harvestorovou technologií 500,00 mzdové náklady 1 500,00 sociální pojištění 375,00 zdravotní pojištění 135,00 úrazové pojištění 10,00 silniční daň 14,00 daň z nemovitosti 230,00 stravné - služby 40,00 zákonné pojištění vozidel 30,00 oprava hájovny,hospodářských budov 0,00 náklady nesouvisející s těžbou - činnosti pro město 0,00 tvorba rezerv 300,00 drobný majetek 21,00 CELKEM 6 510,00
<br> 2020 zůstatek ' účet k 31.12.900 00 zdaněním 183,00
<br> daň z mu 19% - sazba za rok 2020 ření do ' zůstatek k 31.12.817 00
<br> MĚSTO ČESKÝ BROD ROZPOČET 2020
<br> Ostatní hospodářská činnost
<br> TRŽBY 2020 pronájem pozemků 1 300,00 pronájem kina 0,00 kopírování 25,00 inzerce 300,00 prodej reklamních předmětů 0,00 internet,faxování,laminovaní 0,00 vstup do podzemí 0,00 kulturní pořady,prodej vstupenek 0,00 provize vstupenky TICKETPORTAL 0,00 placené parkování 1 100,00 pronájem kotelny 60,00 prodej pozemků 100,00 prodej vyřazeného majetku 2,00 věcná břemena 100,00 bankovní úroky 1,00 celkem 2 988,00
<br> NÁKLADY 2020 nákup materiálu,čistící prostředky kino 0,00 opravy a údržba budova kina 0,00 nákup reklamních předmětů za účelem prodeje 0,00 nákup kulturních pořadů,poplatky OSA 0,00 spotřeba materiálu - parkovací automaty 100,00 oprava a údržba,servis - parkovací automaty 100,00 služby - odhady,posudky 300,00 daň z nemovitostí...

Načteno 04. 02. 2020

edesky.cz/d/3573050

Meta

Veřejná zakázka Pronájem Rozpočet Prodej Rozpočet Rozpočet Prodej Pronájem Rozpočet Volby Rozpočet Pronájem Rozpočet Volby Prodej Veřejná zakázka Rozpočet Rozpočet Rozpočet Prodej Pronájem Rozpočet Rozpočet Rozpočet Volby Rozpočet Volby Rozpočet Pronájem Rozpočet Volby Prodej Rozpočet Rozpočet Prodej Pronájem Rozpočet Volby Rozpočet Prodej Pronájem Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Prodej Pronájem Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Český Brod
20. 10. 2025	vyhlášení z..._ pol__.pdf
20. 10. 2025	Přihláška_mustr.doc
20. 10. 2025	VŘ_OVV (KMB)_102025.pdf
17. 10. 2025	Sbírka finá...any (1).pdf
17. 10. 2025	situace dop...í - DIO.pdf
	...a další