« Najít podobné dokumenty

Město Otrokovice - 17/2020 - Dům dětí a mládeže Sluníčko - rozpočet na r. 2020 a střednědobý výhled rozpočtu na r. 2021-2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Otrokovice.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

17-100120-2
Střednědobý výhled rozpočtu na r.2021-2022 schválený usnesením č.RMO/13/22/19 ze dne 18.12.2019 <br> Název organizace <br> Sídlo organizace <br> Položka Rok 2021 Rok 2022 Výnosy z vlastní činnosti (úhrady klienti,stravné <,> úplata za vzdělávání,úhrady zdr.pojišťovny) 2 705 2 705 <br> Příspěvek zřizovatele 4 165 4 287 <br> Výnosy státní dotace 6 510 7 161 <br> Provozní dotace z jiných zdrojů (dotace EU,Zlínský kraj <,> <br> okolní obce a města,Úřad práce) 540 280 <br> Ostatní výnosy (zapojení fondů,dary,doplňková činnost <,> <br> družina,ap.) 400 400 <br> VÝNOSY ORGANIZACE CELKEM 14 320 14 832 <br> Osobní náklady 9 791 10 380 <br> Spotřeba materiálu (včetně potravin) 977 900 <br> Spotřeba energií (teplo,voda,el.en <.>,plyn) 520 520 <br> Opravy a údržba majetku 800 800 <br> Odpisy 329 329 <br> Ostatní provozní náklady 1 793 1 793 <br> NÁKLADY ORGANIZACE CELKEM 14 210 14 722 <br> VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 110 110 <br> Komentář : <br> Zde je prostor ke zdůvodnění částek,případně výrazných rozdílů v meziročním srovnání <br> Meziroční navýšení příspěvku zřizovatele je na pokrytí navýšení platů nepedagogických pracovníků a platu pedagoga <.> <br> Navýšení výnosů státní dotace je plánované navýšení pedagogickým pracovníkům <.> <br> HV je vytvořen doplňkovou činností (pronájem TZ Štěrkoviště),V hlavní činnosti je HV vyrovnaný <.> <br> Zhotovil: XXXXXXX XXXXX Schválil: Bc.XXX XXXXXXXXXX <br> Dne: XX.XX.XXXX ředitelka DDM Sluníčko <br> Dům dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice <,> <br> příspěvková organizace <br> tř.Osvobození 168,765 02 Otrokovice
17-100120-1
Rozpočet na provoz na rok 2020 schválený usnesením č.RMO/13/22/19 ze dne 18.12.2019 <br> Název organizace <br> Sídlo organizace <br> v tis.Kč <br> Položka Rozpočet schválený Rozpočet upravený <br> Předpoklad <br> skutečnosti <br> Rozpočet <br> návrh % <br> Rok 2019 2019 2019 2020 2020/2019 <br> Sloupec a b c d d/b <br> Výnosy z vlastní činnosti (úhrady klienti,stravné,úplata za vzdělávání <,> <br> úhrady zdr.pojišťovny) 2 400 2 400 2 400 2 700 113% <br> Příspěvek zřizovatele 3 373 3 373 3 373 4 033 120% <br> Výnosy státní dotace 5 440 5 440 5 440 5 918 109% <br> Provozní dotace z jiných zdrojů (dotace <br> EU,Zlínský kraj,okolní obce a města,Úřad <br> práce) 841 841 841 1 880 224% <br> Ostatní výnosy (zapojení fondů,dary <,> <br> doplňková činnost,družina,ap.) 380 380 380 400 105% <br> VÝNOSY ORGANIZACE CELKEM 12 434 12 434 12 434 14 931 120% <br> <br> Osobní náklady 8 071 8 071 8 071 9 764 121% <br> Spotřeba materiálu (včetně potravin) 933 933 933 1 075 115% <br> Spotřeba energií (teplo,voda,el.en <.>,plyn) 517 517 517 510 99% <br> Opravy a údržba majetku 618 618 618 800 129% <br> Odpisy 241 241 241 329 137% <br> Ostatní provozní náklady 2 004 2 004 2 004 2 343 117% <br> NÁKLADY ORGANIZACE CELKEM 12 384 12 384 12 384 14 821 120% <br> <br> VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 50 50 50 110 220% <br> Komentář: <br> Zde je prostor ke zdůvodnění částek,případně výrazných rozdílů v meziročním srovnání <br> Meziroční navýšení příspěvku zřizovatele je na pokrytí navýšení platů nepedagogických pracovníků a platu pedagoga a sloučení příspěvku DDM <br> s příspěvkem na dopravní hřiště <.> <br> Navýšení příjmů provozních dotací je získání projektu na letní příměstské tábory a projektu šablony II.<.> <br> Navýšení výnosů státní dotace je plánované navýšení o 10% pedagogickým pracovníkům <.> <br> Zhotovil: XXXXXXX XXXXX Schválil: Bc.XXX XXXXXXXXXX <br> Dne: XX.XX.XXXX ředitelka DDM Sluníčko <br> Dům dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice,příspěvková organizace tř.Osvobození 168,76502 Otrokovice

Načteno

edesky.cz/d/3527982

Meta

Pronájem   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Otrokovice
26. 04. 2024
17. 04. 2024
17. 04. 2024
17. 04. 2024
10. 04. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Město Otrokovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz