Město Říčany-Návrh rozpočtu 2020

edesky.cz / data z úředních desek přehledně

Město Říčany - Návrh rozpočtu 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Říčany.

Skutečnou podobu dokumentu uvidíte po přihlášení
Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu 2020 - běžné výdaje.pdf

ORJ Par Název paragrafu RS 2019 RU 2019 (1-10) Úč 2019 (1-10) RN 2020 ()
RU 2019 (1-
<br> 10)/RS 2019
<br> Úč 2019 (1-
<br> 10)/RS 2019
<br> RN 2020
<br> ()/RS 2019
<br> 1100 3322 Zachování a obnova kulturních památek 70 000,00 0,00% 0,00% 0,00%
<br> 1100 3635 Územní plánování 1 717 300,00 2 675 620,00 2 382 290,00 800 000,00 155,80% 138,72% 46,58%
<br> 1100 6171 Činnost místní správy 166 000,00 106 000,00 1 294,00 106 000,00 63,86% 0,78% 63,86%
<br> 1100 - Odbor územního plánování a region.rozvoje 1 883 300,00 2 781 620,00 2 383 584,00 976 000,00 147,70% 126,56% 51,82%
<br> 1200 2299 Ostatní záležitosti v dopravě 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 100,00% 100,00% 100,00%
<br> 1200 3111 Mateřské školy 0,00 50 000,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%
<br> 1200 3113 Základní školy 48 000,00 0,00 548 000,00 0,00% 1141,67%
<br> 1200 3119 Ostatní záležitosti základního vzdělávání 247 079,00 145 627,00 29 156,50 150 000,00 58,94% 11,80% 60,71%
<br> 1200 3141 Školní stravování 12 100,00 12 100,00 12 100,00 100,00% 100,00%
<br> 1200 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 40 000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%
<br> 1200 3319 Ostatní záležitosti kultury 18 000,00 18 000,00 9 000,00 18 000,00 100,00% 50,00% 100,00%
<br> 1200 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostředků 1 500 000,00 1 950 357,00 1 519 098,32 1 700 000,00 130,02% 101,27% 113,33%
<br> 1200 6171 Činnost místní správy 4 678 000,00 4 693 000,00 3 045 190,15 3 903 000,00 100,32% 65,10% 83,43%
<br> 1200 6172 Činnost regionální správy 3 000,00 0,00% 0,00% 0,00%
<br> 1200 6409 Ostatní činnosti j.n.5 000 000,00 582 152,00 5 000 000,00 11,64% 100,00%
<br> 1200 - Odbor školství a kultury 11 558 179,00 7 466 236,00 4 617 444,97 11 349 100,00 64,60% 39,95% 98,19%
<br> 1205 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 150 000,00 207 000,00 35 357,95 150 000,00 138,00% 23,57% 100,00%
<br> 1205 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 3 000,00 3 000,00 2 441,20 3 000,00 100,00% 81,37% 100,00%
<br> 1205 6409 Ostatní činnos...

Návrh rozpočtu 2020 - příjmová část.pdf

Pol Název položky Tř-Pol RS 2019 RU 2019 (1-10) Úč 2019 (1-10) RN 2020 ()
RU 2019 (1-
<br> 10)/RS 2019
<br> Úč 2019 (1-
<br> 10)/RS 2019
<br> RN 2020
<br> ()/RS 2019
<br> 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 55 000 000,00 57 000 000,00 52 468 960,60 59 000 000,00 103,64% 95,40% 107,27%
<br> 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 1 800 000,00 800 000,00 1 055 134,02 1 221 000,00 100,00% 131,89% 152,63%
<br> 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 1 4 300 000,00 4 300 000,00 4 572 325,63 4 827 000,00 100,00% 106,33% 112,26%
<br> 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 46 000 000,00 44 000 000,00 41 858 734,22 47 000 000,00 95,65% 91,00% 102,17%
<br> 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1 11 000 000,00 16 710 310,00 16 710 310,00 16 877 000,00 151,91% 151,91% 153,43%
<br> 1211 Daň z přidané hodnoty 1 103 000 000,00 107 000 000,00 91 056 786,83 107 000 000,00 103,88% 88,40% 103,88%
<br> 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 1 7 000,00 71 000,00 132 988,20 20 000,00 1014,29% 1899,83% 285,71%
<br> 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 1 0,00 2 550,00 2 522,40 0,00 0,00% 0,00% 0,00%
<br> 1341 Poplatek ze psů 1 550 000,00 550 000,00 567 069,00 400 000,00 100,00% 103,10% 72,73%
<br> 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 500 000,00 500 000,00 469 545,00 500 000,00 100,00% 93,91% 100,00%
<br> 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1 250 000,00 250 000,00 328 758,00 250 000,00 100,00% 131,50% 100,00%
<br> 1353 Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění 1 250 000,00 250 000,00 377 200,00 250 000,00 100,00% 150,88% 100,00%
<br> 1359 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené 1 -1 000,00 0,00% 0,00% 0,00%
<br> 1361 Správní poplatky 1 16 839 000,00 16 922 000,00 16 058 472,00 17 694 000,00 100,49% 95,36% 105,08%
<br> 1381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her 1 6 000 000,00 7 000 000,00 8 915 045,69 8 000 000,00 116,67% 148,58% 133,33%
<br> 1511 Daň z nemov...

Návrh rozpočtu 2020 - rozpis příjmů.pdf

Město Říčany Návrh rozpočtu města na rok 2020 - příjmy
<br> ORJ XXX XXX ORG ÚZ ZJ Individualni text SR XXXX (X-XX) RU XXXX (1-10) Úč 2019 (1-10) Úč 2019/UR 2019 poznámka
<br> běžné příjmy dotace
1100 4116 1104 dotace na územní studie obcí Struhařov,Světice,Tehov,Klokočná 359 370,00 0,00 0,00 0,00%
<br> 4116 1104 17015 Dotace na ÚS obcí - prostředky SR 0,00 19 965,00 19 965,00 100,00%
4116 1104 17016 Dotace na ÚS obcí - prostředky EU 339 405,00 339 405,00 100,00%
<br> 1105 dotace územní studie krajiny 968 000,00
1100 4116 1105 17015 dotace územní studie krajiny SO ORP - prostředky SR 0,00 48 400,00 48 400,00 100,00% 217 800,00
<br> 1105 17016 dotace územní studie krajiny SO ORP - prostředky EU 822 800,00 822 800,00 100,00%
1100 6171 2212 Pokuty 14 000,00 37 000,00 0,00% 20 000,00
1100 3322 2324 Náklady řízení k uločeným pokutám 0,00 0,00%
<br> P 1100 1 327 370,00 1 244 570,00 1 267 570,00 101,85% 20 000,00 217 800,00
Příjmy 1100 - Odbor územního plánování a region.rozvoje 1 327 370,00 1 244 570,00 1 267 570,00 101,85% 20 000,00 217 800,00
<br> 1200 4116 33063 OŠK - dotace MAP 4 465 000,00 4 465 000,00 2 850 000,00 63,83% 2 850 000,00 95 % z celkových nákladů
1200 4121 OŠK - školné od obcí ZŠ neinv.příspěvek 128 000,00 64 260,00 67 473,00 105,00%
1200 4121 1201 OŠK - Školné od obcí - mateřské školy 101 247,00 101 247,00 0,00%
1200 4122 601 OŠK - dotace od kraje na městské slavnosti 100 000,00 100 000,00 0,00% 80 000,00
<br> 1200 4221 OŠK - školné od obcí inv.Příspěvek (2017 vratka Březí za děti <,>
které nenastoupily)
<br> 300 000,00 340 000,00 330 000,00 97,06% 240 000,00
<br> 1200 3399 2111 OŠK - příjmy ze vstupného na kulturních akcích 0,00 48 560,00 48 560,00 0,00%
2119 dobrovolné vstupné filmový festival 94 221,00 0,00
<br> 1200 3399 2321 OŠK - přijaté dary na kulturní akce 0,00%
1200 3421 2119 OŠK - předplatné na atrakci (pbří skluzavka) 2 460,00 2 650,00
1200 6171 2112 OŠK příjmy z prodeje publikací 5 000,00 5 000,00 7 750,00 155,00%
<br> P 1200 4 898 000,00...

Návrh rozpočtu 2020 - rozpis běžných výdajů.pdf

Město Říčany Návrh rozpočtu 2020 - běžné výdaje
<br> ORJ XXX XXX ORG ÚZ ZJ Individualni text SR XXXX (X-XX) RU XXXX (1-10) Úč 2019 (1-10)
Úč 2019/UR
2019
<br> návrh 2020 další poznámky
<br> zeleně smluvní závazky převody běžné výdaje dotované akce nové požadavky
1100 3635 5166 OÚPRR - reg.plány,územní studie a ost.služby pro ÚP 100 000,00 130 000,00 56 670,00 43,59% 150 000,00
<br> 1100 3635 5166 1105 OÚPRR - územní studie krajiny 968 000,00 968 000,00 968 000,00 100,00%
<br> 1100 3635 5166 1102 OÚPRR - Územně analytické podklady 50 000,00 0,00 0,00 0,00% 250 000,00 velká aktualizace
<br> 1100 3635 5166 1104 OÚPRR - územní studie obcí Klokočná,Tehov,Světice <,>
Struhařov
<br> 399 300,00 399 300,00 399 300,00 100,00%
<br> 1100 3635 5166 10004 OÚPRR - Zpracování územního plánu 200 000,00 220 000,00 0,00 0,00% 400 000,00 na 2 změny ÚP
1100 3635 5321 1104 OÚPRR - územní studie obcí - vrácení 958 320,00 958 320,00 100,00%
1100 6171 5011 OÚPRR - mzdové výdaje spojené s administrací 60 000,00 0,00 0,00 0,00%
<br> 5121 1004 vrácení předfidnancováné dotace Světicům (dotace
dorazila 20.11.2018,nebylo do konce roku vypořádáno)
<br> 1100 6171 5136 OÚPRR - odborná literatura,tisk 1 000,00 2 000,00 0,00 0,00% 1 000,00
1100 6171 5166 OÚPRR - odborné služby 100 000,00 99 000,00 0,00 0,00% 100 000,00
1100 6171 5169 OÚPRR - ostatní služby 2 000,00 2 000,00 98,00 4,90% 2 000,00
1100 6171 5175 OÚPRR - pohoštění 3 000,00 3 000,00 1 196,00 39,87% 3 000,00
<br> nátěr historické studny na hradě (památkově chráněná) 70 000,00
<br> V 1100 1 883 300,00 2 781 620,00 2 383 584,00 344,77% 0,00 976 000,00 0,00 0,00
Výdaje 1100 - Odbor územního plánování a region.rozvoje 1 883 300,00 2 781 620,00 2 383 584,00 344,77% 0,00 976 000,00 0,00 0,00
<br> 1200 2299 5222 OŠK - Příspěvek na prevenci dopravní nehodovosti 15 000,00 15 000,00 15 000,00 100,00% 15 000,00
1200 3113 5194 OŠK - věcné dary MŠ 50 000,00 0,00 0,00% 0,00
<br> Žákovské zastupitesltvo:
1200 3119 5139 OŠK - žákovské zastupitelstvo mat...

Návrh rozpočtu 2020 - investiční výdaje.pdf

Par ORG Název org.RS 2019 RU 2019 (1-10) Úč 2019 (1-10) RN 2020 ()
RU 2019 (1-
<br> 10)/RS 2019
<br> Úč 2019 (1-
<br> 10)/RS 2019
<br> RN 2020
<br> ()/RS 2019
<br> 1039 10866 Lesní cesty,projkt PB 0,00 500 000,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%
<br> 1039 - Ostatní záležitosti lesního hospodářství 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%
<br> 2141 10821 Charitativní obchod Koloběh 0,00 2 000 000,00 1 320 775,70 0,00% 0,00% 0,00%
<br> 2141 - Vnitřní obchod 0,00 2 000 000,00 1 320 775,70 0,00 0,00% 0,00% 0,00%
<br> 2212 10608 kom.Politických vězňů 12 974 052,00 19 150 842,36 9 297 041,33 2 634 306,00 147,61% 71,66% 20,30%
<br> 2212 10617 PD kom.Dukelská,Táborská 133 450,00 133 450,00 66 550,00 66 900,00 100,00% 49,87% 50,13%
<br> 2212 10618 komunikace Nerudova 1 800 000,00 1 800 000,00 100,00%
<br> 2212 10619 Rek.mostu 5.května 0,00 268 712,30 268 712,30 0,00% 0,00% 0,00%
<br> 2212 10638 kom.Verdunská 129 656,00 129 656,00 129 656,00 100,00% 100,00%
<br> 2212 10660 Kom.Bezručova,úsek od Uhelné ke Zborovské 350 000,00 602 580,00 602 580,00 172,17% 172,17%
<br> 2212 10662 PD Odvodnění Sokolovská,Zahradní 257 230,00 257 230,00 257 230,00 100,00% 100,00%
<br> 2212 10709 komunikace Nedbalova 14 884,00 21 696,00 6 812,00 14 884,00 145,77% 45,77% 100,00%
<br> 2212 10714 Komunikace Bílá 156 544,90 202 193,43 65 340,00 251 855,00 129,16% 41,74% 160,88%
<br> 2212 10818 PD rek.komunikace Melantrichova 550 000,00 647 350,00 292 150,00 117,70% 53,12%
<br> 2212 10824 Otavská 1 094 000,00 1 694 000,00 1 694 000,00 154,84% 154,84%
<br> 2212 - Silnice 17 459 816,90 24 907 710,09 9 704 455,63 5 943 561,00 142,66% 55,58% 34,04%
<br> 2219 10188 Obnovení podchodu pod tratí 211 750,00 211 750,00 175 571,00 100,00% 82,91%
<br> 2219 10238 Chodník Říčanská II.etapa 220 000,00 2 586 391,91 965 080,00 600 000,00 1175,63% 438,67% 272,73%
<br> 2219 10544 Chodník Kuří - Květná 0,00 626 135,00 26 136,00 0,00% 0,00% 0,00%
<br> 2219 10633 cyklostezky Praha - Ladův kraj - I.část 52 702 473,77 20 185 224,5...

Návrh rozpočtu 2020 - rozpis investičních výdajů.pdf

Město Říčany Návrh rozpočtu 2020 - investice
<br> XXX XXX ORG ORJ IZ SR XXXX (X-XX) RU XXXX (X-XX) Úč 2019 (1-10) Úč 2019/UR 2019 poznámky
<br> zelené smluvní závazky převod
dotované (kryté
<br> dotací)
spoluúčat k
<br> dotaci
nové
<br> 1039 611 10866 5000 lesní cesty- voda - projetk PB 500 000,00 0,00 0,00% hotovo
500 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2141 6121 10821 3330 Chatitativni obchod Koloběh 2 000 000,00 1 320 775,70 66,04% 0,00
-akce bude dokončena 2019,ve 2020
se bude řešit jen údržba dvorního
traktu
<br> V 2141 Vnitřní obchod 0,00 2 000 000,00 1 320 775,70 66,04% 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2212 6121 10548 9080 Komunikace Olivova 0,00 0,00 0,00 0,00% hotovo
<br> 2212 6121 10608 9080 59/2014/LAN
<br> kom.Politických vězňů vč.inž.sítí (sml.915/2017) -
voda a kanalizace z plánu obnovy samostatná položka
(1.831.519,55+608.729,01)
<br> 12 974 052,00 19 150 842,36 9 297 041,33 48,55% 2 634 306,00
<br> dokončení stavby (etapy II.-III.V r <.>
2019,2020 jen IV.Etapa za
2.434.305,64 Kč,200 tis na doplnění
mobiliáře a doměrky
<br> 2212 6121 10617 9080 53/2014/BUR
PD kom.Dukelská,Táborská vč.dešťové kanalizace a
retence
<br> 133 450,00 133 450,00 66 550,00 49,87% 66 900,00
<br> k 10/2019 vydáno SP,po dokončení
rozpočtu (11/2019) bude prověřena
potřeba revize IZ (nyní cena dle
IZ),realizace možná od 2020 (asi)
náklad cca 12mil Kč
<br> 2212 6121 10618 9080 kom.Nerudova 1 800 000,00 1 800 000,00 0,00 0,00%
<br> nedoplatek z 2017 Rybář stavební +
Robstav,zpřesníme převod na
dořešení sporu s Robstavem - jedná se
o dohodě o narovnání 1,8 mil.Kč
<br> 2212 6121 10619 3330 65/2014/STE rek.mostu 5.května 0,00 268 712,30 268 712,30 100,00% hotovo
<br> 2212 6121 10638 3330 66/2015/ŠRI PD kom.Verdunská 129 656,00 129 656,00 0,00 0,00% 129 656,00
<br> - II.etapa - když dopadne vyřešení
majetkopráv.vztahů vč.vyvlastnění -
řeší OHS,realizace odhad 2020-2021 6
mil.Kč,převod zbytku financí z PD
<br> 2212 6121 10660 9080 104/2016/LAN PD Kom.Bezručova úsek od Uhelné ke Zborovs...

Rekapitulace rozpočtu vč. oznámení.pdf

1.1.2019 (str. 1 z 1)
<br> Město Říčany
Rok 2019, Koruny, Rozpočtová skladba
<br> Tř-Pol Název třídy položky RS 2019 RU 2019 (1-10) Úč 2019 (1-10) RN 2020 ()
RU 2019 (1-10)/RS
2019
<br> Úč 2019 (1-10)/RS
2019
<br> RN 2020 ()/RS
2019
<br> 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 282 296 000,00 293 155 860,00 261 743 171,54 301 217 000,00 103,85% 92,72% 106,70%
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 113 299 995,00 136 673 468,38 116 890 666,75 128 235 400,00 120,63% 103,17% 113,18%
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 7 260 150,00 12 894 499,11 11 567 470,11 8 810 150,00 177,61% 159,33% 121,35%
4 PŘIJATÉ TRANSFERY 170 576 736,89 139 854 170,16 92 135 820,61 263 381 202,00 81,99% 54,01% 154,41%
5 BĚŽNÉ VÝDAJE 364 097 788,40 425 607 847,28 319 832 932,39 415 400 644,00 116,89% 87,84% 114,09%
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 260 370 308,06 276 827 637,36 105 106 736,82 356 326 226,00 106,32% 40,37% 136,85%
8 FINANCOVÁNÍ 51 035 214,57 119 857 486,99 -44 115 567,85 70 083 118,00 234,85% -86,44% 137,32%
<br> Celkem Příjmy 573 432 881,89 582 577 997,65 482 337 129,01 701 643 752,00 101,59% 84,11% 122,36%
Celkem Výdaje 624 468 096,46 702 435 484,64 424 939 669,21 771 726 870,00 112,49% 68,05% 123,58%
Celkem Financování 51 035 214,57 119 857 486,99 -44 115 567,85 70 083 118,00 234,85% -86,44% 137,32%
Celkem Saldo (P-V) -51 035 214,57 -119 857 486,99 57 397 459,80 -70 083 118,00 234,85% -112,47% 137,32%
Celkem Saldo 0,00 0,00 13 281 891,95 0,00 0,00% 0,00% 0,00%
<br> z tř. 8 . Financování:
očekávaný přebytek 110 000 000,00
nově čerpaný úvěr 28 646 000,00
splátky úvěru -68 562 882,00
součet 70 083 118,00
<br> použité zkratky:
RS - rozpočet schválený
RU - rozpočet upravený
Úč - účetnictví (skutečnost)
RN - rozpočet navrhovaný
<br> Návrh rozpočtu je zveřejněn na internetových stránkách města a na úřední desce. Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě do
17.12.2019 nebo ústně na zasedání Zastupitelstva města Říčany dne 18.12.2019 <.>
zpracovala: Ing. Věra Krejčová, správce rozpočtu
V Říčanech dne 1.12.2019
<br>
2019-12-02...

Načteno 02. 12. 2019

edesky.cz/d/3438409

Meta

Územní plánování Rozpočet Volby Prodej Pronájem Rozpočet Prodej Územní plánování Pronájem Rozpočet Volby Pronájem Rozpočet Volby Územní plánování Rozpočet Rozpočet Jednání zastupitelstva Rozpočet

Skutečnou podobu dokumentu uvidíte po přihlášení
Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Říčany
07. 12. 2023	Krátkodobé uzavření chirurgické ambulance - Nemocnice AGEL - 23.12. - 28.12. 2023
07. 12. 2023	Výběrové řízení - Energetik města
06. 12. 2023	Oznámení zrušení plánované odstávky vody 09.12.2023 od 08.00 do 11.00 hod - kú Radošovice, Říčany...
06. 12. 2023	Žádost o stanovení úpravy dopravního značení - k.ú. Říčany - odpověď
05. 12. 2023	372674-2023 Sdělení informace zahájení řízení - nakládání s vodami - studna, p.č. 1515-43, kú Říčany
	...a další

Více dokumentů od Město Říčany Zasílat nové dokumenty emailem Napište portálu edesky.cz