Smlouva o provedení finančního a personálního auditu
<.> v příspěvkové organizaci
uzavřená na Základě ustanovení § 2586 a náSl.zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník (NOZ)
č.smlouvy DIL/34/04/000147/2016
<br> I <.>
Účastníci
1.Hlavní město Praha,Magistrát hl.m.Prahy,odbor územního rozvoje
Se Sídlem Mariánské nám.2,110 01 Praha 1
zastoupené Mgr.Jiřím Skalickým,pověřeným řízením odboru
pracoviště Jungmannova 29,Praha 1
IČ 00064581
DIČ CZ 00064581
dále Objednatel
<br> 2.Společnost Ernst & Young Audit,s.r.o <.>
Se Sídlem Na Florenci 2116/15,110 00 Praha 1
IČ 26704153
DIČ Cz 26704153
zapsaná v OR vedeným soudem v Praze,č.položky C 88504
zastoupená Mgr.Tomášem Kafkou,prokuristou
dále dodavatel
<br> II <.>
Předmět Smlouvy
<br> 1.Předmětem této Smlouvy je úprava vztahů mezi jejími účastníky při realizaci auditu personálního
a finančního v příspěvkové organizaci hl.m.Prahy Institutu plánování rozvoje (IPR) v Souladu
S výzvou k podání cenové nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu na Služby zadané dle
ustanovení § 12 odst.2 zákona č.137/2006 Sb <.>,o veřejných zakázkách (ZVZ) Hlavním městem
Praha,Magistrátem hl.m.Prahy,odborem územního rozvoje,uveřejněnou dne 26.1.2016 <.>
<br> 2.Smluvní Strany prohlašují a Svými níže uvedenými podpisy Stvrzují,že ustanovení Smlouvy jsou
XXX XXXXX a Že předmět Smlouvy není plněním nemožným <.>
<br> III <.>
Práva a povinnosti dodavatele
<br> Dodavatel Se Zavazuje provést pro objednatele finanční a personální audit (dále též Audit)
v příspěvkové organizaci hl.m.Prahy Institutu plánování a rozvoje (IPR) v jeho sídle na adrese
Vyšehradská 57,128 00 Praha 2,a to v rozsahu Stanovenérn zadávací dokumentací veřejné
Soutěže vyhlášené dne 26.1.2016 v rozsahu :
<br> a) finanční audit:
bude posouzeno hospodaření IPR za období 1.1.2010 - 31.12.2015 S cílem
<br> - Identifikace a zadokurnentování případů protiprávního a neoprávněného jednání v Souvislosti
s hospodařením kontrolovaného Subjektu <,>
<br> - prověření Správnosti při zaúčtování daňových dokladů <,>
<br> v prověření účelnosti,efektivnosti a hospodárnosti při nakládání Se Svěřeným majetkem,včetně
provedení inventury majetku a ověření jeho využívání a zbytnosti pro potřeby kontrolovaného
Subjektu
<br> - ověření a kontrola naplnění rozpočtu v jednotlivých obdobích a identifikace případných
manipulací při rozdělování rozpočtu do jednotlivých sekcí IPRu
<br> - identifikace nehospodárně vynaložených investičních a provozních prostředků a posouzení
možného provedení úkolů vlastními prostředky IPR
<br>
<br> - odhalení případných pochybení či manipulací při zadávání veřejných zakázek a v případě,že
IPR nebyl povinen postupovat dle ZVZ,prověření výběru dodavatelů z hlediska zájmů IPR
<br> - identifikace případných pochybení při načasování čerpání finančních prostředků vc vztahu
k harmonogramu realizace zadaného úkolu
<br> - kontrola nákladů na služební cesty z hlediska Správnosti,přiměřenosti či hospodárnosti
<br> - kontrola významných obchodních a jiných Smluv a jejich plnění,identifikace nevýhodných
Smluvních podmínek pro IPR a kontrola uplatnění Smluvních sankcí
<br> - zmapování vlastnických struktur dodavatelů a dalších Smluvních partnerů a zjištění možného
propojení na osoby procesně přímo či nepřímo odpovědné za výběr dodavatelů a dalších
smluvních partnerů
<br> - identifikace osobní zodpovědnosti za zjištěné Skutečnosti
<br> b) personální audit:
<br> - ověření Stávající organizační Struktury a manažerských postupů a jejich vlivu na řízení IPR
<br> ‹~ zmapování podílu činnosti jednotlivých útvarů (Sekcí) vzhledem k prováděným činnostem
a výstupům <.>
<br> v- posouzení osobní odbornosti a způsobilosti k výkonu zastávane' fiınkce (činnosti),tj <.>
posouzení kvalifikovanosti,výkonnosti,motivace
<br> » revize interních řídících norem ovlivňujících zaměstnance - posouzení jejich účelnosti
a souladu se zákonem
<br> - analýza efektivnosti výkonu činnosti jednotlivých úseků - sekcí
<br> - analýza zajišťování potřeb IPR externími firmami (dodávky,Subdodávky) a nemožnost
výkonu vlastními prostředky
<br> - analýza možných rizik vyplývajících z nesplnění požadovaných úkolů
<br> Výstupem personálního auditu bude zejména _
<br> - posouzení řídících Schopností a zvyklostí (Schopnost plánovat a koordinovat práci,vést <,>
motivovat a kontrolovat,podporovat rozvoj a osobní růst pracovníků,přizpůsobovat
manažerský Styl potřebám práce)
<br> - identifikace hlavních Silných a slabých Stránek (rizikové faktory) vedoucích pracovníků,a to
vzhledem k cílům a požadavkům jejich pracovní Situace a ve Srovnání S manažery
porovnatelných organizací
<br> - doporučení žádoucích směrů rozvoje personální práce (vzdělávání,trénink,rozšiřování
kompetencí,získávání dalších pracovních zkušeností apod.)
<br> - opatření organizační a procesní povahy
<br> - identifikace činností,které mohou být zajišťovány vlastními Silami
<br> IV <.>
Práva a povinnosti objednatele
<br> 1.Objednatel Se zavazuje poskytnout Součinnost při realizaci předmětu Smlouvy.Podklady budou
poskytnuty zhot...