|_|'>-nı“„:-ıı' I-ir.<.> `ı-n`““ıı-1ı`-'--',<.> -Itı`[ť ı :a 'š'ıı ı"ı=- 'ir-JH ľ-.-1IÍ I"r:-1ł`-' II.' <.>
<br> 5-1-.'I'ı-_I ii.i.iLIlL'ı
<br> L -nJ-.ıłıı' '-_--;-I:ı:-r É.ı;h'.-=ı|.ı P 1rPr.'ı1ĚHıı`-.ľ" Hš'ı'fl'rł' rLıč'JL'IL'lJ h'“ '1.' I-'ü'ıl'ą'l 1:' Iľ-ľI'I *ùli Š'ITI FI" fl;ř'-*|F'I"›'H ÍHJ'
<br> I: -.'J.=ı|."~ıı“ı:: :.'.ı':ı:.:'„-čı'ıi Fłrclü =`-v"'f P'ıIIı-fl HJ-
<br> _|L|_Zı“ JlıiJ“.IČ'I.ı':riI'.h Cł'rıflíh'u
<br> I'flrPı'If-Pn'J-ı ľi'-;'

Seznam zkratek
0011
AT poradna
AD
CKPP10
CSOP (Centrum
SOP)
CZT
ČNR
DDRS
DPH
DsPS
DS
DSS
DZR
eOP
EU
ESF
FKSP
FRM
FRR
FV
FVS
FZ
GPS
ZČ
HIM
HMP
ICT
IT
JIP
j.n <.>
JD
KD
LDN
LSPP
MČR
MFČR
MHMP
MPR
MPSV ČR
MPZ
MVČR
MŠ
MZ
NP
OEHČ OEK
OŽD
OEK
OHS
OCHRIP
OMP
OON
<br> označení rozpočtové jednotky městské části (územní rozvoj)
Alkohol a toxikománie - poradna
Azylový dům
Centrum komunitní práce P 10
Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 10
centrální zdroj tepla
Česká národní rada
dětský denní rehabilitační stacionář
daň z přidané hodnoty
dům s pečovatelskou službou
domov pro seniory
dům sociálních služeb
dům se zvláštním režimem
elektronický občanský průkaz
Evropská unie
Evropské strukturální fondy
fond kulturních a sociálních potřeb
fond reprodukce majetku
fond rezerv a rozvoje
finanční vypořádání MČ Praha 10 se státním rozpočtem a rozpočtem hl.m <.>
Prahy
fotovoltaický systém
fond zaměstnavatele
Global Positioning Systém – mobilní navigace
Zdaňovaná činnost
hmotný investiční majetek
Hlavní město Praha
informační a komunikační technologie (Information and Communication
Technology)
Information Technology (počítače a informační technologie)
jednotka intenzivní péče
jinde nespecifikované
jednorázové dávky
kulturní dům
Léčebna dlouhodobě nemocných (bývalá Vršovická nemocnice,předtím Interní
nemocnice Oblouková)
lékařská služba první pomoci
mistrovství české republiky
Ministerstvo financí ČR
Magistrát hlavního města Prahy
městská památková rezervace
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
městská památková zóna
Ministerstvo vnitra ČR
mateřská škola
Monitorovací zpráva
nadzemní podlaží
oddělení evidence hospodářské činnosti ekonomického odboru ÚMČ Praha 10
Odbor životního prostředí dopravy a rozvoje
ekonomický odbor ÚMČ Praha 10
odbor hospodářské správy ÚMČ Praha 10
oddělení chronické resuscitační a intenzivní péče
odbor majetkoprávní ÚMČ Praha 10
ostatní osobní náklady (u příspěvkových organizací)
<br> OOV
OP LZZ
OPPA
OPPK
ORG
ORJ
OSA
OSO
OSSPO
OST
OŠK
OZV
PS
PO
RMČ Praha 10
RS
RU
RHMP
SAV
SD
SFŽP ČR
SpŠ
SCP
SPJ
SV
SW
ŠJ ZŠ
ŠMP
TSK
TF
TV
ÚMČ Praha 10
ÚTP
UZ
ÚZSVM
VHP
VÚSZ
VP
VPS
VPS SR
VZ a.s <.>
VZP
VZT
ZBÚ
ZC
ZJ
ZMČ Praha 10
ZHMP
ZP
ZŠ
ZTI
<br> ostatní osobní výdaje (u rozpočtových organizací)
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
Operační program Praha - Adaptabilita
Operační program Praha – Konkurenceschopnost
organizační číslo u investičních anebo neinvestičních akcí
označení pro členění rozpočtu na odvětví dle platné rozpočtové skladby
Ochranný svaz autorský
odbor sociální ÚMČ Praha 10
oddělení státní sociální podpory
odbor stavební ÚMČ Praha 10
odbor školství a kultury ÚMČ Praha 10
Obecně závazná vyhláška
Poslanecká sněmovna
příspěvkové organizace
Rada MČ Praha 10
schválený rozpočet
upravený rozpočet
Rada hl.m.Prahy
sportovní areál V Olšinách
Studentský dům
Státní fond životního prostředí ČR
Speciální škola (předtím zvláštní škola)
Středisko cenných papírů
sociálně patologické jevy
studená voda
software
školní jídelna při základní škole
školní metodik prevence
Technická správa komunikací hl.m.Prahy
trafostanice
teplá voda
Úřad městské části Praha 10
útvar tísňového plánu
účelový znak
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
výherní hrací přístroj
Vojenský úřad sociálního zabezpečení
veřejné prostory
všeobecná pokladní správa
všeobecná pokladní správa státního rozpočtu
Vršovická zdravotní a.s <.>
Všeobecná zdravotní pojišťovna
vzduchotechnika
základní běžný účet
zůstatková cena
záznamová jednotka
Zastupitelstvo MČ Praha 10
Zastupitelstvo hlavního města Prahy
zdravotně postižení
základní škola
zdravotně technická instalace

v tis.Kč
Návrh plánu zdaňované činnosti na rok 2016
OMP + správní firmy (bez IKON spol.s r.o.)
<br> náklad,výnos/středisko
<br> Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Spotřeba jiných neskl.dodávek
(spotřeba vody)
celkem
Opravy a udržování limitní
Opravy a udržování nadlimitní
<br> správní firmy
<br> 8100
OMP
<br> 8121
prodeje
domů
<br> 8122
zahrádkářské
kolonie
<br> 8144
nájmy za
reklamy
<br> 8150
pohledávky
za pozemky
<br> 8156
prodej byty a
nebyty
<br> 8157
prodej
pozemků
<br> 8200
OMP
<br> 8230
společenství
vlastníků
<br> KD Eden OŠK
<br> 8258
školy,školky
<br> 5140
poliklinika
Malešice
<br> OŽD
<br> OSO
<br> 4100
Odbor
školství
<br> 2100
Odbor
žívotní
prostředí
doprava a
rozvoj
<br> 5100
Odbor
sociální
<br> OHS
9100
Odbor
hospodářské
správy
<br> 9159
Závodní
jídelna
<br> OEK
<br> 9136
Ikon spol.s
r.o.pro OHS
<br> 9136
Ikon spol.s
r.o.pro
OMP
<br> 1000
Odbor
ekonomický
<br> celkem
<br> 17,0
<br> 20,0
<br> 200,0
<br> 237,0
<br> 1 064,0
<br> 2 000,0
<br> 4 750,0
<br> 7 814,0
<br> 825,0
<br> 500,0
<br> 1 906,0
<br> 2 520,0
<br> 31 800,0
<br> 500,0
<br> 299,0
0,0
<br> 2 000,0
<br> 0,0
<br> 81 000,0
<br> Opravy tepelného hospodářství
Opravy při haváriích
<br> 8216
tepelné
hospodářství
<br> OŠK
<br> 1 624,0
<br> 5 249,0
<br> 0,0
<br> 9 675,0
<br> 485,0
<br> 650,0
<br> 6 000,0
<br> 39 435,0
<br> 28 143,0
<br> 1 500,0
<br> 112 643,0
<br> 500,0
1 550,0
<br> Refund.Oprav - byty,NP
<br> 5 750,0
<br> 500,0
<br> 1 000,0
<br> 4 840,0
<br> 500,0
<br> 1 950,0
<br> 2 000,0
<br> 17 590,0
<br> 775,0
<br> 50,0
<br> 4 025,0
<br> 4 875,0
<br> 8 050,0
<br> 174 693,0
<br> 960,0
<br> 2 820,0
<br> 500,0
<br> Opravy ostatní
<br> 2 000,0
<br> Opravy celkem
<br> 37 350,0
<br> Úklid chodníků a prostranství
<br> 2 570,0
<br> Obstaravatelská odměna
<br> 9 500,0
<br> 500,0
1 200,0
<br> 1 000,0
<br> 86 750,0
<br> 1 500,0
<br> 0,0
<br> 0,0
<br> 34 668,0
<br> 500,0
20 000,0
<br> 16 000,0
<br> 22 570,0
<br> 2 000,0
<br> 31 280,0
<br> Opravné položky k pohledávkám
<br> 0,0
<br> Daň z převodu nemovitostí
<br> 15 000,0
<br> 15 000,0
<br> náklady z vyřazených pohledávek
<br> 100,0
<br> 100,0
<br> Prodaný majetek + přecenění
Odpisy dlouhodobého majetku
<br> 143 099,0
<br> 143 099,0
<br> 970,0
<br> 970,0
<br> Odpis pohledávek
<br> 0,0
<br> Refund.oprav v byty a nebyty
<br> 0,0
<br> Pojištění objektů
<br> 0,0
<br> Osobní náklady + pojištění
Ostatní náklady
<br> 100 500,0
8 990,0
<br> 15 000,0
<br> 2 000,0
<br> NÁKLADY CELKEM
<br> 60 316,0
<br> 49 520,0
<br> 2 000,0
<br> Výnosy z prodeje služeb
<br> 113,0
<br> 2 500,0
<br> Výnosy z pronájmu nebyt.prostor
Výnosy z pronájmu podílových
domů
Výnosy z pronájmu ostatní
<br> 1 000,0
<br> 5 000,0
<br> 100,0
<br> 240,0
<br> 145 069,0
<br> 1 000,0
<br> 91 750,0
<br> 2 300,0
<br> 7 864,0
<br> 25 000,0
1 500,0
<br> 25 000,0
<br> 1 300,0
0,0
<br> 37 968,0
<br> 500,0
<br> 20 000,0
<br> 1 959,0
<br> 1 600,0
<br> 3 881,0
<br> 102 459,0
<br> 1 600,0
<br> 14 965,0
<br> 100,0
<br> 28 338,0
<br> 10 870,0
<br> 230,0
<br> 67 200,0
<br> 230,0
<br> 565 087,0
<br> 2 900,0
<br> 6 413,0
10 164,0
<br> 220 000,0
5 500,0
<br> 10 000,0
<br> 2 500,0
<br> 8 269,0
<br> 40,0
<br> 6 800,0
<br> 2 821,0
<br> 222 821,0
<br> 80,0
<br> 61 527,0
<br> 284,0
<br> 284,0
<br> 500,0
<br> 160,0
<br> Výnosy z pronájmu celkem
<br> 249 122,0
<br> 5 660,0
<br> Předepsané pokuty a penále
<br> 17 711,0
<br> Přijaté bankovní úroky
<br> 1 000,0
<br> 800,0
<br> Výnosy z pronájmu pozemků
Výnosy z pronájmu za byty
<br> 240,0
<br> 100 500,0
<br> 180,0
<br> 200,0
<br> 2 300,0
<br> 180,0
<br> 7 864,0
<br> -50,0
<br> 5,0
<br> -230,0
<br> 10 000,0
<br> 200,0
<br> 16,0
0,0
<br> 2 516,0
<br> 8 269,0
<br> 440,0
<br> 2 239,6
<br> 20,0
<br> 440,0
<br> 2 239,6
<br> 60,0
<br> 3 755,6
6 800,0
<br> 2 901,0
<br> 298 551,6
17 436,0
<br> 142,0
<br> 520,8
<br> Výnosy z prodeje majetku
<br> 60 000,0
<br> 266 000,0
<br> 30 000,0
<br> 20,0
<br> Výnosy z prodeje cenných papírů
Ostatní výnosy
<br> 662,8
356 020,0
0,0
<br> 4,0
<br> 150,0
<br> 500,0
<br> VÝNOSY CELKEM
<br> 267 092,0
<br> 8 310,0
<br> 60 000,0
<br> 2 250,0
<br> 185,0
<br> 8 434,0
<br> 266 000,0
<br> 30 000,0
<br> Výsledek hospodaření
<br> 206 776,0 -41 210,0
<br> 58 000,0
<br> 2 150,0
<br> 185,0
<br> 8 194,0
<br> 120 931,0
<br> 29 000,0
<br> 10 000,0
-91 750,0
<br> 200,0
<br> 500,0
<br> 2 516,0
<br> 8 269,0
<br> 440,0
<br> 8 500,0 -24 800,0
<br> 0,0 -37 468,0
<br> 2 016,0
<br> 8 269,0 -19 560,0
<br> 2 239,6
<br> 180,0
<br> 2 239,6 -102 279,0
<br> -1 600,0
<br> 180,0
<br> 4 500,0
<br> 5 334,0
<br> 9 700,0
<br> 3 081,0
<br> 5 020,8
<br> 684 417,4
<br> -5 265,0
<br> -7 789,0
<br> 4 790,8
<br> 119 330,4
<br> v tis.Kč
Návrh plánu zdaňované činnosti na rok 2016
OMP + správní firmy
<br> náklad,výnos/středisko
<br> Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Spotřeba jiných neskl.dodávek
(spotřeba vody)
celkem
Opravy a udržování limitní
<br> 8100
OMP
<br> 8121
prodeje
domů
<br> 8122
zahrádkářsk
é kolonie
<br> 8144
nájmy za
reklamy
<br> 8150
pohledávky za
pozemky
<br> 8156
prodej byty a
nebyty
<br> 8157
prodej
pozemků
<br> 8200
OMP...

Komentář k návrhu plánu zdaňované činnosti na rok 2016
Plán zdaňované činnosti na rok 2016 je navržen s kladným výsledkem hospodaření.Náklady
jsou plánovány ve výši 565.087,0 tis.Kč a výnosy ve výši 684.417,4 tis.Kč <.>
Náklady
Největší položku v nákladech na opravy tvoří náklady na nadlimitní opravy a udržování <.>
Celkem je pro tuto oblast plánována částka 112.643,0 tis.Kč.Z hlediska rozdělení nákladů na
opravy tvoří nadlimitní opravy 64,5 % všech výdajů na opravy a udržování.Tyto akce jsou
realizovány převážně odborem majetkoprávním (popř.společností IKON spol.s r.o.) a
představují plánované větší opravy domovního fondu a školských zařízení.Jedná se zejména
o opravy střech,rozvodů elektro,opravy výtahů,opravy oken a rovněž jsou z této položky
hrazeny opravy volných bytů.Na havarijní opravy je na rok 2016 plánována částka 17.590,0
tis.Kč.Na zajištění limitních oprav je plánována částka 39.435,0 tis.Kč,z toho na limitní
opravy hrazené přímo správními firmami se plánuje 38.450,0 tis.Kč.Na opravy tepelného
hospodářství je plánována částka 500.0 tis Kč,a na refundace oprav bytů a nebytových
prostor je plánována částka ve výši 500.0 tis.Kč <.>
Spotřeba materiálu,energií a dalších dodávek je navržena ve výši 9.675,0 tis.Kč.Zde se
jedná především o náklady vynakládané společenstvím IKON,správními firmami a odborem
majetkoprávním a.s.na provoz jimi spravovaných objektů <.>
Úklid chodníků je plánován ve výši 22.570 tis.Kč,což představuje oproti plánu loňskému
roku mírné navýšení.Jedná se o náklady realizované především odborem životního prostředí
a správními firmami <.>
Obstaravatelská odměna se podílí na plánovaných nákladech částkou 31.280 tis.Kč.Tyto
finanční prostředky jsou určeny pro správní firmy jako odměna za správu domovního fondu a
také pro firmu Praha 10 – Majetková a.s.a IKON spol.s r.o <.>
Daň z převodu nemovitostí je plánována na XXX v částce XX.XXX tis.Kč.Tato částka je tvořena
4 % z hodnoty prodaného majetku.Daň je sice vyměřena hlavnímu městu,ale v souladu se
statutem Magistrát tento výdaj uplatňuje vůči městské části <.>
Osobní náklady představují částky,které jsou tvořeny mzdami a souvisejícím pojištěním
zaměstnanců vykonávajících zdaňovanou činnost v úřadu,částka navyšující náklady je
plánována ve výši 100.500 tis.Kč.Z toho náklady na mzdy tvoří 75.000,0 tis.Kč a na
zdravotní a sociální pojištění 25.500,0 tis.Kč <.>
Náklady na prodaný majetek včetně přecenění jsou plánovány u prodeje bytových a
nebytových prostor ve výši 143.099,0 tis.Kč.Náklady na Odpisy dlouhodobého majetku se
plánují ve výši 970.0 tis.Kč <.>
Ostatní náklady,mezi něž náleží např.právní služby realizované externími právními subjekty <,>
znalecké posudky,revize,posouzení a odhady a také náklady na outsourcing,poštovní a
bankovní služby,poplatky za správu cenných papírů,program antigraffiti,dezinfekce <,>
deratizace atd.V této oblasti se plánuje celkový náklad ve výši 67.200,0 tis.Kč.S ostatními
náklady též souvisí i úhrada poměrné části výdajů realizovaných hlavní činností.Poměr
úhrady výdajů je stanoven ve výši 50 % hlavní činnost a 50 % činnost zdaňovaná <.>
Celkem je na náklady na rok 2016 plánována částka 565.087,0 tis.Kč <.>
<br> 43
<br> Výnosy
Výnosy z prodeje majetku představují nejvýznamnější položku výnosů zdaňované činnosti <.>
Pro rok 2016 je plánován výnos ve výši 356.020,0 tis.Kč.Z prodeje bytových a nebytových
prostor je očekáván výnos ve výši 266.000,0 tis.Kč,z prodeje domů 60.000,0 tis.Kč <,>
z prodeje pozemků pod prodanými bytovými a nebytovými prostory předpokládáme výnos
v částce 30.000,0 tis.Kč.Z prodeje movitého majetku v rámci odboru hospodářské správy
plánujeme výnos ve výši 20,0 tis.Kč <.>
Výnosy z pronájmu pozemků jsou plánovány ve výši 10.164,0 tis.Kč.Jedná se výnosy za
pronájem pozemků ve vlastnictví m.č.Praha 10,pozemků pod prodanými domy,pozemků
v zahrádkářských koloniích a pozemků pro garážová stání <.>
Výnosy z pronájmu nebytových prostor jsou očekávány ve výši 61.527,0 tis.Kč.Jedná se o
výnosy z nebytových prostor spravovaných správními firmami,odborem majetkoprávním a
také z tepelného hospodářství (pronájem topných zdrojů).Dílčím způsobem se na výnosech
podílí poliklinika Malešice a bytový dům Malešice,které jsou ve správě firma Praha 10 Majetková a.s.Na výnosech z pronájmu nebytových prostor se podílí také odbor školský a
odbor hospodářské správy <.>
Výnosy z pronájmu bytů představují největší položku v oblasti nájemného,kde očekáváme
dosažení částky ve výši 222.821,0 tis.Kč.Jedná se o výnosy z bytových prostor spravované
správními firmami <.>
Výnosy z pronájmů ostatní jsou plánovány ve výši 3.755,6 tis.Kč.Jedná se o výnosy
z pronájmu ploch pro reklamu <.>
Výnosy z prodeje služeb plánujeme na rok 2016 ve výši 6.413,0 tis.Kč <.>
Dále se ve výnosech promítají předepsané pokuty a penále,kde je očekáván výnos ve výši
17.436,0 tis.Kč.Největší podíl na výnosech z předepsaných pokut a penále mají správní
firmy <.>
Příjem za bankovní úroky je plánován ve výši 662,8 tis.Kč <.>
Součástí výnosů jsou té...

Příloha III/1/1
<br> Bilance příjmů a výdajů
Třídění odvětvové (paragrafy)
6171 činnost místní správy
6310 obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6330 převody vlastním fondům v rozpočtu územ.úrovně
6409 ostatní činnosti j.n <.>
Třídění druhové (položky)
Daňové příjmy
1332 poplatky za znečišťování ovzduší
134x místní poplatky z vybraných čin.a služ <.>
z toho 1341 - poplatek ze psů
1342 - poplatek za lázeňský nebo rekr.pobyt
1343 - poplatek za užívání veř.prostranství
1344 - poplatek ze vstupného
1345 - poplatek z ubytovací kapacity
1349 - zrušené místní poplatky
1359 ostatní odvody z vybrané činnosti
1361 správní poplatky
1511 daň z nemovitých věcí
Nedaňové příjmy
3632 2324 přijaté nekap.příspěvky a náhrady
6171 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků
2119 ostatní příjmy z vlastní činnosti
2211 sankční platby přijaté od státu,obci a krajů
2212 sankční platby přijaté od jiných subjektů
2221 přij.vratky transferů od jiných veř.rozpočtů (FV)
2229 ost.přij.vratky transferů
2322 přijaté pojistné náhrady
2324 přijaté nekap.příspěvky a náhrady
2329 ost.nedaňové příjmy j.n <.>
6310 2141 příjmy z úroků
6409 2328 neidentifikované příjmy
2329 ost.nedaňové příjmy
VLASTNÍ PŘÍJMY
Převody
6330 4131 převody z vlastních fondů hosp.činnosti
4134 převody z rozpočtových účtů
4137 převody mezi st.městy(HMP) a jejich MČ
ZJ
900
ze státního rozpočtu
921
z rozpočtu HMP
99
z rozpočtu HMP
4139 převody z vlastních fondů
DOTACE A PŘEVODY
ÚHRN PŘÍJMŮ
5xxx běžné výdaje (neinvest.)
6xxx kapitálové výdaje (invest.)
ÚHRN VÝDAJŮ
Rozdíl příjmů a výdajů
8115 financování (zapojení přebytku hosp.min.let)
8115 financování (zapojení prostředků z FZ)
8115 financování (zapojení prostředků z EU)
Rozdíl příjmů a výdajů po zapojení financování
<br> RS
2015
<br> RU
2015
<br> 92 250
0
20 650
3 000
250
14 000
2 500
900
0
0
11 000
60 600
5 581
0
90
0
0
2 700
0
0
50
340
1
2 000
400
0
97 831
1 288 855
950 000
0
0
56 370
282 485
0
0
1 288 855
1 386 686
744 366
734 689
1 479 055
-92 369
73 701
7 520
11 148
0
<br> 92 250
0
20 650
3 000
250
14 000
2 500
900
0
0
11 000
60 600
5 731
0
90
150
0
2 700
0
0
50
340
1
2 000
400
0
97 981
1 542 512
950 000
0
0
56 370
536 142
0
0
1 542 512
1 640 493
778 762
746 981
1 525 743
114 750
73 701
7 520
11 148
207 119
<br> -1 -
<br> Skutečnost % plnění
k 30.9.15
k RU
<br> 79 081
0
20 953
2 594
275
13 700
3 371
1 013
0
0
8 828
49 300
31 143
0
50
40
0
2 524
0
29
602
27 531
-11
520
19
-161
110 224
754 142
250 000
0
0
42 282
461 860
0
0
754 142
864 366
455 562
214 635
670 197
194 169
<br> 85,7
101,5
86,5
110,0
97,9
134,8
112,6
0,0
0,0
80,3
81,4
543,4
0,0
55,6
26,7
0,0
93,5
0,0
2,0
1 204,0
0,0
-1 100,0
26,0
4,8
-127,0
112,5
48,9
26,3
0,0
0,0
75,0
86,1
0,0
0,0
48,9
52,7
58,5
28,7
43,9
<br> v tis.Kč
Návrh
2016
<br> 83 650
0
20 650
3 000
250
14 000
2 500
900
0
0
11 000
52 000
4 281
0
90
0
0
2 700
0
0
50
340
1
700
400
0
87 931
884 985
500 000
0
0
57 224
327 761
0
0
884 985
972 916
674 586
320 904
995 490
-22 574
14 293
7 520
761
0
<br> Příloha III/1/2
<br> Bilance příjmů a výdajů (sumář)
RS
2015
<br> RU
2015
<br> Skutečnost
k 30.9.15
<br> % plnění
k RU
<br> v tis.Kč
Návrh
2016
<br> PŘÍJMY
daňové příjmy
nedaňové příjmy
<br> Vlastní příjmy
Převody
<br> Přijaté dotace a převody
<br> ÚHRN PŘÍJMŮ
VÝDAJE
běžné výdaje (neinvest.)
kapitálové výdaje (invest.)
<br> ÚHRN VÝDAJŮ
Rozdíl příjmů a výdajů
financování (zapojení přebytku hosp.min.let)
financování (zapojení prostředků z FZ)
financování (zapojení prostředků z EU)
Rozdíl příjmů a výdajů po zapojení financování
<br> 92 250
5 581
<br> 92 250
5 731
<br> 79 081
31 143
<br> 85,7
543,4
<br> 83 650
4 281
<br> 97 831
<br> 97 981
<br> 110 224
<br> 112,5
<br> 87 931
<br> 1 288 855
<br> 1 542 512
<br> 754 142
<br> 48,9
<br> 884 985
<br> 1 288 855
<br> 1 542 512
<br> 754 142
<br> 48,9
<br> 884 985
<br> 1 386 686
<br> 1 640 493
<br> 864 366
<br> 52,7
<br> 972 916
<br> 744 366
734 689
<br> 778 762
746 981
<br> 455 562
214 635
<br> 58,5
28,7
<br> 674 586
320 904
<br> 1 479 055
-92 369
<br> 1 525 743
114 750
<br> 670 197
194 169
<br> 43,9
<br> 995 490
-22 574
<br> 73 701
7 520
11 148
<br> 73 701
7 520
11 148
<br> 14 293
7 520
761
<br> 0
<br> 207 119
<br> 0
<br> -2 -
<br> Příloha III/2
<br> Návrh dotace ze státního rozpočtu pro MČ Praha pro rok 2016
Neinvestiční dotace ze SR na
Dotační vztahy
výkon státní správy
<br> v tis.Kč
57 224,0
<br> Celkem
<br> 57 224,0
<br> Návrh dotace z rozpočtu hlavního města Prahy pro MČ Praha 10 pro rok 2016
Dotace z hlavního města Prahy
Dotační vztahy
<br> v tis.Kč
327 761
<br> Celkem
<br> 327 761,0
<br> -3 -
<br> ORJ odvětví
<br> RS
2015
<br> RU
2015
<br> Příloha III/3
v tis.Kč
% plnění
Návrh
k RU
2016
<br> Skutečnost
k 30.9.15
<br> 0011 Územní rozvoj
Neinvestiční výdaje
Investiční výdaje
<br> 900
4 950
<br> 900
4 950
<br> 111
233
<br> 12,4
4,7
<br> 945
4 900
<br> Celkem
<br> 5 850
<br> 5 850
<br> 344
<br> 5,9
<br> 5 845
<br> Neinvestiční výdaje
<br> 150
<br> 150
<br> 0
<br> 0,0
<br> 150
<br> Celkem
<br> 150
<br> 150
<br> 0
<br> 0,0
<br> 150
<br> 99 525
21 840
<br> 10...

P10-004542/2016
<br> Rada MČ Praha 10
<br>.zasedání
Zastupitelstva MČ Praha 10
Dne
<br> Návrh
rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2016
Důvod předložení:
Usnesení RMČ č.93 ze dne 25.2.2016
Obsah:
I <.>
Návrh usnesení Rady MČ Praha 10
II.Důvodová zpráva
III.Tabulková část: III/1-2
Bilance příjmů a výdajů
III/3
Přehled rozpočtových výdajů dle odvětví
III/4-24
Přehled rozpočtových výdajů v položkovém členění
IV.Návrh střednědobého rozpočtového výhledu
V.Plán zdaňované činnosti a plán nadlimitních oprav
VI.Seznam zkratek
VII.Usnesení FiV
<br> Předkládá:
Ing.XXXXXXXX XXXXX,X.zástupce starosty MČ Praha XX
<br> Zpracovaly:
XXXXX XXXXXXX,vedoucí oddělení rozpočtu
(tabulková část)
XXXXXX XXXXXX,rozpočtář,finanční referent
(textová část)
XXXXX XXXXXXX,vedoucí referátu ekonomiky
(zdaňovaná činnost)
<br> Městská část Praha 10
ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10
Návrh usnesení
Zastupitelstva městské části Praha 10
ze dne
k návrhu rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2016
<br> Zastupitelstvo městské části Praha 10
<br> I.schvaluje
a) Rozpočet příjmů MČ Praha 10 na rok 2016 v celkové výši 972 916 tis.Kč <.>
b) Rozpočet výdajů MČ Praha 10 na rok 2016 v celkové výši 995 490 tis.Kč <.>
c) Financování – převod nevyčerpaných finančních prostředků MČ Praha 10 z roku 2015
do roku 2016 v celkové výši 22 574 tis.Kč <.>
d) Limit prostředků na platy zaměstnanců MČ Praha 10 (ÚMČ) pro rok 2016
v objemu 149 000 tis.Kč a limit prostředků na ostatní osobní náklady ve výši 16 200
tis.Kč.Maximální přepočtený stav zaměstnanců MČ Praha 10 pro rok 2016 je 395 <.>
e) Limit prostředků na platy zaměstnanců LDN Vršovice,Praha 10 pro rok 2016
v objemu 29 800 tis.Kč a limit prostředků na ostatní osobní náklady ve výši 2 500 tis <.>
Kč.Maximální přepočtený stav zaměstnanců pro rok 2015 je 84 <.>
f) Limit prostředků na platy zaměstnanců CSOP Praha 10 pro rok 2016 v objemu
67 431 tis.Kč a limit prostředků na ostatní osobní náklady ve výši 1 650 tis.Kč <.>
Maximální přepočtený stav zaměstnanců pro rok 2015 je 238 <.>
g) Limit prostředků na platy zaměstnanců KD Barikádníků,Praha 10 pro rok 2016
v objemu 2 510 tis.Kč a limit prostředků na ostatní osobní náklady ve výši 10 tis.Kč <.>
Maximální přepočtený stav zaměstnanců pro rok 2015 je 9,25 <.>
h) Plán zdaňované činnosti na rok 2016 dle přílohy č.V předloženého materiálu
<br> II.zmocňuje
ve smyslu Zákona o hlavním městě Praze č.131/2000 Sb.§ 34 odst.(2) a § 89 odst.(1) <,>
písm.h) Radu MČ Praha 10 k provádění rozpočtových opatření na rok 2016 ve smyslu
Zákona č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v jednotlivých
případech do výše 10 000 000,00 Kč a dále do výše 5 000 000,00 Kč (navýšení nebo
snížení rozpočtu ze zdrojů MČ Praha 10) a k provádění změn plánu zdaňované činnosti na
rok 2016 <.>
<br> III.ukládá
1.Radě MČ Praha 10
1.1.ve smyslu Zákona o hlavním městě Praze č.131/2000 Sb.§ 34 odst.(2) a § 89 odst <.>
(1),písm.h) předkládat Zastupitelstvu MČ Praha 10 zprávy o hospodaření MČ Praha 10
k 31.3.2016,30.6.2016,30.9.2016 a 31.12.2016,včetně informaci o rozpočtových
opatřeních schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění
Termín: červen 2016
Termín: září 2016
Termín: prosinec 2016
Termín: červen 2017
<br> Předkladatel: Ing.XXXXXXXX XXXXX,X.zástupce starosty MČ Praha XX
Číslo tisku: P10-004542/2016
Provede:
Ing.XXXXXXXX XXXXX,X.zástupce starosty MČ Praha XX