PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.12.2015
v tis <.>
Kč
<br> Schváleno: 36/2016 - XXXX dne XX.X.XXXX
<br> Název položky rozpočtu
<br> Příjmy
rozpočet
<br> skutečnost
<br> Výdaje
zbývá
<br> %
<br> Daňové příjmy
DPFO - závislá činnost
<br> 74 412
15 396
<br> 75 274
13 632
<br> -862
1 764
<br> DPFO - podnikatelé FO
<br> 2 684
<br> 3 673
<br> -989
<br> DPFO - srážková
DPPO - právnické osoby
<br> 1 395
13 558
<br> 1 611
14 952
<br> 1 411
<br> 1 410
<br> 29 209
10 759
5 576
2 604
<br> 29 566
10 430
6 481
2 918
<br> 18
100
<br> 51
112
<br> 80
5
<br> 139
2
<br> 200
2 559
<br> 253
3 006
<br> 10
<br> 0
<br> 10
<br> 10 401
<br> 10 401
<br> 0
<br> 3 000
<br> 3 000
<br> 0
<br> Dotace - pěstounská péče
<br> 1 156
<br> 1 156
<br> 0
<br> Dotace - činnost lesního hospodáře
Dotace - meliorační a zpevňující
dřeviny
<br> 1 339
<br> 1 339
<br> 0
<br> 21
<br> 21
<br> 0
<br> Dotace - městská památková zóna
Dotace - ZŠ 743 a 581 zvyšování
kvality ve vzdělávání
<br> 1 230
<br> 1 230
<br> 0
<br> 1 917
<br> 1 917
<br> 0
<br> Dotace - Orlická brána 2015
<br> 10
<br> 10
<br> 0
<br> Dotace - lesní hospodářství
<br> 6
<br> 6
<br> 0
<br> Dotace - Informační středisko
Dotace - Žamberské jarní slavnosti
2015
<br> 58
<br> 58
<br> 0
<br> 10
<br> 10
<br> 0
<br> Dotace - XV.Ročník Svátků dřeva
<br> 20
<br> 20
<br> 0
<br> Dotace - 250.let úmrtí Prokopa Diviše
<br> 10
<br> 10
<br> 0
<br> DPPO - město
DPH
Daň z nemovitostí
Poplatky
Poplatek za sběr a svoz odpadu
Poplatek z ubytovací kapacity
Poplatek ze psů
Poplatek z veřejného prostranství
Poplatek ze vstupného
Odvod z loterií
Odvod z výherních hracích přístrojů
Poplatek za odnětí pozemků plnění
funkcí lesa
Přijaté dotace
Převod finančních prostředků z
hospodářské činnosti
<br> 10
1
89
13
7
<br> -216 115
-1 394 110
10
1
0
10
-357
1
329 97
-905 116
-314 112
28
-33
3
-12 112
17
-59
4
3 40
12
-53
7
-447 117
0
10
0
10
0
10
0
10
0
10
0
10
0
10
0
10
0
10
0
10
0
10
0
10
0
10
0
<br> rozpočet
<br> skutečnost
<br> zbývá
<br> %
<br> Dotace - Animo taneční skupina Neon
Dotace - zabezpečení EZS a EPS
domku P.Diviše
<br> 5
<br> 5
<br> 0
<br> 20
<br> 20
<br> 0
<br> 127
<br> 127
<br> 0
<br> Dotace - Centrum sociální péče
<br> 1 473
<br> 1 473
<br> 0
<br> Bezpečnost a veřejný pořádek
Lesní hospodářství
Sdružení obcí Orlicko a MAS
Orlicko
Tyršova rozhledna
Propagace města,oslavy,výročí <,>
ohňostroj
Majáles 2015
Cena města
Parkovací automaty,autobusová
doprava
<br> 2
1 484
<br> 2
1 698
<br> 0
-214
<br> Dotace - Jednota požární ochrany
<br> Vodní hospodářství
Mateřská škola Sluníčko
Mateřská škola Čtyřlístek
Základní škola 581 + školní družina
Základní škola 743 + školní družina
<br> 57
<br> 67
<br> 2
<br> 2
<br> 450
<br> 514
<br> 26
<br> 27
<br> 10
0
10
0
10
0
10
0
10
0
114
<br> -10 118
10
0
0
<br> -64 114
10
-1
4
<br> 110
<br> 110
<br> 0
<br> 10
0
<br> Partnerské vztahy
Jam rock 2015
<br> 11
<br> 11
<br> 0
<br> 10
0
<br> Divadelní kavárna
Městský kulturní podnik - Fidiko
Městský kulturní podnik Fidiko příspěvek na provoz
Městský kulturní podnik Fidiko provozní výdaje
Letní kino
Orlická brána - příspěvek
Městská knihovna
Městské muzeum
Městské muzeum - příspěvek na
provoz
Nákup sbírkových předmětů
Finanční dary
Řezbářské sympozium
XV.ročník Svátků dřeva - příspěvek
Obnova hodnot kulturního
povědomí
<br> 43
<br> 44
<br> -1
<br> 10
2
<br> Školní jídelna - gen.Knopa
ZUŠ P.Ebena
<br> Žamberské listy
Kabelová televize
Sbor pro občanské záležitosti
(SPOZ)
<br> 538
29
<br> 62
<br> ##
-538 #
21
-33
4
<br> 143
2 132
<br> 109
2 104
<br> 34
28
<br> 76
99
<br> 528
138
<br> 528
107
<br> 303
45
30
<br> 294
43
26
<br> 9
2
4
<br> 97
96
87
<br> 159
<br> 146
<br> 13
<br> 92
<br> 762
1 034
3 489
2 849
<br> 762
1 034
3 489
2 849
<br> 0
0
0
0
<br> 100
100
100
100
<br> 609
45
<br> 609
45
<br> 456
157
<br> 395
150
<br> 64
2 919
<br> 49
2 915
<br> 15 77
4 100
<br> 2 584
<br> 2584
<br> 0 100
<br> 2
23
310
1 955
1 696
<br> 1
20
310
1 955
1 692
<br> 1 50
3 87
0 100
0 100
4 100
<br> 1 524
50
5
21
96
<br> 1524
50
5
17
96
<br> 0
0
0
4
0
<br> 100
100
100
81
100
<br> 1 574
<br> 1 415
<br> 159
<br> 90
<br> 620
<br> 555
<br> 65
<br> 90
<br> 377
<br> 355
<br> 22
<br> 94
<br> 0 100
31 78
<br> 0 100
0 100
61
7
<br> 87
96
<br> SPOZ
Občánci (peněžní dary)
2 104
<br> 2 114
<br> -10
<br> 10
0
<br> Tenisová hala
Víceúčelová XXXX - zimní stadion
Tělocvična U Žirafy
Středisko volného času ANIMO
CEMA
Příspěvky organizacím - mládež <,>
zájmová činnost
Příspěvky organizacím - sport
<br> 22
398
490
<br> 22
383
452
<br> 0
15
38
<br> 10
0
96
92
<br> 3
<br> 0
<br> 3
<br> 0
<br> Autocamping Pod Černým lesem
Příspěvky organizacím zdravotnictví,sociální
Veřejné osvětlení
<br> 495
<br> 495
<br> 0
<br> 37
<br> 32
<br> 5
<br> Fond rozvoje
<br> 162
<br> 166
<br> -4
<br> 30
<br> 36
<br> -6
<br> 765
<br> 791
<br> -26
<br> Městské koupaliště
Fotbalový stadion
<br> Pohřebnictví
Příjmy z pronájmu majetku <,>
věcných břemen,pojistných událostí
Placené nájemné
Geom.plány,znalecké posudky <,>
daň z převodu nemovitostí
Městský architekt
Opravy a údržba do...

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.12.2015
Schváleno: 36/2016 - XXXX dne XX.X.XXXX
<br> Název položky rozpočtu
<br> v tis.Kč
<br> Příjmy
rozpočet
<br> skutečnost
<br> Výdaje
zbývá
<br> %
<br> Daňové příjmy
DPFO - závislá činnost
DPFO - podnikatelé FO
<br> 74 412
15 396
2 684
<br> 75 274
13 632
3 673
<br> DPFO - srážková
DPPO - právnické osoby
DPPO - město
DPH
Daň z nemovitostí
Poplatky
Poplatek za sběr a svoz odpadu
Poplatek z ubytovací kapacity
Poplatek ze psů
Poplatek z veřejného prostranství
Poplatek ze vstupného
Odvod z loterií
Odvod z výherních hracích přístrojů
<br> 1 395
13 558
1 411
29 209
10 759
5 576
2 604
18
100
80
5
200
2 559
<br> 1 611
14 952
1 410
29 566
10 430
6 481
2 918
51
112
139
2
253
3 006
<br> -216
-1 394
1
-357
329
-905
-314
-33
-12
-59
3
-53
-447
<br> 115
110
100
101
97
116
112
283
112
174
40
127
117
<br> Poplatek za odnětí pozemků plnění funkcí lesa
Přijaté dotace
Převod finančních prostředků z hospodářské činnosti
Dotace - pěstounská péče
Dotace - činnost lesního hospodáře
<br> 10
10 401
3 000
1 156
1 339
<br> 0
10 401
3 000
1 156
1 339
<br> 10
0
0
0
0
<br> 0
100
100
100
100
<br> Dotace - meliorační a zpevňující dřeviny
Dotace - městská památková zóna
<br> 21
1 230
<br> 21
1 230
<br> 0 100
0 100
<br> Dotace - ZŠ 743 a 581 zvyšování kvality ve vzdělávání
Dotace - Orlická brána 2015
Dotace - lesní hospodářství
Dotace - Informační středisko
<br> 1 917
10
6
58
<br> 1 917
10
6
58
<br> 0
0
0
0
<br> 100
100
100
100
<br> Dotace - Žamberské jarní slavnosti 2015
Dotace - XV.Ročník Svátků dřeva
Dotace - 250.let úmrtí Prokopa Diviše
Dotace - Animo taneční skupina Neon
<br> 10
20
10
5
<br> 10
20
10
5
<br> 0
0
0
0
<br> 100
100
100
100
<br> Dotace - zabezpečení EZS a EPS domku P.Diviše
<br> 20
<br> 20
<br> 0 100
<br> 127
1 473
2
1 484
<br> 127
1 473
2
1 698
<br> 57
<br> Dotace - Jednota požární ochrany
Dotace - Centrum sociální péče
Bezpečnost a veřejný pořádek
Lesní hospodářství
Sdružení obcí Orlicko a MAS Orlicko
Tyršova rozhledna
Propagace města,oslavy,výročí,ohňostroj
Majáles 2015
Cena města
Parkovací automaty,autobusová doprava
Vodní hospodářství
Mateřská škola Sluníčko
Mateřská škola Čtyřlístek
Základní škola 581 + školní družina
<br> rozpočet
<br> skutečnost
<br> zbývá
<br> %
<br> -862 101
1 764 89
-989 137
<br> 100
100
100
114
<br> 143
2 132
<br> 109
2 104
<br> 67
<br> -10 118
<br> 528
138
<br> 528
107
<br> 2
<br> 2
<br> 0 100
<br> 303
45
30
<br> 294
43
26
<br> 9
2
4
<br> 97
96
87
<br> 450
26
<br> 514
27
<br> -64 114
-1 104
<br> 159
<br> 146
<br> 13
<br> 92
<br> 762
1 034
3 489
<br> 762
1 034
3 489
<br> Stránka 1 z 6
<br> 0
0
0
-214
<br> 34
28
<br> 76
99
<br> 0 100
31 78
<br> 0 100
0 100
0 100
<br> Základní škola 743 + školní družina
Školní jídelna - gen.Knopa
ZUŠ P.Ebena
Partnerské vztahy
Jam rock 2015
Divadelní kavárna
Městský kulturní podnik - Fidiko
<br> 2 849
609
45
456
157
64
2 919
<br> 2 849
609
45
395
150
49
2 915
<br> Městský kulturní podnik Fidiko - příspěvek na provoz
<br> 2 584
<br> 2584
<br> 0 100
<br> Městský kulturní podnik Fidiko - provozní výdaje
Letní kino
Orlická brána - příspěvek
Městská knihovna
Městské muzeum
<br> 2
23
310
1 955
1 696
<br> 1
20
310
1 955
1 692
<br> 1 50
3 87
0 100
0 100
4 100
<br> Městské muzeum - příspěvek na provoz
Nákup sbírkových předmětů
Finanční dary
Řezbářské sympozium
XV.ročník Svátků dřeva - příspěvek
Obnova hodnot kulturního povědomí
Žamberské listy
Kabelová televize
<br> 1 524
50
5
21
96
1 574
620
<br> 1524
50
5
17
96
1 415
555
<br> 0
0
0
4
0
159
65
<br> 100
100
100
81
100
90
90
<br> 0
<br> 377
97
280
2 407
474
47
1 441
501
232
654
<br> 355
80
275
2 393
474
42
1 441
437
232
654
<br> 22
17
5
14
0
5
0
64
0
0
<br> 94
82
98
99
100
89
100
87
100
100
<br> 890
730
50
<br> 4 100
168 81
10 83
0 100
26 98
102
3
12 40
<br> Sbor pro občanské záležitosti (SPOZ)
SPOZ
Občánci (peněžní dary)
Městské koupaliště
Fotbalový stadion
Tenisová hala
Víceúčelová XXXX - zimní stadion
Tělocvična U Žirafy
Středisko volného času ANIMO
CEMA
Příspěvky organizacím - mládež,zájmová činnost
Příspěvky organizacím - sport
Autocamping Pod Černým lesem
Příspěvky organizacím - zdravotnictví,sociální
Veřejné osvětlení
Fond rozvoje
Pohřebnictví
Příjmy z pronájmu majetku,věcných břemen <,>
pojistných událostí
Placené nájemné
Geom.plány,znalecké posudky,daň z převodu
nemovitostí
Městský architekt
Opravy a údržba do majetku města
Havarijní opravy na majetku města
<br> 110
<br> 110
<br> 0 100
<br> 11
<br> 11
<br> 0 100
<br> 43
<br> 44
<br> -1 102
<br> 29
<br> 538
62
<br> -538 ###
-33 214
<br> 2 104
<br> 2 114
<br> -10 100
<br> 22
398
490
<br> 22
383
452
<br> 0 100
15 96
38 92
<br> 3
<br> 0
<br> 3
<br> 100
100
100
87
96
77
100
<br> 495
<br> 495
<br> 0 100
<br> 894
898
60
<br> 37
162
30
<br> 32
166
36
<br> 5 86
-4 102
-6 120
<br> 284
1 425
105
20
<br> 284
1 399
3
8
<br> 765
<br> 791
<br> -26 103
197
<br> 196
<br> 1
<br> 99
<br> 216
50
5 739
422
<br> 130
0
2 463
230
<br> 86
50
3 276
192
<br> 60
0
43
55
<br> 1 873
1 604
15
1 565
260
17
<br> 1351
771
5
0
106
7
<br>...