Použité Zkratky
A]
<br> BJ
<br> BF
BOZP
CCS
CP
CO
CS
CPVP
CJ
<br> DČ
DDM
DHM
DDHM
DDNM
DPH
DrHM
KD
EKO
EU
EZS
<br> F RM
FR
FRR
<br> F KSP
FO
<br> FV
<br> FV ZMČ
FZŠ
HMP
HW
JSDH
KD
LTO
LVK
MC
MF ČR
MHD
MHMP
MP
MPSV
MŠ
<br> Ni
<br> OS
OD
OHS
OKT
OMBAI
OON
OOPP
OOS
ORG
ORJ
OSSP
OSPZ
<br> Seznam Zkratek
<br> Anglický jazyk
<br> Bytové jednotky
<br> Bytový fond
<br> Bezpečnost a Ochrana Zdraví při práci
Karty k nákupu pohonných hmot
Centrální park
<br> Civilní ochrana
<br> Civilní služba
<br> Centrum pro veřejnou politiku
<br> Český jazyk
<br> Doplňková Činnost
<br> Dürn dětí a mládeže
<br> Dlouhodobý hmotný majetek
<br> Drobný dlouhodobý hmotný majetek (3.000,00 - 39999.99 Kč/ks)
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (7.000,00 - 59.99999 Kčíks)
Daň z přidané hodnoty
<br> Drobný hmotný majetek (500.00 - 2.999,99 Kč/ks)
Kulturní dům Mlejn
<br> Ekonomický odbor
<br> Evropská unie
<br> Elektronický zabezpečovací system
Fond reprodukce majetku
<br> Fond rezerv
<br> Fond rezerv a rozvoje
<br> Fond kulturních a Sociálních potřeb
Fond odměn
<br> Finanční vypořádání
<br> Finanční výbor Zastupitelstva městské části
Fakultní Základní škola
<br> Hlavní město Praha
<br> Hardware - technicke vybavení počítače
Jednotky Sboru dobrovolných hasičů
Kulturní dům
<br> Lehký topný olej
<br> Lyžařský výcvikový kurz
<br> Městská část
<br> Ministerstvo financí Česká republiky
Městská hromadná doprava
<br> Magistrát hlavního města Prahy
Mzdové prostředky
<br> Ministerstvo práce a sociálních věci
Mateřská Škola
<br> Německý jazyk
<br> Občanské sdružení
<br> Odbor dopravy
<br> Odbor hospodářské správy
<br> Odbor kanceláře tajemníka
<br> Odbor majetkový,bytový a investiční
Ostatní osobní náklady - plat za práci na dohodu
Osobní ochranný pracovní prostředek
Odbor občansko-správni
<br> Identifikátor stavby
<br> Organizační jednotka
<br> Odbor státní sociální podpory
<br> Odbor sociální péče a Zdravotnictví
<br> 130
<br> os
osTAv
OPPK
oP LZZ
oPs
Ożv
ožP
Pc
Pssz
P0
Po
PoE
PHM
PLcNB
Pvc
RMč
Ro
RvJ
sFŽP
soA
sP
sR
sTR
sF
st
sss
sDH
sDMo
STK
sur
šo
ŠJ
SvP
szs
Tc
Tı
TUV
Tv
UR
UMč
Uz
vHP
vPs
vz
vZMR
va
vZT
vWFi
Zč
zHMP
ZMČ
ZOZ
zP
Zš
ZsPs
zzs
<br> Seznam zkratek
<br> Odbor školství
<br> Odbor Stavební
<br> Operační program Praha - Konkurenceschopnost
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Obecně prospěšná společnost
<br> Odbor živnostenský
<br> Odbor životního prostředí
<br> Počítač
<br> Pražská správa sociálního Zabezpečení
Příspěvková organizace
<br> Požární ochrana
<br> Předměty operativní evidence
Pohonné hmoty
<br> Poliklinika Lípa Nově Butovice
Polyvinylchlorid - podlahová krytina Z uměle hmoty
Rada MC
<br> Rekreační objekt
<br> Rozšířená výuka jazyků
<br> Státní fond životního prostředí
Soukromá obchodní akademie
Sociální pojištění
<br> Schválený rozpočet
<br> Státní rozpočet
<br> Správcovská firma
<br> Sociální fond zaměstnavatele
Středisko sociálních služeb
<br> Sbor dobrovolných hasičů
<br> Sdružení pro komplexní péči při dětské mozková obrně
Státní technická kontrola
<br> Software - počítačový program
<br> Školní družina
<br> šknmífldana
<br> Škola v přírodě
<br> Školní Zimní stadion
<br> Technologický celek
<br> Technická infrastruktura
<br> Teplá užitková voda
<br> Televizní vysílání
<br> Upravený rozpočet
<br> Úřad městské části
<br> Účelový znak
<br> Výherní hrací přístroje
<br> Veřejně prospěšná stavba
<br> Vlastní Zdroje
<br> Veřejná Zakázka malého rozsahu
Všeobecná Zdravotní pojišťovna
Vzduchotechnika
<br> Bezdrátový internet
<br> Zdařıovaná činnost
<br> Zastupitelstvo hlavního města Prahy
Zastupitelstvo MČ
<br> Zkoušky zvláštní odborně Způsobilosti
Zdravotní pojištění
<br> Základní škola
<br> Základní škola praktická a Speciální
Záchranná Zdravotnická Stanice
<br> 131

III.b)
Rozpočet Střediska Sociálních služeb
(0d Str.127 do str.129)
<br> 126
<br> Komentář k návrhu rozpočtu Střediska Sociálních Služeb Prahy 13 pro rok 2016
Výnosy - hlavní činnost:
<br> Výnosy jsou tvořeny z:
<br> 1) Neinvestičního příspěvku Zřizovatele (UZ 079) ve výši: 5 880 000,00 Kč
2) Vlastních příjmů úhrad od uživatelů ve výši 4 800 000,00 Kč
Plánované výnosy celkem: 10 680 000 00 Kč
<br>
<br> Náklady - hlavní činnost:
<br> Položka 501 - materiál
Položka se skládá ze dvou částí (potraviny a ostatní materiálové náklady),které jsou kryty
Z výnosů vlastních příjmů <.>
<br>
<br> Náklady na potraviny vplánované výši 1 900 000,00 Kč a ostatní materiálové náklady
<br>
<br> vcelkové výši 340000,00 Kč (kancelářský materiál,čistící,technický na údržbu aut <,>
hygienický materiál,PHM,OTE,OOPP,aj)
<br> Položka 502- energie
Návrh finančního plánu ve výši 396 000 00 Kč- krytí z vlastních příjmů,400 000,00 Kč
(UZ 079),krytí z neinvestičního příspěvku zřizovatele <.>
<br>
<br> Položka 511 - opravy
<br> Návrh finančního plánu ve výši 170 000 00 Kč,krytí z vlastních příjmů <.>
<br> V položce jsou zahrnuty paušální platby za servis výtahů,servis a údržba vozového parku <,>
roční povinné revize Zabezpečovacího Systému,STA,elektrorevize,požární revize <.>
<br>
<br> Položka 512 - cestovné
Návrh finančního plánu ve výši 40000.00 Kč.Kalkulace sestavena dle počtu jízd na
zaměstnance (dle vnitřní směrnice organizace).Krytíz vlastních příjmů <.>
<br> Položka 513 - náklady na reprezentaci
Návrh finančního plánu ve výši 10 000,00 Kč.Krytí z vlastních příjmů <.>
<br> Položka 518 - služby
Návrh finančního plánu v celkové výši 547 000,00 Kč <.>
Jedná se o Obligatorní náklady.Krytí z vlastních příjmů <.>
<br> Položka 521- mzdové náklady
Návrh finančního plánu ve výši výši 4 550 000 00 Kč (UZ 079) <.>
Krytí z vlastních příjmů ve výši 150 000 00 Kč <.>
<br>
<br>
<br> 127
<br> Položka 524- odvodflZP,SP1
Návrh finančního plánu ve výši 590 000,00 Kč (UZ 079) <.>
Z krytí Z vlastních příjmů ve výši 994 000,00 Kč <.>
<br> Položky 525 - 538
Krytí Z vlastních příjmů (viz.tabulka Část 2)
<br> Položka 549 - pojištění
Návrh finančního plánu ve výši 115 000 00 Kč <.>
Pojištění majetku a vozidel střediska.Krytí z vlastních příjmů <.>
<br>
<br>
<br> Položka 551 - odpisy
<br>
<br> Návrh finančního plánu ve výši 340 000,00 Kč (UZ 079) dle odpisového plánu (viz Část 3 -
plán odpisů) <.>
<br> Položka 558- náklady DDHM
Návrh finančního plánu ve výši 35 000 00 Kč.Krytí z vlastních příjmů <.>
<br>
<br> Výnosy - doplňková činnost:
<br> Výnosy doplňkové činnosti jsou tvořeny z:
<br> 1) Výnosů jídelny ve výši 160 000,00 Kč
2) Výnosů nájemného ve výši 185 000,00 Kč
3) Ostatních výnosů ve výši 185 000,00 Kč
<br> Plánované výnosy celkem: 530 000,00 Kč
<br> Náklady - doplňková činnost:
Plánované náklady v celkové výši 347 500 00 Kč (viz tabulka Část 2)
<br>
<br> Předpokládaný zisk v Dč ve výši 185 500,00 Kč <.>
<br> Závěr:
Rozpočet organizace je sestaven v hiavni činnosti jako vyrovnaný <.>
<br> V Praze dne 8.10.2015
Zpracoval: ekonomický úsek SSSPIB
<br> 128
<br> Středisko sociálních siužeo
<br> Tab utka finančního plánu SSSP 13 na rok 2016
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> iČ 00 639 541
Zřizovatd (MČ) + vizdrojs Doplňková činnost
Schválený r.schválený r <.>
výnosy 10 080 000 530 000
Neinvestičnr prispevek od MC UZ 0.70 5 880 000
dtto účelová dotace 0
VZ - výnosy (PS denni' Stacionáh 350 000
VZ -ırýnosy (PS terén) 1 200 000
VZ v výnosy jidetna 2 500 000 100 000
VZ výnosy nájem LUKÁŠ 750 000 185 000
výnoìflopthková Činnost - ostatní 0 185 000
NÁKLADY
fl- Z toho materíát 501 340 000 50 000
- Z toho potraviny 501 1 900 000 160 000
- z toho energie LIZ OFS* 502 400 000 20 000
- Z toho energie 502 396 000
- Z toho opravy a údržba 511 170 000 20 000
v Z toho cestovné 512 40 000
- Z toho náktag'y na na'prezentac.“I 513 10 000
fl Z toho siużbz 518 547 000 20 000
- Z toho MP,OON LIZ 0579 521 4 550 000 50 000
- Z toho MP,OON 521 150 000
v z toho odvołj'ZP,SP) UZ 079 524 590 000 17 000
- Z toho odvodiĹZP,SP) 524 994 000
- Z toho Úraz a nem.Z pov.525 19 000
* Z toho odvody (FKSP,VZ-přispèvok na Záv.strav_) 527 80 000 500
- Z toho ost,Soonákt.528 2 000
- Z toho dané ìgopiatky 538 1 000
- Z toho Smtuvni pokuty ìpenáte 542
- z toho odpis nedoh.pohtedávek 543
- z toho ostatní nákiadyj'pofismé aut) 549 115 000
- z toho odpisy účetní UZ 0,79 551 340 000
v z toho náktady DDHM 558 35 000
- z toho srażková daň 591 1 000
Výnosy oeikem 10 080 000 530 000
Náktady celkem 10 680 000 347 500
Zisk (ivatel-j 0 132 500
<br>
<br>
<br> SSS
<br> 129

III.a)
Rozpočty příspěvkových organizací:
základní školy,mateřské školy <,>
<br> Dům dětí a mládeže,Rekreační objekt Kozel
(od Str.91 do Str.123)
<br> 90
<br> Základní školy _ obsah:
<br> Strana 92 <.>
<br> Strana 93 <.>
<br> Strana 94 <.>
<br> Strana 95 <.>
<br> Strana 96 <.>
<br> Strana 97 <.>
<br> Strana 98 <.>
<br> Strana 99
<br> ZŠ Brdiokova 1878
<br> ZŠ Bronzová 2027`
<br> ZŠ prof.O.chlapa Fingofova 2186
ZŠ JanSkeho 2189
<br> ZŠ Klausova 2450
<br> ZŠ Konoova 1580
<br> ZŠ Mozi školami 2322
<br>.ZŠ Mladí 135
<br> Strana 100.ZŠ Mohyıova 1963
<br> Strana 10
<br> 1.ZŠ Travničkova 1744
<br> 91
<br> Název příspěvkové Organizace:
<br> ZŠ Brdičkova 1878
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> v tis.Kč
RozPoćET 2016
<br> Transfer 4 605,50
Z toho:
Provozní Ěpěvek od MČ 4 605,50
Výnosy 6 045,00
Z toho:
Hlavní Činnost 3 090,00
Űpıata za vzoèıáváni 425.00
Doplňková činnost 2 530,00
Celkem transfer a výnosy 10 650,50
<br>
<br> v tom:
Materiálové nákla
e: lo
elektrická
voda
<br> a udržování
S
Mzdové
Ostatní
<br> Náklad celkem
<br>
<br> 3 451 00
<br> 1 125 00
<br> 824,00
<br> 290 00
<br> 0 00
<br> 58,00
<br> 1 397,00
2 446
<br> 715 00
<br> 262,00
10 578
<br>
<br> [Rozdil nákladů a výnosů
<br> 72,00]
<br>
<br> 92
<br> Název příspěvkové organizace:
<br> ZŠ Bronzová 2027
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> v tis.Kč
ROZPOČET 2016
Transfer 3 060,70
Z toho:
Provozní příspěvek od MČ 3 060,70
Výnosy 2 865,00
z toho:
Hlavní Činnost 2 015,00
Úplata Za vzdělávaní 350,00
Doplňková činnost 500,00
Celkem transfer a výnosy 5 925,70
Náklady
v tom:
Materiálové náklady 2 362,70
Spotřeba energie: teplo 704,00
elektrická energie 686,00
voda 240,00
plyn 0,00
Opravy a udržování 40,00
Služby 1 015,00
Mzdové naklady 68,00
Ostatní náklady 15,00
Odpisy 553,00
Náklady celkem 5 683,70
IRozdíl nákladů a výnosů 242W
<br>
<br> 93
<br> Název příspěvkové organizace:
<br> ZŠ Fingerova 2186
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> v tis.Kč
ROZPOČET 2016
Transfer 3 576,20
Z toho:
Provozní příspevek od MČ 3 576,20
Výnosy 5 044,00
z toho:
Hlavní Činnost 3 139,00
Űpıata za vzdělávání 670,00
Doplňková Činnost 1 235,00
Celkem transfer a výnosy 8 620,20
Náklady
v tom:
Materiálové náklady 3 911,80
Spotřeba energie: teplo 885,00
elektrická energie 660,00
voda 400,00
plyn 30,00
Opravy a udržování 217,00
Služby 790,00
Mzdové naklady 523,60
Ostatní náklady 580,00
Odpisy 426,40
Náklady celkem 8 423,80
[Ězdíl nákladů a výnosů l 196,40]
<br>
<br> 94
<br> Název příspěvkové organizace:
<br> ZŠ Janskèho 2189
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> v tis.Kč
ROZPOČET 2016
Transfer 3 404,60
Z toho:
Provozní příspěvek od MČ 3 404,60
Výnosy 1 895,00
Z toho:
Hlavní činnost 1 050,00
úplata za vzdělávání 195,00
Doplňková Činnost 650,00
Celkem transfer a výnosy 5 299,60
Náklady
v tom:
Materiálové náklady 1 386,90
Spotřeba energie: teplo 856,00
elektrická energie 880,00
voda 544,00
p_|yn 0,00
Opravy a udıžování 132,00
Služby 860,00
Mzdové náklady 335,30
Ostatní náklady 13,20
Odpisy 192,20
Náklady celkem 5 199,60
[Rozdíl nákladů a výnosů Iý 100,1ŤOI
<br>
<br> 95
<br> Název příspěvkové organizace:
<br> ZŠ Klausova 2450
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> v tis.Kč
ROZPOČET 2016
<br> Transfer 3 128,20
z toho:
Provozní příspevek od MČ 3 128,20
Výnosy 2 037,00
z toho:
Hlavní Činnost 1 155,00
L'ıpıata za vzoèıáváni 191,00
Doplňková Činnost 691,00
Celkem transfer a výnosy 5 165,20
<br>
<br> Na
v tom:
Materiálové nák
<br> : te
elektrická
voda
<br> a udržování
SI
Mzdové ná
Ostatní ná
Od
celkem
<br>
<br> 1 790,00
720,00
<br> 1 061,00
392,00
0,00
71,00
613 20
310,00
8 00
180,00
<br>
<br> IRozdíl nákladů a výnosů
<br> 20,00I
<br> 96
<br> Název příspěvkové organizace:
<br> ZŠ Kuncova 1580
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> v tis.KČ
ROZPOČET 2016
Transfer 3 746,00
Z toho:
Provozní příspěvek od MČ_ 3 746,00
Výnosy 5 430,00
Z toho:
Hlavní činnost 2 600,00
Uplato za vzoèláva'ni 600,00
Doplňková Činnost 2 230,00
Celkem transfer a výnosy 9 176,00
Náklady
v tom:
Materiálové náklady 3 399,00
Spotřeba energie: teplo 1 704,00
elektrická energie 1 070,00
voda 502,00
plyn 49,00
Opravy a udržování 215,00
Služby 740,50
Mzdové náklady 882,00
Ostatní náklady 37,00
Odpisy 327,50
Náklady celkem 8 926,00
[Řízđiı nákladů a výnosů 250,0fl
<br>
<br> 97
<br> Název příspěvkové organizace:
<br> ZŠ Mezi školami 2322
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> v tis.Kč
ROZPOČET 2016
Transfer 3 452,70
Z toho:
Pro...

II <.>
Finanční plán zdaňované činnosti MČ
Praha 13 včetně Správcovských firem
(0d Str.75 do Str.89)
<br> 74
<br> Komentář k finančnímu plánu zdaňované činnosti (ZČ)
MC Prahy 13 včetnč Správcovských firem (SF) na rok 2016
<br> Návrh finančního plánu Zdaňované činnosti MČ Prahy 13 včetně Správcovských ͡ırem (SF) na
rok 2016 předpokládá celkový objem výnosů ve výši 49 259 700 Kč <.>
<br> Plánované roční výnosy u ZČ MČ Praha 13 jsou tvořeny především výnosy Z nájmů
pozemků,Z nájmů nebytových prostor a úroky z bankovních účtů.Dále se 'také na výnosech
podílí tržby Za inzeráty v časopise STOP či tržby za prodeje majetku MC <.>
<br> U SF jsou výnosy tvořeny především výnosy Z nájmů nebytových prostor a zbylých bytů v
majetku mčstské části <.>
<br> Celkový objem nákladů se předpokládá ve výši 39 404 200 Kč <.>
<br> Plánované roční náklady u ZČ MČ Prahy 13 jsou tvořeny Zejména mzdovými náklady včetně
zákonných odvodů Sociálniho a zdravotního pojištění a účetními odpisy DHM.Do nákladů
také vstupují náklady Spojené S provozem,energierni a údržbou Školního zimního Stadionu
Bronzová a Se Službami souvisejícími s výrobou a distribucí časopisu STOP <.>
<br> Náklady u SF jsou plánovány především na provozní opravy a údržbu bytového i nebytového
fondu,na odmčny za správu a ostatni služby,jako jsou ostraha,provozní a komunikační
Služby.Do nákladů také vstupují účetní odpisy DHM <.>
<br> Výše plánovaného ročního zisku je 9 855 500 Kč a je strukturován následovnč:
<br> I zisk vlastní zdaňované činnosti MČ Praha 13 je plánován ve výši 1 355 500 Kč
0 zisk Souhrnné za obě SF je plánován ve výši 8 500 000 Kč <.>
<br> Podrobné informace k plánu zdaňované činnosti (ZČ) MČ Prahy 13 a plánu správcovských
firem (SF) pro rok 2016 jsou uvedeny v následujících komentářích a tabulkách <.>
<br> 75
<br> Finanční plán zdaňované činnosti (ZČ) MČ Praha 13 a správcovských
firem (SF) na rok 2016
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> cı-:LKEM'zč'Mč `
Plán 2018 Plán 2018 Pıán 2016
(v tis.kč) (v tis.Kč) (v tis.Kč)
<br> 1 výnosy celkem: ztoho ` - 17 994,70 _ 31 285,00 4925950'
__g _ıvejty z bytů 0,00 4 037,00 - 4 037,00
3 Nájmy Z nebytových prostor _ 3 982,30 26 235,00 ' 30 217,30
i hlájmyípozemků ____4 500,00 ________ 0,00 _ 4 500,00
_5___ Nájmy z ubytovny Bronzová + ostatni 250,00 _ __ _ fl_ 250,00
_8 ofoigygpčtü __ 3 038,40 184,00 '“ ' ' ' 3222,40
_7 Ostatní výnosy __ 1274,00 _ ___Í44,00.2 018,00
_8_ Tržby z prodejemajetku + prodej NBJ 1 500,00 0,00 '1' 500,00
_9 Tržby z prodeje pozemků __ 1000,00 0,00 1 000,00
gr Eyes inzeráty STOB 1 500,00 0,00 Ť“ 1.500,00
11 Pıetbyłs postoupene pohledávky-'fm 900,00 0,00 '.900,00
12 Smluvní pokuty a penále 50.00 65.00 115.00'
13 Náklady celkem: Z'toho - _ -16 639,20 22 765,00 39 404,20
_14 Materiálové náklady 928,00 485,00 - 1 413,00
15 Provozní údržba a opravy __ 580,00 ___5 865,00 __ '_ Ĺ" 6 445,00
16 Plángfiedni a generál.opravy __ _ 0,00 0,00 0,00
17 Havarijní připadya revize _ 0,00 517,00 _ 517,00
18 Provozní náklady ' 72,00 115,00.'187,00
19 Právní Služby __ 200,00 330,00 530,00
_20 ostatni služby __ _ __ 1250,00 _ 2 228,00 _ '3478,00
_2_1_ Ostatní náklady - Koıkybsnkpopı,FO SVJ ' 48,40 __“ ' 3 098,00 3142,40
32 _odmèno ze správu __ _ 0,00 3 589,00 A 3589,00
23 Náklady Z odepsaných pohledávek 0,00 925,00 _._ 925,00
_2_4 Udt-zˇbs zsıenè s ohodnrkü _ _ 0,00 394,00 _ “ 394,00
_25 Hygiena domů 0,00 "" 87,00 “ “ _ 87,00
28 Zneıeoke postide "000 20,00 ż - “ 20,00
27 Pojištění budov _ 0,00 128,00 128,00
_ë Postoupené pohledávky 0,00 0,00 0,00
g Mgdoveˇ nákısę sobe zdrevpoj.'9 502,80 " 0,00 9 502,80
30 peti z převodu nemovitosti _ Ť 100,00 ` 0,00 100,00
_31 Zůstatková cenaprod.DHM 0,00 0,00 0,00
__3_2 odpisy DHM _ 3 980,00 5' 008,00 8 988,00
33 Tvorba aJ zúčtování opravných položek 0,00 0,00 _ 0,00
34 Zisk (+ı ztráta(-) 1 355,50 8 500,00 9 85T,5'6
<br> 5 |
[35Iınvestioe ne účet hısv.činnosti 0,00 350,00 350,00'
ze + SF 78
<br> Komentář k návrhu finančního plánu zdaňované činnosti
Městské části Prahy 13 na rok 2016
<br> Návrh finančního plánu je v oblasti výnosů i nákladů sestaven dle předpokládané Skutečnosti
roku 2015 a podkladů,které poskytl odbor majetkový,bytový a investiční,odbor školství <,>
odbor hospodářské správy,odbor kanceláře tajemníka a odbor legislativně právní.ZC MČ je
pro větší vypovídající schopnost rozdělena na čtyři organizační jednotky.Běžné výnosy a
náklady jsou vedeny pod organizační jednotkou (ORJ 9100),výnosy a náklady vzniklé
z prodeje nebytových jednotek jsou vedeny pod organizační jednotkou (ORJ 9400),výnosy a
náklady vzniklé Zprodeje technologických celků jsou vedeny pod organizační jednotkou
(ORJ 9500) a výnosy a náklady z prodeje bytových jednotek jsou vedeny pod organizační
jednotkou (ORJ 96...

1
2
3
4
11
12
13
16
18
19
20
23
24
25
26
27
33
35
37
41
43
44
45
49
51
54
57
61
63
64
65
66
67
69
71
72
73
74
75
76
77
81
82
83
84
85
90
91
102
124
125
126
127
129
130
<br> OBSAH
I.Rozpočet hlavní činnosti podle tříd a kapitol
Příjmy podle tříd
Výdaje podle kapitol
SUMARIZACE příjmů a výdajů
Přijaté transfery
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Investiční příjmy
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM
Kancelář starosty
Zástupce starosty Ing.Jaroš
Zástupce starosty RNDr.Plesníková
Zástupce starosty Zeman
Agenda 21,výbory a komise
Kancelář tajemnice
Oblast kulturních,tělovýchovných a sport.činností
Odbor ekonomický
Odbor majetkový,bytový a investiční
Odbor legislativně právní
Odbor stavební
Odbor dopravy
Odbor školství
Odbor občansko-správní
Odbor životního prostředí
Odbor sociální péče a zdravotnictví
Odbor hospodářské správy
Odbor informatiky
PŘÍSPĚVKY OSTATNÍCH PO
PŘÍSPĚVKY PO - MŠ
PŘÍSPĚVKY PO - ZŠ
INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM
Odbor majetkový,bytový a investiční - investiční výdaje
Odbor školství - investiční výdaje
Odbor informatiky - investiční výdaje
Odbor životního prostředí - investiční výdaje
Bytový fond - investiční výdaje
II.Finanční plán zdaňované činnosti MČ Praha 13 včetně správcovských firem
Komentář k fin.plánu MČ Praha 13 na rok 2016 včetně správcovských firem
Návrh finančního plánu zdaňované činnosti MČ Praha 13 na rok 2016 včetně správcovských firem - tabulka
Komentář k fin.plánu zdaňované činnosti MČ Praha 13 na rok 2016
Návrh finančního plánu zdaňované činnosti MČ Praha 13 na rok 2016 - tabulka
Příloha - správcovské firmy souhrnně (komentáře a tabulky)
Komentář k návrhu finančního plánu na rok 2016 souhrnně za správcovské firmy
Návrh finančního plánu na rok 2016 souhrnně za správcovské firmy - tabulka
Komentáře k bytovému a nebytovému fondu a poliklinikám
III.a) Rozpočty příspěvkových organizací - ZŠ,MŠ,DDM,RO Kozel
Základní školy - obsah
Mateřské školy - obsah
Dům dětí a mládeže (DDM)
Rekreační objekt Kozel
III.b) Rozpočet Střediska sociálních služeb
Komentář SSS
Tabulka - SSS
Seznam zkratek
<br> Obsah
<br> 1
<br> I <.>
Rozpočet hlavní činnosti
podle tříd a kapitol a podrobný
tabulkový přehled
(od str.3 do str.73)
<br> List1
<br> 2
<br> ROZPOČET NA ROK 2016 - PŘÍJMY PODLE TŘÍD (v tis.Kč)
PŘÍJMY-TŘÍDY
Třída 1
Poplatky za znečištěné ovzduší
Poplatek ze psů
Pobytové poplatky (lázeňský a rekreační)
Poplatek za užívání veřejn.prostranství
Poplatky ze vstupného
Poplatek z ubytovací kapacity
Správní poplatky
Daň z nemovitých věcí
Třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY C E L K E M
Třída 2
Příjmy z poskytování
služeb a výrobků
Příjmy z úroků
Pokuty
Ostatní příjmy
Třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY C E L K E M
Třída 3
Přijaté dary na investice
Třída 3 - INVESTIČNÍ PŘÍJMY C E L K E M
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM (třída 1 - 3)
Třída 4
Transfery cizí
Neinvestiční transfery ze SR (souhrn.vztah)
Neinvestiční transfery od HMP
Transfery vlastní
Převody na krytí akcí z TC+BJ
Převody z vlast.hosp.činnosti
Třída 4 - TRANSFERY C E L K E M
<br> PŘÍJMY (třída 1 - 4)
Třída 8 - financování
PŘÍJMY CELKEM
<br> Příjmy podle tříd
<br> SR 2015
<br> SR 2016
<br> 40,00
2 500,00
50,00
3 800,00
10,00
200,00
7 420,00
36 000,00
50 020,00
<br> 40,00
2 400,00
50,00
3 800,00
10,00
400,00
8 415,00
36 000,00
51 115,00
<br> 0,00
800,00
500,00
2 500,00
3 800,00
<br> 0,00
550,00
450,00
2 700,00
3 700,00
<br> 0,00
0,00
53 820,00
<br> 0,00
0,00
54 815,00
<br> 35 085,00
183 271,00
<br> 35 894,00
187 619,00
<br> 490 225,90
43 143,30
751 725,20
<br> 410 942,90
27 330,00
661 785,90
<br> 805 545,20
<br> 716 600,90
<br> 40 700,00
846 245,20
<br> 0,00
716 600,90
<br> 3
<br> Rozpočet na rok 2016 - Výdaje podle kapitol
VÝDAJE - KAPITOLY
<br> druh
výdajů
<br> 01 - Rozvoj obce - celkem
<br> SR 2015
<br> v tis.Kč
<br> SR 2016
<br> 313 792,30
2 274,50
<br> 306 492,30
2 974,50
<br> 2 237,00
<br> 2 937,00
<br> 37,50
<br> 37,50
<br> 311 517,80
<br> 303 517,80
<br> z toho: ORJ 117 (odbor majet <.>,byt.a invest <.>,str.67)
<br> 1 017,80
<br> 1 017,80
<br> ORJ 118 (odbor majet <.>,byt.a invest <.>,str.67)
<br> 310 500,00
<br> 302 500,00
<br> 73 597,80
45 034,00
<br> 52 010,30
41 436,30
<br> 45 024,00
<br> 41 426,30
<br> 10,00
<br> 10,00
<br> 28 563,80
<br> 10 574,00
<br> 3 836,80
<br> 1 548,40
<br> 24 727,00
<br> 9 025,60
<br> neinvestiční
z toho: ORJ 117 (odbor majet <.>,byt.a invest <.>,str.37)
<br> ORJ 143 (ref.krizového řízení,str.27)
investiční
<br> 02 - Městská infrastruktura - celkem
neinvestiční
z toho: ORJ 260 (odbor živ.prostředí,str.51)
<br> ORJ 217 (odbor majet <.>,byt.a invest <.>,str.37)
<br> investiční
z toho: ORJ 260 (odbor živ.prostředí,str.72)
<br> ORJ 218 (odbor majet <.>,byt.a invest <.>,str.67)
<br> Výdaje dle kapitol
<br> 4
<br> v tis.Kč
<br> druh
výdajů
<br> VÝDAJE - KAPITOLY
03 - Doprava - celkem
<br> SR 2015
<br> SR 2016
<br> 15 662,80
7 115,00
<br> 13 118,40
5 070,00
<br> 6 515,00
<br> 4 470,00
<br> 600,00
<br> 600,00
<br> 8 547,80
<br> 8 048,40
<br> z toho: ORJ 317 (odbor majet <.>,byt.a invest.str.67)
<br> 1 500,00
<br> 1 150,00
<br> ORJ 318 (odbor majet <.>,byt.a invest.s...

Důvodová Zpráva
<br> ZMČ Praha 13 je předkládán návrh rozpočtu na rok 2016.Rozpočet MČ Praha 13 je
zpracován v Souladu se Zákonem o rozpočtových pravidlech č.250/2000 Sb <.>,Zákonem o
hl.m.PraZe č.131/2000 Sb.a vyhláškou č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou byl vydán Statut
h1.m.Prahy <.>
<br> Rozpočćljenavrhován v těchto základních ukazatelích:
Navrhovaný objem příjmů a výdajů:
<br> Pří'm :
- Daňové příjmy: 5] 115 000 Kč
- Nedaňové příjmy: 3 700 000 Kč
- Transfery: 661 785 900 Kč
fl Investiční příjmy: 0 Kč
Celkem příjmy: 716 600 900 Kč
Financování: 0 Kč
Příjmy vč.financováni: 716 600 900 Kč
<br> Výdaje:
- Neinvestiční výdaje: 294 424 200 Kč
- Investiční výdaje: 422 176 700Kč
Celkem výdaje: 716 600 900 Kč
Financování: 0 Kč
Výdaje vč.financování: 716 600 900 Kč
<br> Rozpočet MČ Praha 13 je navrhován jako vyrovnaný <.>
<br> Ekonomický odbor sestavil návrh Základních objemových ukazatelů rozpočtu na rok 2016 <.>
Celkový objem návrhu rozpočtu vychází Ze schváleného výhledu na roky 2016 v- 2020 (UZ č <.>
0033/2015 Ze dne 4.3.2015),dále z očekávaných vlastních příjmů,Z předpokládaných
transferů ze Státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu,transferů zHMP a
Z převodů ze zdaňované činnosti <.>
<br> Navrhovaný objem připravovaného rozpočtu respektuje Schválený objem daný ve výhledu na
roky 2016 - 2020 S tím,že k navýšení (nad objemy ve výhledu) došlo na Základč Zvýšení
celkového dotačního vztahu HMP k MČ a také z důvodu Zařazení nevyčerpaných prostředků
z prodejů technologických celků a bytových jednotek.Tyto prostředky jsou určené na krytí
investičních akcí Schválených ZMČ vpředchozích letech.Zařazení tčchto prostředků do
návrhu rozpočtu roku 2016 ovlivnilo celkový objem navrhovaného rozpočtu <.>
<br> Stejné jako v letech minulých jsou do návrhu rozpočtu zahrnuty převody ze zdaňované
činnosti,které jsou nedílnou součástí příjmové stránky a jsou určené na krytí výdajů hlavní
činnosti <.>
<br> Celkový objem příjmů a výdajů včetně financování byl Stanoven na výši 716 600 900 Kč a je
oproti schválenému rozpočtu na rok 2015 Snižen o 15,3 % <.>
<br> Příjmová stránka rozpočtu je sestavena z očekávaných transferů,předpokládaných
vlastních příjmů a z převodů ze zdaňované činnosti <.>
<br> Součástí rozpočtu na rok 2016 je i Sociální fond zaměstnavatele v celkové výši l '738 000
Kč.Z tohoto fondu budou hrazeny příspěvky na stravné,penzijní připojištění a dětskou
rekreaci pro Zaměstnanec MC a uvolněné funkcionáře zastupitelstva MC <.>
<br> Dále je součástí rozpočtu'také Fond občanských obřadů v celkové výši 40 000 Kč,kterýje
určen na úpravné pro reprezentanty úřadu (zaměstnance a zastupitele),při jejich účastí na
Svatebních a občanských obřadech <.>
<br> Cerpání Fondu rezerv a rozvoje není do návrhu zařazeno.Použití účelových prostředků
zFondu rezerv a rozvoje a jejich zapojení do rozpočtu MC,bude řešeno rozpočtovou
úpravou <.>
<br> Rozpočet na rok 2016 ie rozdělen do tří okruhfiůgı
I.Rozpočet hlavní činnosti
II.Finanční plán zdaňovanè činnosti MČ.Prahy 13 včetně Správøøvskýøh firem
III.Rozpočty' příspěvkových organizací
<br> I.Návrh rozpočtu hlavní činnosti
<br> je přehledně Zpracován do základních objemových tabulek a podrobného rozpisu příjmů a
výdajů <.>
<br> První tabulka ipříimy podle tříd! podává přehled o příjmové stránce rozpočtu a je rozdělena
podle druhů příjmů do čtyř hlavních oblastí (daňové příjmy,nedaňové příjmy,investiční
příjmy a transfery).V tabulce jsou pro Srovnání uvedeny číselné údaje schváleného rozpočtu
na rok 2015 a návrh rozpočtu na rok 2016 <.>
<br> Druhá tabulkčLĹvýdaiemdle kapitol) podává ucelený přehled o výdajové stránce rozpočtu aje
sestavena podle rozpočtových kapitol určených hl.m.Prahou.V tabulce jsou pro srovnání
uvedeny číselné údaje schváleného rozpočtu na rok 2015 a návrh rozpočtu na rok 2016 <.>
<br>
<br> Rozpočty Odborů_isou rıgpracovánv v následujícím p_odrobném tabulkovém iiehledu <.>
Najdete zde kompletní informaci o objemech rozpočtů jednotlivých odborů včetně výdajů
rozepsaných podle paragrafů a položek dle platné rozpočtové Skladby <.>
<br> Příspěvek pro Kulturní dům Mlein,o.p.s.byl pro rok 2016 navržen ve výši 3 250 000 Kč <.>
Tento příspěvek je součástí výdajů hlavní činnosti a je zařazen do tabulky příspěvků ostatních
organizací <.>
<br>
<br> Úvěr na Radnici byl jednorázově Splacen ke konci pololetí roku 2015,a proto výdaje
související s úvěrem j iž nej sou Součástí návrhu rozpočtu na rok 2016 <.>
<br> Výdaje rozpočtu na rok 2016 a několika dalších let budou ovlivněné závazky,které
vyplývají ze Smluv o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem <.>
<br> Úroky z těchto Smluv o poskytování energetických Služeb představují pro rok 2016 částku
3 806 700 Kč,splátky jistiny ze smluv o poskytování energetických služeb pro základní
školy,mateřské školy a DDM Stodůlky představují pro rok 2016 částku 14 600 000 Kč a dále
z výše uvedených smluv vyplývají každoroční platby za provádění energetického
managementu,pro rok 2016 je to částka 884 400 Kč <.>
<br> A.Příjmová strán...