Příloha č.6 usnesení 41.rady města ze dne 10.2.2016
<br> Rekapitulace návrhu rozpočtu města na rok 2016
(v tis.Kč)
<br> Název
<br> Návrh P 2016
<br> Rozpočtové příjmy celkem
<br> Návrh V 2016
<br> 280 290,90
<br> Rozpočtové výdaje
201 - Odbor vnitřních věcí
<br> 12 675,00
<br> 202 - Odbor výstavby a investic
<br> 57 669,00
<br> 203 - Odbor školství,památkové péče,kultury,TV a CR
<br> 41 694,50
<br> 204 - Odbor ekonomický
<br> 8 353,00
<br> 205 - Odbor správy majetku
<br> 86 298,00
<br> 206 - Odbor sociálně-právní ochrany dětí a sociální prevence
<br> 10 380,74
<br> 207 - Městská policie
<br> 10 051,00
<br> 209 - Odbor životního prostředí
<br> 270,00
<br> 215 - Kancelář tajemníka úřadu
<br> 71 111,50
<br> 217 - Odbor správní
<br> 103,00
<br> 218 - Odbor dopravy
<br> 1 997,00
<br> 017 - Jesle Rakovník
<br> 1 655,00
<br> 243 - Sociální fond
244 - Fond rozvoje bydlení
<br> Rozpočtové příjmy celkem
<br> 1 903,80
<br> 2 303,80
<br> 945,00
<br> 1 305,00
<br> 283 139,70
<br> Rozpočtové výdaje celkem
<br> 305 866,54
<br> Financování - XXX.XXXX
<br> XX XXX,XX
<br> Zapojení zůstatku min.let (SF,FRB) - XXX.XXXX
<br> XXX,XX
<br> XXX 866,54
<br> CELKEM
Rozdíl mezi příjmy a výdaji
<br> 305 866,54
0,00
<br> 1
<br> Příloha č.6 usnesení 41.rady města ze dne 10.2.2016
<br> Návrh rozpočtu 2016 - položkový přehled
Příjmy
(v tis.Kč)
ORJ
<br> Pol
<br> OdPa
<br> ORG
<br> Název akce
<br> Návrh 2016
<br> 0000 1111 0000
<br> 0000000000000 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti
<br> 43 000,00
<br> 0000 1112 0000
<br> 0000000000000 Daň z příjmů FO z podnikání
<br> 0000 1113 0000
<br> 0000000000000 Daň z příjmů FO vybíraná zvláštní sazbou
<br> 0000 1121 0000
<br> 0000000000000 Daň z příjmů právnických osob
<br> 0000 1122 0000
<br> 0000000000000 Daň z příjmů právnických osob - obec
<br> 0000 1211 0000
<br> 0000000000000 Daň z přidané hodnoty
<br> 0000 1334 0000
<br> 0000000000000 Odvody za odnětí půdy ze ZPF
<br> 0000 1340 0000
<br> 0000000000000 Místní poplatek - komunální odpad
<br> 0000 1341 0000
<br> 0000000000000 Místní poplatek - psi
<br> 450,00
<br> 0000 1343 0000
<br> 0000000000000 Místní poplatek - zábor veřejného prostranství
<br> 800,00
<br> 0000 1345 0000
<br> 0000000000000 Místní poplatek - ubytovací kapacita
<br> 220,00
<br> 0000 1351 0000
<br> 0000000000000 Odvod z loterií
<br> 500,00
<br> 0218 1353 0000
<br> 0000000000000 Poplatek za zkoušku ŘP
<br> 600,00
<br> 0000 1355 0000
<br> 0000000000000 Odvod z VHP a JTHZ
<br> 3 800,00
<br> 0202 1361 0000
<br> 0000000000000 Správní poplatky - OVaI
<br> 2 200,00
<br> 0204 1361 0000
<br> 0000000000000 Správní poplatky - EO
<br> 5,00
<br> 0206 1361 0000
<br> 0000000000000 Správní poplatky - OSPODaSP
<br> 5,00
<br> 0209 1361 0000
<br> 0000000000000 Správní poplatky - OŽP
<br> 0214 1361 0000
<br> 0000000000000 Správní poplatky - OŽÚ
<br> 0217 1361 0000
<br> 0000000000000 Správní poplatky - SO
<br> 2 200,00
<br> 0218 1361 0000
<br> 0000000000000 Správní poplatky - OD
<br> 7 000,00
<br> 0000 1511 0000
<br> 0000000000000 Daň z nemovitosti
<br> 3 500,00
4 000,00
40 000,00
5 000,00
79 000,00
50,00
9 700,00
<br> 120,00
550,00
<br> 14 000,00
<br> 216 700,00
<br> Celkem za třídu POL 1
0214 2212 2169
<br> 0000000000000 Pokuty - živnostenský úřad
<br> 0202 2212 2169
<br> 0000000000000 Pokuty - ostatní správa
<br> 0000 2111 2219
<br> 0000000000000 Příjem - organizace dopravy ve vybraných částech
<br> 3 800,00
<br> 0218 2212 2299
<br> 0000000000000 Sankce a pokuty - dopravní agenda
<br> 3 000,00
<br> 0203 2212 3322
<br> 0000000000000 Sankční platby od jiných subjektů - pokuty pam.péče
<br> 0017 2111 3539
<br> 0000000000000 Zaopatřovací příspěvek - Jesle Rakovník
<br> 350,00
<br> 0017 2111 3539
<br> 0000000003539 Stravné - Jesle Rakovník
<br> 100,00
<br> 0000 2132 3612
<br> 0000000000000 Pronájem - byty,DPS
<br> 1 000,00
<br> 0000 2132 3613
<br> 0000000000000 Pronájem nebytových prostor
<br> 2 000,00
<br> 0000 2133 3631
<br> 0000000000000 Příjmy z pronájmu movitých věcí
<br> 0000 2139 3632
<br> 0000000000000 Pronájmy hrobových míst
<br> 0000 2131 3639
<br> 0000000000000 Pronájmy nemovitého majetku - pozemky
<br> 2 700,00
<br> 0205 2111 3725
<br> 0000000000000 Příjem - třídění odpadů (EKO-KOM)
<br> 2 100,00
<br> 0209 2212 3769
<br> 0000000000000 Sankce a pokuty - životní prostředí
<br> 0207 2111 5311
<br> 0000000000000 Příjem - veřejnoprávní smlouvy - MěP
<br> 0207 2212 5311
<br> 0000000000000 Sankce a pokuty - městská policie
<br> 2
<br> 150,00
50,00
<br> 10,00
<br> 10,00
900,00
<br> 120,00
20,00
200,00
<br> Příloha č.6 usnesení 41.rady města ze dne 10.2.2016
0217 2212 6171
<br> 0000000000000 Sankce a pokuty - přestupková komise
<br> 250,00
<br> 0000 2322 6171
<br> 0000000000000 Přijaté pojistné náhrady
<br> 500,00
<br> 0000 2324 6171
<br> 0000000000000 Náklady exek.řízení,úroky z prodlení od obyvatel
<br> 150,00
<br> 0000 2329 6171
<br> 0000000000000 Ostatní nedaňové příjmy (pohřebné)
<br> 70,00
<br> 0205 2329 6171
<br> 0000000000000 Ostatní nedaňové příjmy (INFORM - orient.systémy)
<br> 70,00
<br...

6 257 000,00
4 927 000,00
<br> 3 327 675,00
CELKEM 22 359 675,00

Příloha č.4 usnesení 41.rady města ze dne 10.2.2016
<br> Návrh 2016 - závazné ukazatele pro poskytování
neinvestičního příspěvku na provoz níže uvedených
příspěvkových organizací města:
Organizace
<br> P.č <.>
<br> Celkem Kč
<br> 1 <.>
<br> 1.mateřská škola Rakovník,V Hradbách 188
<br> 600 000,00
<br> 2 <.>
<br> Mateřská škola Klicperova Rakovník,Klicperova 1904
<br> 3 <.>
<br> Mateřská škola V Parku Rakovník,Frant.Diepolta 2249
<br> 870 000,00
<br> 4 <.>
<br> Mateřská škola Šamotka Rakovník,Šamotka 259
<br> 520 000,00
<br> 5 <.>
<br> Mateřská škola Vinohrady Rakovník,Zd.Štěpánka 2232
<br> 1 060 000,00
<br> 6 <.>
<br> Mateřská škola V Lukách Rakovník,V Lukách 2174
<br> 1 100 000,00
<br> 7 <.>
<br> Mateřská škola Průběžná Rakovník,Průběžná 2312
<br> 1 050 000,00
<br> 8 <.>
<br> 1.základní škola,Rakovník,Martinovského 153
<br> 2 470 000,00
<br> 9 <.>
<br> 2.základní škola,Rakovník,Husovo náměstí 3
<br> 3 700 000,00
<br> 10 <.>
<br> 3.základní škola,Rakovník,Okružní 2331
<br> 5 800 000,00
<br> 11 <.>
<br> Městská knihovna Rakovník,Husovo nám.114
<br> 8 382 000,00
<br> 12 <.>
<br> Kulturní centrum Rakovník,Na Sekyře 2377
<br> 5 220 000,00
<br> 13 <.>
<br> Pečovatelská služba Rakovník,Wintrovo nám.1903
<br> 6 500 000,00
<br> 14 <.>
<br> Městský plavecký bazén Rakovník,nábř.Dr.Beneše 2602
<br> 4 440 000,00
<br> 15 <.>
<br> Školní jídelna,Rakovník,Martinovského 270
<br> 1 671 000,00
<br> CELKEM
<br> 44 673 000,00
<br> Poznámka k bodu č.:
Rozpis celkového příspěvku na provoz:
11 <.>
<br> Městská knihov na Rakov ník
Lechnýřov na
<br> 12 <.>
<br> Celkem Kč
7 762 000,00
620 000,00
<br> CELKEM
<br> 8 382 000,00
<br> Kulturní centrum Rakov ník
<br> 4 670 000,00
<br> Dům osv ěty
CELKEM
<br> 1 290 000,00
<br> 550 000,00
5 220 000,00

Příloha č.3 usnesení 41.rady města ze dne 10.2.2016
<br> Přehled – bytové hospodářství v roce 2016
N Á K LAD Y
Účet
<br> Název účtu
<br> Plnění 2015
<br> 042 0110 Investice – byty - DPS
501 0110 Nákup materiálu – byty
501 0120 Nákup materiálu - nebyty
501 0xxx
502 0154
502 0254
502 0151
502 0251
502 0152
502 0252
502 0153
502 0253
<br> Celkem
El.energie – byty
El.energie - nebyty
Voda - byty
Voda - nebyty
Teplo – byty
Teplo – nebyty
Plyn – byty
Plyn - nebyty
<br> 502 0xxx Celkem
511 0110 Opravy – byty
511 0120 Opravy – nebyty
511 0xxx
518 0002
518 0110
518 0120
<br> Celkem
Bankovní poplatky – bytové hospodářství
Ostatní služby - byty
Ostatní služby - nebyty
<br> 518 0xxx
549 0110
549 0120
549 0125
<br> Celkem
Ostatní náklady - byty
Ostatní náklady - nebyty
Ostatní náklady – fond oprav
<br> 549 0xxx Celkem
558 0200 Pořízení DDHM – byty
558 0220 Pořízení DDHM – nebyty
558 0xxx Celkem
<br> Náklady celkem
<br> 1
<br> Předpoklad 2016
<br> 1 327 304,05
2 331,00
60,00
<br> 300 000,00
30 000,00
5 000,00
<br> 2 391,00
5 609,00
106 990,70
622,00
126 319,30
0,00
61 867,00
16 597,00
0,00
<br> 35 000,00
55 000,00
120 000,00
100 000,00
140 000,00
0,00
120 000,00
50 000,00
5 000,00
<br> 318 005,00
527 500,16
732 672,65
<br> 590 000,00
1 200 000,00
750 000,00
<br> 1 260 172,81
24,00
301 042,98
75 582,00
<br> 1 950 000,00
2 000,00
130 000,00
0,00
<br> 376 648,98
0,00
0,00
77 328,00
<br> 132 000,00
1 000,00
1 000,00
80 000,00
<br> 77 328,00
0,00
5 531,00
<br> 82 000,00
5 000,00
5 000,00
<br> 5 531,00
<br> 10 000,00
<br> 3 367 380,84
<br> 3 099 000,00
<br> Příloha č.3 usnesení 41.rady města ze dne 10.2.2016
<br> VÝNOSY
Účet
<br> Název účtu
<br> Plnění 2015
<br> Předpoklad 2016
<br> 603 0607 Nájemné – byty
603 0602 Nájemné - nebyty
<br> 3 465 367,00
3 861 002,50
<br> 3 800 000,00
3 400 000,00
<br> 603 0xxx Celkem
649 0120 Ostatní výnosy - nebyty
649 0130 Ostatní výnosy - byty
<br> 7 326 369,50
0,00
0,00
<br> 7 200 000,00
1 000,00
1 000,00
<br> 0,00
<br> 2 000,00
<br> 7 326 369,50
3 958 988,66
<br> 7 202 000,00
4 103 000,00
<br> 649 0xxx Celkem
<br> Výnosy celkem
Výsledek hospodaření
<br> 2

Příloha č.2 usnesení 41.rady města ze dne 10.2.2016
<br> Přehled - vedlejší činnost v roce 2016
N Á K LAD Y
Účet
<br> Název účtu
<br> 501 0010
501 0030
501 0040
501 0050
501 0100
501 0110
<br> Sloupy – reklamy – pořízení plakátů <,>
Vjezdové a parkovací známky
Čipové karty
Nákup materiálu – veřejné WC
Nákup materiálu – Ubytovna Skryje
Nákup PHM – Ubytovna Skryje
<br> 501 0xxx
502 0100
511 0010
511 0020
511 0100
511 0200
<br> Celkem
El.energie – Ubytovna Skryje
<br> 511 0xxx
518 0001
518 0002
518 0010
518 0015
518 0020
518 0025
518 0030
518 0035
518 0100
518 0150
518 0200
<br> Plnění 2015
6 650,00
13 950,00
0,00
7 460,00
26 226,83
0,00
<br> 15 000,00
13 950,00
2 500,00
5 000,00
30 000,00
1 500,00
<br> Opravy – reklamní nosiče
Opravy – veřejné WC
Opravy – Ubytovna Skryje
Opravy - Jídelna
<br> 54 286,83
154 028,00
0,00
9 087,00
17 299,00
31 182,63
<br> 67 450,00
160 000,00
10 000,00
50 000,00
500 000,00
0,00
<br> Celkem
Bankovní poplatky
Bankovní poplatky – bytové hospodářství
Odtah vozidel
Reklamy – sloupy – ostatní služby
Provozování veřejných WC
Věcná břemena
Odvoz odpadu – podnikatelé
Parkovné – odtažená vozidla
Ostatní služby – Ubytovna Skryje
Ostatní služby – parkovací automaty
Ostatní služby - Jídelna
<br> 57 568,63
1 719,00
24,00
60 496,14
55 483,75
455 797,20
-86 880,00
17 636,25
17 106,48
108 528,02
33 231,24
4 205,00
<br> 560 000,00
2 000,00
0,00
65 000,00
60 000,00
460 000,00
0,00
20 000,00
20 000,00
100 000,00
34 000,00
0,00
<br> 667 347,08
4 750,00
32,73
<br> 761 000,00
0,00
100,00
<br> 32,73
11 348,60
0,00
0,00
0,00
<br> 100,00
10 000,00
0,00
0,00
5 000,00
<br> 0,00
<br> 5 000,00
<br> 949 361,87
<br> 1 563 550,00
<br> 518 0xxx Celkem
542 0100 Pokuty a penále
549 0100 Ostatní náklady vedlejší činnosti
549 0xxx
556 0100
557 0100
558 0100
558 0120
<br> Předpoklad 2016
<br> Celkem
Opravné položky k pohledávkám
Vyřazené pohledávky
Pořízení DDHM – Jídelna
Pořízení DDHM – Ubytovna Skryje
<br> 558 0xxx Celkem
<br> Náklady celkem
1
<br> Příloha č.2 usnesení 41.rady města ze dne 10.2.2016
<br> VÝNOSY
Účet
<br> Název účtu
<br> Plnění 2015
<br> 602 0110
602 0112
602 0113
602 0114
602 0116
602 0117
602 0118
602 0119
602 0120
602 0121
602 0123
602 0125
602 0130
<br> Veřejné záchodky
Odtah vozidel
Kopírování
Věcná břemena
Odpady – podnikatelé
Parkování – odtažená vozidla
Ubytovací služby – Ubytovna Skryje
Úhrady za koncesi – Jídelna
Odvod z jídel doplň.činnosti – Jídelna
Parkování – náměstí
Parkování – Vysoká,Poštovní
Parkovací automaty - Vysoká
Parkovací automaty - Poštovní
<br> 602 0xxx
603 0210
603 0212
603 0214
603 0215
<br> Celkem
Nájemné – reklamy
Krátkodobé pronájmy
Pronájem - honitba
Pronájem plynárenského zařízení
<br> Předpoklad 2016
<br> 49 584,00
58 509,15
1 619,75
148 485,55
49 356,54
17 023,84
157 920,72
491 282,47
45 605,23
225 898,10
31 163,55
80 864,08
104 084,28
<br> 50 000,00
60 000,00
2 000,00
150 000,00
50 000,00
15 000,00
200 000,00
0,00
0,00
230 000,00
35 000,00
80 000,00
110 000,00
<br> 1 461 397,26
278 450,66
991,68
4 132,00
22 539,00
<br> 982 000,00
200 000,00
1 000,00
4 200,00
22 600,00
<br> 306 113,34
60 869,20
<br> 227 800,00
10 000,00
<br> 647 0100 Prodej pozemků
649 0100 Ostatní výnosy z vedlejší činnosti
649 0110 Platba za ztracené čipové karty
<br> 0,00
2,52
1 156,96
<br> 0,00
50,00
1 200,00
<br> 649 0xxx
662 0100
662 0200
662 0xxx
<br> 1 159,48
1 168,62
1,52
1 170,14
<br> 1 250,00
1 200,00
0,00
1 200,00
<br> 1 830 709,42
<br> 1 222 250,00
<br> 881 347,55
<br> - 341 300,00
<br> 603 0xxx Celkem
646 0100 Prodej dlouhodobého hmotného maj <.>
<br> Celkem
Úroky z bankovního účtu – vedl.čin <.>
Úroky z bank.účtu-VČ-bytové hospodář <.>
Celkem
<br> Výnosy celkem
Výsledek hospodaření
<br> 2

Příloha č.1 usnesení 41.rady města ze dne 10.2.2016
<br> Návrh rozpočtu dle ODPA a XXX na rok XXXX
<br> OdPa
<br> Pol
<br> Název
<br> Příjmy
<br> Výdaje
<br> Rozpočtové příjmy
000000 1111
<br> Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin.a fun.pož <.>
<br> 43 000,00
<br> 0,00
<br> 000000 1112
<br> Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ
<br> 3 500,00
<br> 0,00
<br> 000000 1113
<br> Daň z příjmů fyzických osob z kapit.výnosů
<br> 4 000,00
<br> 0,00
<br> 000000 1121
<br> Daň z příjmů právnických osob
<br> 000000 1122
<br> Daň z příjmů právnických osob za obce
<br> 000000 1211
<br> Daň z přidané hodnoty
<br> 000000 1334
<br> Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
<br> 000000 1340
<br> Poplatek za provoz,shrom <.>,<.>.a odstr.kom.odpadu
<br> 40 000,00
<br> 0,00
<br> 5 000,00
<br> 0,00
<br> 79 000,00
<br> 0,00
<br> 50,00
<br> 0,00
<br> 9 700,00
<br> 0,00
<br> 000000 1341
<br> Poplatek ze psů
<br> 450,00
<br> 0,00
<br> 000000 1343
<br> Poplatek za užívání veřejného prostranství
<br> 800,00
<br> 0,00
<br> 000000 1345
<br> Poplatek z ubytovací kapacity
<br> 220,00
<br> 0,00
<br> 000000 1351
<br> Odvod loterií a podobných her kromě výh.hrac.př <.>
<br> 500,00
<br> 0,00
<br> 000000 1353
<br> Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr <.>
<br> 600,00
<br> 0,00
<br> 000000 1355
<br> Odvod z výherních hracích přístrojů
<br> 3 800,00
<br> 0,00
<br> 000000 1361
<br> Správní poplatky
<br> 12 080,00
<br> 0,00
<br> 000000 1511
<br> Daň z nemovitých věcí
<br> 14 000,00
<br> 0,00
<br> 000000 2420
<br> Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje
<br> 85,00
<br> 0,00
<br> 000000 2460
<br> Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva
<br> 782,80
<br> 0,00
<br> 002169
<br> Ostatní správa v prům,obch <.>,stav.a službách
<br> 200,00
<br> 0,00
<br> 002219
<br> Ostatní záležitosti pozemních komunikací
<br> 3 800,00
<br> 0,00
<br> 002299
<br> Ostatní záležitosti v dopravě
<br> 3 000,00
<br> 0,00
<br> 003322
<br> Zachování a obnova kulturních památek
<br> 10,00
<br> 0,00
<br> 450,00
<br> 0,00
<br> 75,00
<br> 0,00
<br> 003539
<br> Ostatní zdravotnická zaříz.a služby pro zdravot <.>
<br> 003611
<br> Podpora individuální bytové výstavby
<br> 003612
<br> Bytové hospodářství
<br> 1 000,00
<br> 0,00
<br> 003613
<br> Nebytové hospodářství
<br> 2 000,00
<br> 0,00
<br> 003631
<br> Veřejné osvětlení
<br> 10,00
<br> 0,00
<br> 003632
<br> Pohřebnictví
<br> 003639
<br> Komunální služby a územní rozvoj j.n <.>
<br> 003725
<br> Využívání a zneškodňování komun.odpadů
<br> 900,00
<br> 0,00
<br> 13 700,00
<br> 0,00
<br> 2 100,00
<br> 0,00
<br> 003769
<br> Ostatní správa v ochraně životního prostředí
<br> 120,00
<br> 0,00
<br> 005311
<br> Bezpečnost a veřejný pořádek
<br> 220,00
<br> 0,00
<br> 006171
<br> Činnost místní správy
<br> 1 040,00
<br> 0,00
<br> 006310
<br> Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
<br> 56,00
<br> 0,00
<br> 000000 4112
<br> Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu
<br> 30 793,90
<br> 0,00
<br> 000000 4116
<br> Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu
<br> 2 041,00
<br> 0,00
<br> 000000 4121
<br> Neinvestiční přijaté transfery od obcí
<br> 156,00
<br> 0,00
<br> 006330 4139
<br> Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
<br> 3 900,00
<br> 0,00
<br> 283 139,70
<br> 0,00
<br> Rozpočtové příjmy - celkem
<br> Stránka 1
<br> Příloha č.1 usnesení 41.rady města ze dne 10.2.2016
OdPa
<br> Pol
<br> Název
<br> Příjmy
<br> Výdaje
<br> Rozpočtové výdaje
001014
<br> Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče
<br> 0,00
<br> 631,00
<br> 001036
<br> Správa v lesním hospodářství
<br> 0,00
<br> 6,00
<br> 001039
<br> Ostatní záležitosti lesního hospodářství
<br> 0,00
<br> 49,00
<br> 002141
<br> Vnitřní obchod
<br> 0,00
<br> 111,00
<br> 002212
<br> Silnice
<br> 0,00
<br> 17 990,00
<br> 002219
<br> Ostatní záležitosti pozemních komunikací
<br> 0,00
<br> 350,00
<br> 002221
<br> Provoz veřejné silniční dopravy
<br> 0,00
<br> 1 857,00
<br> 002229
<br> Ostatní záležitosti v silniční dopravě
<br> 0,00
<br> 205,00
<br> 002310
<br> Pitná voda
<br> 0,00
<br> 35,00
<br> 002349
<br> Ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině
<br> 0,00
<br> 5,00
<br> 003111
<br> Mateřské školy
<br> 0,00
<br> 7 732,48
<br> 003113
<br> Základní školy
<br> 0,00
<br> 13 840,09
<br> 003119
<br> Ostatní záležitosti základního vzdělání
<br> 0,00
<br> 112,93
<br> 003122
<br> Střední odborné školy
<br> 0,00
<br> 5,00
<br> 003141
<br> Školní stravování
<br> 0,00
<br> 1 921,00
<br> 003314
<br> Činnosti knihovnické
<br> 0,00
<br> 8 682,00
<br> 003319
<br> Ostatní záležitosti kultury
<br> 0,00
<br> 8 830,00
<br> 003322
<br> Zachování a obnova kulturních památek
<br> 0,00
<br> 2 550,00
<br> 003399
<br> Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř <.>
<br> 0,00
<br> 159,00
<br> 003412
<br> Sportovní zařízení v majetku obce
<br> 0,00
<br> 4 630,00
<br> 003419
<br> Ostatní tělovýchovná činnost
<br> 0,00
<br> 12 090,00
<br> 003421
<br> Využití volného času dětí a mládeže
<br> 0,00
<br> 400,00
<br> 003511
<br> Všeobecná ambulantní péče
<br...

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA RAKOVNÍKA NA ROK 2016
1.Rozpočet města Rakovníka na rok 2016 takto
celkové příjmy rozpočtu ve výši
283 139,70 tis.Kč
financování ve výši
22 726,84 tis.Kč
celkové zdroje ve výši
305 866,54 tis.Kč
výdaje rozpočtu ve výši
305 866,54 tis.Kč
včetně členění dle platné rozpočtové skladby pro rok 2016 uvedené v příloze č.1 s tím,že změny
rozpočtu dle § 16 odst.3 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
v platném znění,se budou během finančního roku provádět takto:
a) zastupitelstvo města – schvaluje změnu celkového objemu příjmů a celkového objemu výdajů
rozpočtu města s výjimkou ustanovení bodu 2 tohoto usnesení <,>
b) rada města – schvaluje ostatní rozpočtová opatření na příjmové a výdajové stránce v rámci
schváleného rozpočtu města.Úpravy schválených rozpočtových položek v nejnižším členění
budou sumárně předkládány radě města na vědomí <.>
2.že rozpočtová opatření dle ustanovení § 16 odst.4 zákona č.250/2000 Sb.(povinná rozpočtová
opatření,tj.změny ve finančních vztazích k jiným rozpočtům jako např.dotace,změny závazných
ukazatelů vůči jiným osobám) se budou zpracovávat ekonomickým odborem do rozpočtu města ihned
dle dispozic poskytujícího orgánu nebo právních předpisů – sumář těchto rozpočtových opatření za
uplynulé období se bude předkládat zastupitelstvu města ke schválení na zasedáních zastupitelstva
města v kalendářním roce,resp.na nejbližším zasedání zastupitelstva města v kalendářním roce,resp <.>
na nejbližším zasedání zastupitelstva města následujícího kalendářního roku <,>
3.předpokládané náklady a výnosy vedlejší činnosti uvedené v příloze č.2 <,>
4.předpokládané náklady a výnosy bytového hospodářství uvedené v příloze č.3
5.jako závazný ukazatel výši neinvestičních příspěvků na provoz pro příspěvkové organizace zřízené
městem Rakovníkem uvedené v příloze č.4 <,>
6.stanovení limitu mzdových a souvisejících nákladů pro zaměstnance Pečovatelské služby Rakovník <,>
Městské knihovny Rakovník,Kulturního centra Rakovník a Městského plaveckého bazénu Rakovník
dle přílohy č.5 <,>
7.příděl do sociálního fondu pro rok 2016 ve výši 1 900,00 tis.Kč <,>
8.příjmy fondu rozvoje bydlení pro rok 2016: 1 305,00 tis.Kč <,>
9.výdaje fondu rozvoje bydlení pro rok 2015: 1 305,00 tis.Kč (z toho půjčky do výše 1 100,00 tis.Kč <,>
nedočerpané půjčky do výše 200,00 tis.Kč,bankovní poplatky do výše 5,00 tis.Kč); v případě
nesouladu příjmů a výdajů fondu lze pokrýt dočasný rozdíl během rozpočtového roku poskytnutím
přechodné výpomoci z finančních prostředků města <,>
s tím,že uvedené přílohy 1 – 5 jsou nedílnou součástí tohoto usnesení <,>
<br> 1
<br> ODŮVODNĚNÍ
NÁVRHU ROZPOČTU MĚSTA RAKOVNÍKA NA ROK 2016
Rozpočet je finanční plán,který vyjadřuje finanční vztahy na straně příjmů a výdajů,podle něho se řídí
financování subjektu,pro který je sestaven.Při jeho sestavování se vychází zejména ze schváleného
rozpočtového výhledu města Rakovníka na období 2016 – 2019,ze skutečného plnění rozpočtu za
předchozí rozpočtový rok,z výpočtu daňových příjmů provedeného Ing.Luďkem Tesařem – Cityfinance <,>
kvalifikovaným odhadem příjmů na základě schváleného státního rozpočtu,požadavků a potřeb
jednotlivých správců kapitol (útvarů MěÚ).Dále se v návrhu usnesení stanovuje způsob provádění
<br> rozpočtových opatření během rozpočtového roku a kompetence v této oblasti <.>
Návrh rozpočtu města Rakovníka na rok 2016 se předkládá jako schodkový,tedy příjmy plánované pro
rok 2016 jsou nižší než výdaje v tomto rozpočtovém roce.Příjmy pro rok 2016 jsou rozpočtovány ve výši
283 139,70 tis.Kč,celkové zdroje pak jsou 305 866,54 tis.Kč,tj.k příjmům ve výši 283 139,70 tis.Kč
se přičte financování v příjmech ve výši 22 726,84 tis.Kč složené ze zůstatku finančních prostředků na
běžných účtech ve výši 21 966,84 tis.Kč a ze zapojení zůstatku z minulých let Fondu rozvoje bydlení ve
výši 360,00 tis.Kč a zapojení zůstatku Sociálního fondu ve výši 400,00 tis.Kč <.>
<br> Celkové výdaje byly stanoveny ve výši 305 866,54 tis.Kč.Tato částka se skládá z „běžných výdajů“
jednotlivých útvarů a účelových fondů ve výši 244 137,54 tis.Kč a „investičních výdajů“ ve výši
61 729,00 tis.Kč.Při stanovení konkrétních výdajů se vycházelo z rozpočtového výhledu města na období
2016 – 2019 a odhadu výdajů a potřeb jednotlivých útvarů města Rakovníka.Útvary vycházely zejména
z uzavřených smluvních vztahů,potřeby dokončení rozpracovaných akcí financovaných z vlastních i cizích
prostředků,ze vztahů,které vyplývají z obecně platných právních předpisů (zákonů,vyhlášek) <,>
z povinnosti zabezpečit určité činnosti a záležitosti pro občany a region dle zákona č.128/2000 Sb.<,>
o obcích,z titulu obce jako právního subjektu i z titulu zajištění chodu veřejné správy,dále z potřeby
zabezpečit potřebné opravy a údržbu majetku města k dalšímu efektivnímu využívání <.>
<br> 2
<br> Součástí položky financování je zapojení zůstatku běžných účtů minulých let,které dokrývají rozdíl mezi
plánovanými příjmy a plánovanými výdaji.V návrhu rozpočtu je zapo...

Poradna pro ochranu spotřebitele
Město Rakovník začalo spolupracovat s firmou GLE o.p.s.v zájmu ochrany občanů jako
spotřebitelů.Od 16.7.2015 mohou občané využít služeb bezplatné telefonické a online
spotřebitelské poradny,která je dostupná na telefonním čísle 326 550 107 každé pondělí
a středu od 9:00 – 17:00 (za cenu běžného hovorného dle tarifu občana) nebo
prostřednictvím online formuláře http://skolaspotrebitele.cz/poradna/online-poradna/ <.>
Na poradnu se mohou občané obracet v jakékoli spotřebitelské záležitosti,zejména jedná-li
se o dotazy související s poctivostí prodeje zboží a služeb,reklamacemi,problematikou
nákupu na internetu,podomním prodejem,zájezdovými akcemi,klamáním spotřebitele
a dalšími otázkami,týkajícími se práv a povinností spotřebitelů.Poradenství je určeno
výhradně spotřebitelům a je poskytováno za spolupráce města Rakovník a neziskové
organizace GLE o.p.s.Služby jsou podpořeny dotačními prostředky Ministerstva průmyslu
a obchodu ČR <.>
Brožura - Ochrana spotřebitele v ČR