« Najít podobné dokumenty

Praha 10 - Schválený rozpočet MČ Praha 10 na rok 2019, včetně střednědobého výhledu rozpočtu 2020 - 2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 10.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

I._Informace_k_vyveseni.pdf
Schválený rozpočet MČ Praha 10 na rok 2019 je na elektronické <br> úřední desce a na webových stránkách http://praha10.cz/mestska- <br> cast/finance/rozpocet v plném znění <.> <br> <br> V listinné podobě na úřední desce je zveřejněn ve zkrácené verzi <.> <br> <br> Plná verze schváleného rozpočtu v listinné podobě je přístupná pro <br> veřejnost k nahlédnutí v úředních hodinách na ekonomickém <br> odboru,v oddělení rozpočtu,budova A,č.dv.302 <.> <br> <br> 2019-04-17T15:01:22+0200 Spisová služba cf2198d0df206540f54bc83772dc9d33124d2f30
VIII._Seznam_zkratek.pdf
P10–008200/2019 <br> č.VIII <br> Seznam zkratek <br> 0011 označení rozpočtové jednotky městské části (územní rozvoj) <br> AT poradna Alkohol a toxikománie - poradna <br> AD <br> CEVH <br> Azylový dům <br> Centrální evidence válečných hrobů <br> CKPP10 Centrum komunitní práce P 10 <br> CSOP (Centrum SOP) Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 10 <br> CZT <br> DH <br> centrální zdroj tepla <br> dětská hřiště <br> DRS dětský denní rehabilitační stacionář <br> DPH daň z přidané hodnoty <br> DsPS dům s pečovatelskou službou <br> DS <br> DSP <br> domov pro seniory <br> dokumentace stavebního povolení <br> DSS <br> DSŽ <br> DTP <br> dům sociálních služeb <br> dům spokojeného života <br> Desktop Publishing (předtiskovou příprava,zpracování dat pro tisk nebo tiskovou <br> sazbu jakýchkoliv grafických materiálů) <br> DZR <br> DZ <br> eOP <br> dům se zvláštním režimem <br> dopravní značení <br> elektronický občanský průkaz <br> EU <br> ESF <br> Evropská unie <br> Evropské strukturální fondy <br> FKSP fond kulturních a sociálních potřeb <br> FRM fond reprodukce majetku <br> FRR <br> FO <br> fond rezerv a rozvoje <br> fyzická osoba <br> FV finanční vypořádání MČ Praha 10 se státním rozpočtem a rozpočtem hl.m.Prahy <br> FVS fotovoltaický systém <br> FZ fond zaměstnavatele <br> GPS Global Positioning Systém – mobilní navigace <br> ZČ Zdaňovaná činnost <br> HIM hmotný investiční majetek <br> HMP Hlavní město Praha <br> ICT <br> IPR <br> informační a komunikační technologie (Information and Communication Technology) <br> Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy IT Information Technology (počítače a informační technologie) <br> JIP jednotka intenzivní péče <br> j.n.jinde nespecifikované <br> JD jednorázové dávky <br> KD <br> KN <br> kulturní dům <br> katastr nemovitostí <br> LDN <br> <br> LN <br> Léčebna dlouhodobě nemocných (bývalá Vršovická nemocnice,předtím Interní <br> nemocnice Oblouková) <br> louky a pastviny (označení z územního plánu) <br> LSPP lékařská sl...
VII._Plan_zdanovane_cinnosti_a_plan_nadlimitnich_oprav_-_tabulkova_cast.pdf
v tis.Kč č.V <br> II <br> OMP OBN + správní firmy OŠK OŽD OSO OHS OMP OEK <br> celkem náklad,výnos/středisko 8230 SVJ 8282 správní firmy <br> Spotřeba materiálu 31.00 166.0 197.0 <br> Spotřeba energie 3,646.00 2,250.0 60.0 5,956.0 <br> Spotřeba jiných neskl.dodávek (spotřeba vody) 2,432.00 420.0 338.0 3,190.0 <br> celkem 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6,109.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,836.0 398.0 0.0 9,343.0 <br> Opravy a udržování limitní 150.0 500.0 25,000.00 800.0 6,745.0 33,195.0 <br> Opravy a udržování nadlimitní (včetně oprav bytů + NP) 69,857.3 10,000.0 910.00 60,000.0 1,230.0 12,350.0 154,347.3 <br> Opravy tepelného hospodářství 1,200.0 1,200.0 <br> Opravy při haváriích 50.0 5,000.0 5,000.0 3,950.00 1,000.0 500.0 500.0 3,300.0 19,300.0 <br> Refund.Oprav - byty,NP 0.0 <br> Opravy ostatní 14,000.0 450.00 110.0 2,150.0 16,710.0 <br> Opravy celkem 0.0 200.0 0.0 0.0 0.0 74,857.3 14,000.0 15,500.0 0.0 30,310.00 60,000.0 0.0 2,200.0 500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,640.0 24,545.0 0.0 224,752.3 <br> Úklid chodníků a prostranství 2,595.00 15,000.0 17,595.0 <br> Obstaravatelská odměna 5,520.0 2,800.0 7,865.0 8,020.00 12,000.0 2,200.0 0.0 38,405.0 <br> Náklady na projekty a revize 600.0 5,400.0 200.0 1,253.00 3,000.0 280.0 2,800.0 13,533.0 <br> Právní služby 2,200.0 6,000.0 8,200.0 <br> Opravné položky k pohledávkám 0.0 <br> Posudky a konzultace 400.0 400.0 <br> Náklady z vyřazených pohledávek 0.0 <br> Prodaný majetek + přecenění 16,619.0 5,085.0 21,704.0 <br> Odpisy dlouhodobého majetku 2,112.0 2,112.0 <br> Odpis pohledávek 0.0 <br> Provoz recepce 1,130.00 800.0 0.0 1,930.0 <br> Ostatní služby 5,619.00 1,250.0 613.0 7,482.0 <br> Refund.oprav v byty a nebyty 0.0 <br> Správní poplatky 42.00 42.0 <br> Osobní náklady + pojištění 121,940.0 121,940.0 <br> Ostatní náklady 100.0 57.0 3,000.0 1,000.0 500.0 1,000.0 2,000.0 6,600.00 5,300.0 2,827.0 1,500.0 100.0 150.0 75.0 24,209.0 <br> NÁKLADY CELKEM 0.0 300.0 57.0 21,731.0 6,085.0 75,457.3 20,020.0 24,700.0 12,...
VI._Komentar_k_planu_zdanovane_cinnosti_a_planu_nadlimitnich_oprav.pdf
P10–008200/2019 <br> 1 <br> <br> <br> <br> Komentář k návrhu plánu zdaňované činnosti na rok 2019 <br> <br> Náklady na rok 2019 jsou pro VHČ plánovány ve výši 491 647,3 tis.Kč a výnosy ve výši 431 239 tis.Kč <.> <br> <br> Komentář k návrhu plánu zdaňované činnosti OBN + správní firmy na rok 2019 <br> Náklady <br> Spotřeba materiálu,energií,vody návrh: 6 109 tis.Kč <br> Položka určena k úhradě nákladů na elektrickou energii,vodu a zemní plyn v objektu DSZS Sámova.Nájemci tohoto objektu – CSOP a Vršovická zdravotní – platí správci objektu PRAHA 10 - Majetková a.s.zálohy na energie,které podléhají ročnímu vyúčtování.Obdobně jsou u SF <br> hrazeny zálohy na úhradu dodávek tepla,plynu a elektrické energie firmám Pražská teplárenská a.s <.>,Pražská plynárenská a.s.a Pražská energetika a.s <.> <br> Opravy a udržování limitní návrh: 25 000 tis.Kč Finanční prostředky jsou navrženy pro SF k realizaci limitních oprav v bytových domech,bytech <br> a nebytových prostorech v majetku MHMP svěřených MČ Praha 10,typ prací: klempířské <,> zámečnické,topenářské,malířské,zednické,sklenářské,instalatérské,kominické,zahradnické <,> <br> truhlářské,úklidové práce,dále opravy po revizích výtahů,plynových spotřebičů <,> elektrospotřebičů,STA apod.Čerpání limitních prostředků je ze strany OBN upraveno Pokynem mandanta mandatáři č.P10–119482/2016.Patří XXX i drobné opravy ve volných bytech <.> <br> Opravy a udržování nadlimitní (byty + NP) návrh: 60 910 tis.Kč <br> Finanční prostředky jsou navrženy na opravy cca 100 volných bytů v souladu s posouzením technického stavu,které je nutno opravit,aby mohly být v dalším období pronajaty občanům Prahy 10.V rámci této položky bude možné realizovat i nadlimitní opravy vybraných <br> nebytových prostor.Realizace zabezpečí budoucí příjmy z nájemného v oblasti zdaňované činnosti ÚMČ Praha 10.PRAHA 10 - Majetková a.s.navrhla opravy v objektech BD Malešice <,> <br> Sedmidomky a ubytovna Brigádníků <.> <br> Opravy tepelného hospodářství návrh: 1200 tis.K...
V._Strednedoby_rozpoctovy_vyhled_2020_-_2024_-_tabulkova_cast.pdf
č.V Střednědobý výhled rozpočtu <br> v tis.Kč <br> Název položky Skut.2014 /* Skut.2015 /* Skut.2016 /* Skut.2017 /* Skut.2018 /* Návrh 2019 RV 2020 RV 2021 RV 2022 RV 2023 RV 2024 <br> Daňové příjmy - třída 1 99,192 102,073 103,669 115,329 103,190 96,900 101,745 106,832 112,174 117,783 123,672 Nedaňové příjmy - třída 2 111,840 44,604 9,864 8,654 9,144 20,270 21,284 22,348 23,465 24,638 25,870 Kapitálové příjmy - třída 3 0 0 0 0 4,529 0 0 0 0 0 0 Vlastní příjmy 211,032 146,677 113,533 123,983 116,863 117,170 123,029 129,180 135,639 142,421 149,542 <br> Přijaté dotace (po konsolidaci) - třída 4 522,417 617,433 526,590 664,953 613,713 427,763 449,151 471,609 495,189 519,948 545,945 dotace na výkon státní správy (ZJ 900) 56,673 56,370 57,224 62,066 65,764 73,292 76,956 80,804 84,844 89,086 93,540 <br> dotace z MHMP - dot.vztahy k MČ (ZJ 921) 272,451 282,485 327,761 333,728 346,125 354,471 372,195 390,805 410,345 430,862 452,405 ostatní dotace z rozpočtu HMP 193,293 278,578 141,605 269,159 201,824 0 0 0 0 0 0 <br> Převody z vlastních fondů - třída 4 500,000 450,000 240,000 200,000 200,000 100,000 0 0 0 0 0 Dotace a převody 1,022,417 1,067,433 766,590 864,953 813,713 527,763 449,151 471,609 495,189 519,948 545,945 PŘÍJMY CELKEM 1,233,449 1,214,110 880,123 988,936 930,576 644,933 572,180 600,789 630,828 662,369 695,487 <br> Neinvestiční výdaje (po konsolidaci) - třída 5 703,424 654,342 657,628 711,492 787,630 814,309 822,452 830,677 838,983 847,373 855,847 Investiční výdaje - třída 6 567,074 318,570 88,949 152,736 225,644 601,528 170,000 60,000 0 0 0 VÝDAJE CELKEM 1,270,498 972,912 746,577 864,228 1,013,274 1,415,837 992,452 890,677 838,983 847,373 855,847 Výsledek hospodaření (- schodek,+ přebytek) -37,049 241,198 133,546 124,708 -82,698 -770,904 -420,273 -289,888 -208,155 -185,004 -160,360 <br> Úhrada dlouhodobých fin.závazků - XXX.XxxX X X X X X X X X 0 0 0 <br> Tvorba rezervy na dluhovou službu /*** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <br> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <br> /*údaje ze s...
Usneseni_ZMC_k_navrhu_rozpoctu_MC_Praha_10_na_rok_2019.pdf
Městská část Praha 10 <br> <br> ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10 <br> Usnesení Zastupitelstva městské části Praha 10 <br> číslo 5/4/2019 ze dne 25.3.2019 <br> k návrhu rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2019 <br> <br> Zastupitelstvo městské části Praha 10 <br> I.schvaluje a) rozpočet příjmů MČ Praha 10 na rok 2019 v celkové výši 644 933 tis.Kč; <br> b) rozpočet výdajů MČ Praha 10 na rok 2019 v celkové výši 1 415 837 tis.Kč,z toho závazné ukazatele: b1) Neinvestiční výdaje celkem 814 309 tis.Kč <br> ORJ odvětví 0011 Územní rozvoj 1 150 tis.Kč <br> 0012 Stavební úřad 150 tis.Kč 0021 Životní prostředí 94 512 tis.Kč 0031 Doprava 4 600 tis.Kč <br> 0041 Školství 214 987 tis.Kč 0051 Sociální věci 133 488 tis.Kč <br> 0061 Kultura a volný čas 14 646 tis.Kč 0062 Sport 1 668 tis.Kč 0063 Projekty MČ Praha 10 3 715 tis.Kč <br> 0064 Veřejná finanční podpora 36 302 tis.Kč 0065 Správa kulturních objektů MČ Praha 10 3 000 tis.Kč <br> 0081 Obecní majetek 6 547 tis.Kč 0082 Správa majetku 16 285 tis.Kč 0091 Vnitřní správa 235 830 tis.Kč <br> 0010 Pokladní správa 47 429 tis.Kč <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> - 2 - <br> <br> <br> b2) Investiční výdaje celkem 601 528 tis.Kč <br> ORJ odvětví 0011 Územní rozvoj 2 195 tis.Kč <br> 0021 Životní prostředí 32 660 tis.Kč 0031 Doprava 3 750 tis.Kč 0041 Školství 1 600 tis.Kč <br> 0081 Obecní majetek 500 tis.Kč 0082 Správa majetku 541 210 tis.Kč <br> 0091 Vnitřní správa 3 113 tis.Kč 0010 Pokladní správa 16 500 tis.Kč <br> <br> c) Financování – převod nevyčerpaných finančních prostředků MČ Praha 10 z roku 2018 do roku 2019 v celkové výši – 770 904 tis.Kč <.> <br> d) Střednědobý výhled rozpočtu 2020 – 2024 <.> e) Limit prostředků na platy zaměstnanců MČ Praha 10 (ÚMČ) pro rok 2019 v objemu <br> 186 000 tis.Kč a limit prostředků na ostatní osobní náklady ve výši 26 250 tis.Kč <.> <br> Maximální přepočtený stav zaměstnanců MČ Praha 10 pro rok 2019 je 410 <.> f) Limit prostředků na platy zaměstnanců Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice <,> <br> Prah...
IX._usneseni_FiV.pdf
2019-04-17T14:56:02+0200 Spisová služba 0ec4e19b8dd1997e08c0baa498112ac3947bc7c4
IV._Komentar_ke_strednedobemu_vyhledu_rozpoctu_2020_-_2024.pdf
P10–008200/2019 <br> 47 <br> <br> č.IV <br> Komentář ke střednědobému výhledu rozpočtu 2020 – 2024 <br> <br> Celkové příjmy ve sledovaném období budou mít rostoucí charakter.Očekává se každoroční <br> zvyšování celkových příjmů o cca 5 %.Hlavním důvodem je zvyšování jak daňových tak i <br> nedaňových příjmů,ale také zvyšování financování z MHMP díky dotaci na výkon státní správy (ZJ 900) a dotaci z MHMP – dotační vztahy k městským částem (ZJ 921) <.> <br> <br> Střednědobý výhled neobsahuje na straně příjmů žádné další nenárokové dotace ani zde není zapojeno <br> financování z vlastních fondů,tedy nejsou zde zahrnuty finanční prostředky,které jsou na účtech <br> zdaňované činnosti,protože jejich výše je proměnlivá,a to v závislosti na nákladech a výnosech v této oblasti <.> <br> <br> Neinvestiční výdaje,které jsou tvořeny z velké části mandatorními výdaji (např.provoz ÚMČ Praha <br> 10,příspěvky PO ve školství a sociální oblasti) mají ve výhledu mírně rostoucí charakter,konkrétně o <br> 1 %.Vedení městské části chce zabránit vyššímu nárůstu neinvestičních výdajů díky efektivnějšímu <br> fungování ÚMČ a PO,přesoutěžením některých dodavatelů a vyhodnocením potřebnosti nasmlouvaných dodávek <.> <br> <br> Investiční výdaje zahrnují pouze investiční akce vyplývající z platných smluv (dokončení <br> rekonstrukce Polikliniky Malešice,Komunitního centra u Vršovického nádraží 30/30,zádržné za <br> realizované investiční akce).Nové investiční záměry budou do výhledu zařazovány v návaznosti na zajištění zdrojů jejich financování <.> <br> <br> 2019-04-17T14:56:05+0200 Spisová služba 68d8e54dc1d7bdd7b7b6b43d909c860b37d7983f
III._Tabulkova_cast.pdf
č.III/1 <br> Rozpočet 2019 - Bilance příjmů a výdajů v tis.Kč Třídění odvětvové (paragrafy) RS RU Skutečnost % plnění RS 6330 převody vlastním fondům v rozpočtu územ.úrovně 2018 2018 k 30.9.18 k RU 2019 <br> Třídění druhové (položky) Daňové příjmy 98,600 98,600 83,801 85.0 96,900 <br> 1332 poplatky za znečišťování ovzduší 0 0 0 0.0 0 134x místní poplatky z vybraných čin.a služ.21,900 21,900 18,000 82.2 21,900 z toho 1341 - poplatek ze psů 2,500 2,500 2,417 96.7 2,500 <br> 1342 - poplatek za lázeňský nebo rekreačný 300 300 653 217.7 700 1343 - poplatek za užívání veř.prostranství 16,000 16,000 13,623 85.1 16,000 1344 - poplatek ze vstupného 2,000 2,000 28 1.4 1,600 1345 - poplatek z ubytovací kapacity 1,100 1,100 1,279 116.3 1,100 <br> 1359 ostatní odvody z vybraných činností a služ 0 0 0 0.0 0 1361 správní poplatky 11,700 11,700 8,682 74.2 10,000 1511 daň z nemovitých věcí 65,000 65,000 57,119 87.9 65,000 <br> Nedaňové příjmy 8,485 8,491 10,602 124.9 20,270 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků 50 50 46 92.0 50 2119 ostatní příjmy z vlastní činnosti 25 25 61 0.0 25 2122 odvody příspěvkových organizací 4,000 4,000 0 0.0 16,000 2123 ostatní odvody příspěvkových organizací 0 0 222 0 2141 příjmy z úroků 700 700 684 97.7 700 2212 sankční platby přijaté od jiných subjektů 2,715 2,715 1,726 63.6 2,500 2229 ost.přij.vratky transferů 10 16 144 900.0 10 2321 přijaté neinvestiční dary 0 0 23 0 2322 přijaté pojistné náhrady 520 520 901 173.3 520 2324 přijaté nekap.příspěvky a náhrady 435 435 2,301 529.0 435 2328 neidentifikované příjmy 20 20 4,735 23,675.0 20 2329 ost.nedaňové příjmy j.n.10 10 -241 -2,410.0 10 2460 spl.půjč.prostř.od obyvatelstva 0 0 0 0.0 0 <br> VLASTNÍ PŘÍJMY 107,085 107,091 94,403 88.2 117,170 Převody 851,889 1,051,762 637,949 60.7 527,763 <br> 6330 4131 převody z vlastních fondů hosp.činnosti 440,000 440,000 200,000 45.5 100,000 4137 převody mezi st.městy(HMP) a jejich MČ 411,889 611,762 437,949 71.6 427,763 <br> ZJ 900 dotace na výkon státní správy...
II._Duvodova_zprava.pdf
P10–008200/2019 1 Úvodní slovo starostky Vážené zastupitelky a zastupitelé,vážené občanky a občané,předkládám Vám Návrh rozpočtu a plánu zdaňované činnosti MČ Praha 10 pro rok 2019.Tento návrh byl projednán ve Finančním výboru dne 27.2.2019,následně v Radě MČ Praha 10 dne 5.3.2019.Nyní je předkládán členům zastupitelstva MČ Praha 10 k projednání a ke schválení.Jedná se o první Návrh rozpočtu a plánu zdaňované činnosti,který předkládám jako starostka.Bohužel má velmi daleko k ideálu mému i mých koaličních partnerů.Zdědili jsme městskou část,která si XXXX XXXX nad poměry a kterou bývalé vedení smluvně zavázalo k investicím,jejichž objem je již v letošním roce na samé hranici ufinancovatelnosti.Některé projekty přitom budou v budoucnu generovat další provozní výdaje,aniž by byl souběžně zajištěn zdroj jejich financování.S jednorázovými příjmy z prodeje bytového fondu bylo nakládáno jako s neomezeným a nevysychajícím zdrojem,běžné výdaje městské části dlouhodobě rostly a o svěřený majetek se nikdo nestaral,o čemž svědčí stovky dlouhodobě prázdných bytů i nebytových prostor.Jednou z našich priorit je otevřená radnice.Proto je třeba zdůraznit,že Návrh rozpočtu a plán zdaňované činnosti zveřejňujeme víc než měsíc před jeho projednáváním v zastupitelstvu,aby opozice i široká veřejnost měli dostatek času a možnost se k němu vyjádřit (způsob podání podnětů a připomínek je podrobně popsán dále).Zároveň jsme vytvořili veřejně dostupný dokument “Průvodce pro občany Prahy 10” s cílem přiblížit navrhovaný rozpočet a plán zdaňované činnosti pomocí komentářů a grafů.A půjdeme ještě dál – v následujících letech chceme zprovoznit online rozpočet s možností rozklikávání jednotlivých kapitol a položek.Návrh rozpočtu MČ Praha 10 pro rok 2019 počítá s příjmy 645 mil.Kč,běžnými výdaji 814 mil.Kč,investicemi 601 mil.Kč a schodkem 771 mil.Kč.Takto vysoký navržený schodek není důsledkem našeho rozhodnutí.Je důsledkem rozhodnutí,které učinilo minulé vedení MČ,jelikož v průběhu roku 2018 pod...

Načteno

edesky.cz/d/2898593

Meta

Rozpočet   EIA   Stavby   Územní plánování   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Územní plánování   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   EIA   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Volby   Územní plánování   EIA   Rozpočet   Zákon 106/1999   Volby   Nabídka zaměstnání   Pronájem   Stavby   Územní plánování   Prodej   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Praha 10
01. 03. 2023
28. 02. 2023
28. 02. 2023
28. 02. 2023
28. 02. 2023
  ...a další
Více dokumentů od Praha 10      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz