ROZPOČET
<br> 2016
<br> MĚSTO TÁBOR
<br> Obsah
Úvodní textová část
1.Příjmy rozpočtu
1.1.Příjmy provozní
1.1.1.Daňové příjmy
1.1.2.Nedaňové příjmy
1.1.3.Dotace neinvestiční
1.2.Příjmy kapitálové
2.Výdaje rozpočtu dle druhového členění
2.1.Výdaje provozní
2.2.Výdaje kapitálové
3.Sumarizace rozpočtu dle odvětvového členění
3.1.Příjmy podle funkčního členění
3.2.Výdaje podle funkčního členění
4.Závěr
<br> strana
1
6
7
7
10
12
13
14
14
21
23
23
25
31
<br> Tabulková část
Rozpočet 2016
Sumarizace rozpočtu dle podseskupení položek
Sumarizace rozpočtu dle ORJ
Vývoj rozpočtu od roku 2012 dle druhového členění
Vývoj rozpočtu od roku 2012 dle funkčního členění
Majetková struktura k 30.6.2015
Přehled majetkových účastí
Seznam zástavních smluv k 30.9.2015
Úvěrové zatížení
Úrokové zatížení
Rozpočtový výhled
<br> 32
33
35
44
49
56
58
59
61
62
63
<br> Grafická část
Podíl jednotlivých typů výdajů na provozních výdajích
Podíl jednotlivých typů výdajů na kapitálových výdajích
Vývoj úvěrového zatížení
<br> 64
65
66
<br> Rozpočty účelových fondů 2016
<br> 67
<br> Rozpočty jednotlivých ORJ
Příjmy běžné
Příjmy kapitálové
Výdaje běžné
Výdaje kapitálové
Financování
<br> 68
85
87
125
138
<br> Pravidla pro úpravy rozpočtu
<br> 140
<br> Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace
<br> 142
<br> Rozpočty jednotlivých příspěvkových organizací
Základní škola a Mateřská škola Tábor,Mikuláše z Husi 45
Základní škola a Mateřská škola Tábor,Husova 1570
Základní škola Tábor,Zborovská 2696
Základní škola a Mateřská škola Tábor,Helsinská 2732
Základní škola a Mateřská škola Tábor – Čekanice,Průběžná 116
Základní škola a Mateřská škola Tábor – Měšice,Míkova 64
Mateřská škola Tábor,Sokolovská 2417
Mateřská škola Tábor,Kollárova 2497
G-centrum Tábor,sociální služby a domov důchodců
Městská knihovna Tábor,Jiráskova 1775
<br> 143
159
175
189
202
217
231
241
252
262
<br> Přílohy
Seznam používaných zkratek
<br> 276
<br> Úvod
Rozpočet je finanční plán,který slouží k finančnímu a hospodářskému řízení
města.Jeho základním úkolem je co nejefektivnější využití finančních zdrojů na
uspokojení veřejných potřeb a to nejen přímým výkonem služeb pro
obyvatelstvo,ale i vytvářením a stabilizací prostředí sociálního,kulturního a
životního <.>
Rozpočet je sestaven vždy na jedno rozpočtové období,jež je shodné
s kalendářním rokem,ovšem rozpočet Města Tábora obsahuje i motivační prvek <,>
tedy zásadu,že rozpočtované prostředky na konci roku nepropadají a převádějí
se do fondu rezerv a rozvoje k využití v dalších letech <.>
Rozpočet města je zpracován v souladu s platnými právními předpisy,především
zákonem 250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,a
vyhláškou MF ČR č.323/2002 Sb <.>,o rozpočtové skladbě,vše v platném znění <.>
<br> Východiska rozpočtu:
•
•
•
•
•
•
•
<br> Makroekonomická predikce Ministerstva financí České republiky
Návrh státního rozpočtu na rok 2016
Prognózy významných institucí,bank
Střednědobý rozpočtový výhled Jihočeského kraje 2015 - 2017
Rozpočtový výhled města Tábora na roky 2016 - 2020
Vývojové řady města Tábora
Očekávaná skutečnost roku 2015
<br> Základní teze rozpočtu 2016:
• rozpočet je sestaven jako přebytkový s přebytkem 1 658 tis.Kč <.>
• přebytek rozpočtu tedy rozdíl mezi celkovými příjmy a celkovými výdaji,bude
použit na financování investičních projektů v dalších letech <.>
• přebytek provozního rozpočtu,což je rozdíl mezi běžnými příjmy a běžnými
výdaji,dosahuje výše + 77 277 tis.Kč,zůstatek provozního přebytku po
splátce jistiny úvěrů pak zůstává v kladných číslech
+ 52 807 tis.Kč <.>
Přebytek provozního rozpočtu představuje 11 % běžných příjmů.Výši
provozního přebytku ovlivňují na výdajové stránce nejen jednotlivé provozní
potřeby,ale také způsob péče o majetek města a systém správy jednotlivých
druhů městského majetku <.>
• příjmy rozpočtu:
U příjmů je důležité odhadnout především výši daňových příjmů,které tvoří
69 % celkových příjmů.Na daňových příjmech pak mají zásadní podíl tzv <.>
sdílené daně,tj.daně o které se dělí obce se státním rozpočtem.Jejich
procentuální podíl pro příslušnou obec je dán zákonem o rozpočtovém určení
daní.Kromě sdílených daní je do daňových příjmů zahrnován příjem z daně
z nemovitých věcí,ale také správní a místní poplatky a odvody z loterií <.>
<br> 1
<br> Daňové příjmy celkové jsou predikovány ve výši 485 885 tis.Kč,což je ve
srovnání s předchozím rokem nárůst o 0,74 %,tj.3 555 tis.Kč <.>
- příjmy z daní z příjmů předpokládají nárůst 1,9 %,tj.3 363 tis.Kč
- příjem z daně z přidané hodnoty pak nárůst 2,1 % tj.3 493 tis.Kč
- příjmy ze správních poplatků klesnou o 0,6 %.Protože se nemění
sazby,je inkaso závislé na počtu provedených řízení,kde se projevuje
pokles počtu povolovaných VHP
- příjmy z místních poplatků zůstávají na úrovni roku 2015,nedochází
ke změnám sazeb poplatků a počty poplatníků zůstávají konstantní
- příjmy z odvodu z výherních hracích přístrojů a loterií klesnou o 5,5 % <,>
tj.1 500 tis.Kč.Očekáváme další úbytek provozovaných loterií a
zařízení <.>
Daňové příjmy m...