« Najít podobné dokumenty

Praha 13 - Rozpočet MČ Praha 13 na rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 13.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Seznam_zkratek.pdf
Použité zkratky N <br> BJ BF BOZP ccs CP co cs CPVP ČJ DČ DDM DHM DDHM DDNM DPH DPS DrHM KD EKO EU EZS EPS FRM FR FRR FKSP FO FV FVZMČ FZŠ HMP HW JSDH KD LTO LVK MČ MFČR MHD MHMP MP MPSV MS MŠ M 03 OD OHS OKT OMBN OON OOPP oos ORG <br> Seznam zkratek <br> Anglický jazyk <br> Bytové jednotky <br> Bytový fond <br> Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Karty k nákupu pohonných hmot Centrální park <br> Civilní ochrana <br> Civilní Služba <br> Centrum pro veřejnou politiku Českýjazyk <br> Doplňková činnost <br> Dům dětí a mládeže <br> Dlouhodobý hmotný majetek <br> Drobný dlouhodobý hmotný majetek (3.000,00 - 39.999,99 Kč/ks) Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (7.000,00 — 59.999,99 Kč/ks) Daň z přidané hodnoty <br> Domov pro seniory <br> Drobný hmotný majetek (500,00 - 2.999,99 Kč/ks) Kulturní dům Mlejn <br> Ekonomický odbor <br> Evropská unie <br> Elektronický zabezpečovací systém Elektronický poplachový systém <br> Fond reprodukce majetku <br> Fond rezerv <br> Fond rezerv a rozvoje <br> Fond kulturních a sociálních potřeb Fond odměn <br> Finanční vypořádání <br> Finanční výbor Zastupitelstva městské části Fakultní základní škola <br> Hlavní město Praha <br> Hardware - technické vybavení počítače Jednotky Sboru dobrovolných hasičů Kulturní dům <br> Lehký topný olej <br> Lyžařský výcvikový kurz <br> Městská část <br> Ministerstvo financí České republiky Městská hromadná doprava <br> Magistrát hlavního města Prahy Mzdové prostředky <br> Ministerstvo práce a sociálních věcí Místostarosta <br> Mateřská škola <br> Německý jazyk <br> Občanské sdružení <br> Odbor dopravy <br> Odbor hospodářské správy <br> Odbor kanceláře tajemníka <br> Odbor majetkový,bytový a investiční Ostatní osobní náklady — plat za práci na dohodu Osobní ochranný pracovní prostředek Odbor občansko-Správní <br> Identifikátor stavby <br> 132 <br> ORJ OSSP OSPZ OŠ OSTAV OPPK OPLZZ OPPPz Ovav OPZ OPS OZV OŽP PC PSSZ PO Po POE PHM PLCNB Pvc RMČ RO RVJ SFŽP SOA SP <br> SR STR SF SFZ SSS SDH SDMO STK SN ŠD <b...
Rozpocet_Strediska_socialnich_sluzeb.pdf
III.b) Rozpočet Střediska sociálních služeb (od str.128 do str.130) <br> 127 <br> Komentář k návrhu rozpočtu Střediska sociálních služeb Prahy 13 pro rok 2019 Výnosy - hlavní činnost: <br> Výnosy jsou tvořeny z: <br> 1) Neinvestičního příspěvku zřizovatele (UZ 079) ve výši: 7 380 000,00 Kč 2) Účelová dotace z MČ,dotace ze SR (dotace,grant) 2 144 000,00 Kč 3) Vlastních příjmů úhrad od uživatelů ve výši 5 560 000,00 Kč <br> Plánované výnosy celkem: 15 084 000 00 Kč K bodu ll: <br> Neinvestiční příspěvek od zřizovatele na základě dopisu EKO „Návrh rozpočtu na rok 2019 Střediska sociálních služeb„ ze dne 20.11.2018 <.> <br> K bodu Z): <br> Účelová dotace- je žádáno ze SR v rámci dotačního a grantového řízení <.> <br> K bodu 3j: <br> Souhrn rozpočtovaných vlastnich výnosů organizace za poskytované služby (sociální služby,výnosy jídelny,výnosy z nájmů a ostatní výnosy) <.> <br> Náklady - hlavní činnost: <br> Položka 501 — materiál <br> Položka se skládá ze dvou částí (potraviny a ostatní materiálové náklady),které jsou kryty z výnosů vlastnich příjmů <.> <br> Náklady na potraviny vplánované výši 2 000 000,00 Kč a ostatní materiálové náklady v celkové výši 360 000,00 Kč (nejvyšší část položky ostatni materiál tvoří nákup pohonných hmot (ve výši cca 120 000,00 Kč),ostatní materiál se pořizuje pro pečovatelky vterénu a posádky vozidel na rozvozy obědů klientům s ohledem na dodržování hygienických zásad a předpisů (provádění pravidelné dezinfekce vnitřních prostor vozidel),nákupy návleků na obuv,jednorázových rukavic a desinfekčního materiálu pečovatelkám vterénu,aj.Dále se jedná o nákup kancelářského a čistícího materiálu,nutného pro zajištění provozu služeb.Nemalou část tvoří také pořízení hygienického a čistícího materiálu pro kluby seniorů,působících ve středisku.Do materiálových nákladů je zahrnuto i pořizování technického materiálu na údržbu vozidel,materiálu na údržbu zahradního areálu,OTE,OOPP,aj) <br> Položka 502- energie Návrh finančního plánu ve výši 850 000 00 ...
Rozpocty_prispevkovych_organizaci_-_ZS_MS_DDM_a_RO_Kozel.pdf
III.a) <br> Rozpočty příspěvkových organizací: základní školy,mateřské školy,Dům dětí a mládeže,Rekreační objekt Kozel <br> (od str.91 do str.126) <br> 90 <br> Základní školy — obsah: <br> strana 92.ZŠ Brdičkova 1878 <br> strana 93.ZŠ Bronzová 2027 <br> strana 94.ZŠ prof.O.Chlupa Fingerova 2186 strana 95.ZŠ Janského 2189 <br> strana 96.ZŠ Klausova 2450 <br> strana 97.ZŠ Kuncova 1580 <br> strana 98.ZŠ Mezi školami 2322 <br> strana 99.ZŠ Mládí 135 <br> strana 100.zš Mohylová 1963 <br> strana 101.ZŠ Trávníčkova 1744 <br> 91 <br> Název příspěvkové organizace: <br> zš Brdičkova 1878 <br> v tis.Kč ROZPOČET 2019 <br> Transfer 4 990,00 ztoho: Provozní příspěvek od MČ 4 990,00 Výnosy 6 055,00 z toho: Hlavní činnost 3 100,00 Uplata za vzdělávání 425,00 Doplňková činnost 2 530,00 Celkem transfer a výnosy 11 045,00 <br> v tom: <br> Materiálové <br> S ie: elektrická voda <br> a udržování <br> Mzdové Ostatní Od celkem <br> 3 258 00 993 00 845 00 285 00 <br> O 00 130 00 <br> 1 345 00 <br> 2 410 00 812 00 892,00 <br> 10 970 <br> [Rozdňákladú a výnosů <br> 75,oo| <br> 92 <br> Název příspěvkové organizace: <br> zš Bronzová 2027 <br> v tis.Kč ROZPOČET 2019 <br> Transfer 3 466,00 ztoho: Provozní přísgěvek od MČ 3 466,00 Výnosy 3 200,00 ztoho: Hlavní činnost 2 300,00 Úplata za vzděláváni 400,00 Doplňková činnost 500,00 Celkem transfer a výnosy 6 666,00 <br> v tom: Materiálové <br> elektrická voda <br> O a udržování <br> Mzdové Ostatní <br> celkem <br> 2 640 00 795 00 745 00 320 00 O 00 70 00 1 120 00 219 00 30 00 476,00 <br> 6 415 <br> |Rozdí| nákladů a výnosů <br> 251 ml <br> 93 <br> Název příspěvkové organizace: <br> ZŠ prof.O.Chlupa Fingerova 2186 <br> v tis.Kč ROZPOČET 2019 <br> Transfer 3 870,00 ztoho: Provozní příspěvek od MČ 3 870,00 Výnosy 5 019,00 z toho: Hlavni činnost 3 114,00 Úplata za vzdělávání 670,00 Doplňková činnost 1 235,00 Celkem transfer a výnosy 8 889,00 <br> Ná <br> v tom: <br> Materiálové <br> S : elektrická voda <br> a udržování <br> Mzdové Ostatni Od <br> cel...
Financni_plan_zdanovane_cinnosti_MC_Praha_13.pdf
II.Finanční plán zdaňované činnosti MC Praha 13 Včetně <br> správcovských firem (od str.75 do str.89) <br> 74 <br> Igomentář k finančnímu plánu zdaňované činnosti (ZČ) MC Prahy 13 včetně správcovských firem (SF) na rok 2019 <br> Návrh finančního plánu zdaňované činnosti MČ Prahy 13 včetně správcovských firem (SF) na rok 2019 předpokládá celkový objem výnosů ve Výši 49 686 000 Kč <.> <br> Plánované roční výnosy u ZČ MČ Praha 13 jsou tvořeny především výnosy z nájmů nebytových prostor a nájmů pozemků; Dále se také na výnosech podílí tržby za inzeráty v časopise STOP a tržby za vstupné na Skolní zimní stadion Bronzová <.> <br> U SF jsou výnosy tvořeny především výnosy z nájmů nebytových prostor a zbylých bytů v majetku městské části <.> <br> Celkový objem nákladů se předpokládá ve výši 44 648 400 Kč <.> <br> Plánované roční náklady u ZČ MČ Prahy 13 jsou tvořeny zejména mzdovými náklady včetně zákonných odvodů sociálního a zdravotního pojištění a účetními odpisy DHM.Do nákladů také vstupují náklady spojené s provozem,energiemi a údržbou Školního zimního stadionu Bronzová a se službami souvisejícími s výrobou a distribucí časopisu STOP <.> <br> Náklady u SF jsou plánovány především na provoZní opravy a údržbu bytového i nebytového fondu,na odměny za správu a ostatní služby,jako jsou ostraha,provozní a komunikační služby.Do nákladů také vstupují účetní odpisy DHM <.> <br> Výše plánovaného ročního zisku je 5 037 600 Kč aje strukturován následovně: ' ztráta vlastní zdaňované činnosti MC Praha 13 je plánována ve výši 6 670 900 Kč o zisk souhrnně za obě SF je plánován ve výši 11 708 500 Kč <.> <br> Podrobné informace k plánu zdaňované činnosti (ZČ) MČ Prahy 13 a plánu správcovských firem (S F) pro rok 201 9 jsou uvedeny v následujících komentářích a tabulkách <.> <br> 75 <br> Finanční plán zdaňované činnosti (ZČ) MČ Praha 13 a správcovských <br> firem (SF) na rok 2019 <br> CELKEM zč MČ CELKEM sr= CELKEM <br> Plán 2019 Plán 2019 Plán 2019 <br> (v tis.Kč) (v tis.Kč) (v tis.K...
Rozpocet_hlavni_cinnosti_MC_Praha_13.pdf
Příloha č.2 <br> Rozpočet MČ Praha 13 na rok 2019 <br> (rozpočet hlavní činnosti,finanční plán zdaňované činnosti včetně správcovských firem,rozpočet příspěvkových organizací: ZŠ,MŠ,DDM,Rekreační objekt Kozel a rozpočet Střediska sociálních služeb) <br> 12 <br> 13 <br> 16 <br> 18 <br> 19 <br> 20 <br> 23 <br> 24 <br> 25 <br> 26 <br> 32 <br> 33 <br> 34 <br> 36 <br> 38 <br> 43 <br> 44 <br> 45 <br> 46 <br> 50 <br> 52 <br> 55 <br> 58 <br> 62 <br> 64 <br> 65 <br> 66 <br> 67 <br> 68 <br> 69 <br> 70 <br> 71 <br> 72 <br> 73 <br> 74 <br> 75 <br> 76 <br> 77 <br> 81 <br> 82 <br> 83 <br> 84 <br> 85 <br> 90 <br> 91 <br> 102 <br> 125 <br> 126 <br> 127 <br> 128 <br> 131 <br> 132 <br> OBSAH <br> |.Rozpočet hlavní činnosti podle tříd a kapitol <br> Příjmy podle tříd <br> Výdaje podle kapitol <br> SUMARIZACE příjmů a výdajů <br> Přijaté transfery <br> Daňové příjmy <br> Nedaňové příjmy <br> Investiční příjmy <br> NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM <br> Kancelář starosty <br> Místostarosta p.Zelený <br> Místostarosta RNDr.Plesníková <br> Místostarosta p.Zeman <br> Kancelář tajemníka <br> Výbory a komise,uvolněný radní <br> Agenda 21 <br> Oblast kulturních,tělovýchovných a sport,činností <br> Odbor ekonomický <br> Odbor majetkový,bytový a investiční <br> Odbor legislativně právní <br> Odbor stavební <br> Odbor dopravy <br> Odbor školství <br> Odbor občansko-správní <br> Odbor životního prostředí <br> Odbor sociální péče <br> Odbor hospodářské správy <br> Odbor informatiky <br> PŘÍSPĚVKY OSTATNÍCH PO <br> PŘÍSPĚVKY PO - MŠ <br> PŘÍSPĚVKY PO - ZŠ <br> INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM <br> Odbor majetkový,bytový a investiční - investiční výdaje <br> Odbor školství - investiční výdaje <br> Odbor informatiky - investiční výdaje <br> Odbor hospodářské správy - investiční výdaje <br> Odbor životního prostředí - investiční výdaje <br> Bytový fond - investiční výdaje <br> ll.Finanční plán zdaňované činnosti MČ Praha 13 včetně správcovských firem Komentář k fin.plánu MČ Praha 13 na rok 2019 včetně správcovský...
Duvodova_zprava.pdf
1 <br> <br> Příloha č.1 <br> <br> <br> Důvodová zpráva <br> ZMČ Praha 13 je předkládán návrh rozpočtu na rok 2019.Rozpočet MČ Praha 13 je <br> zpracován v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech č.250/2000 Sb <.>,zákonem o <br> hl.m.Praze č.131/2000 Sb.a vyhláškou č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou byl vydán Statut <br> hl.m.Prahy <.> <br> <br> Rozpočet je navrhován v těchto základních ukazatelích: <br> Navrhovaný objem příjmů a výdajů: <br> Příjmy: - Daňové příjmy: 52 570 000 Kč <br> - Nedaňové příjmy: 3 350 000 Kč <br> - Transfery: 375 099 000 Kč <br> - Investiční příjmy: 0 Kč <br> Celkem příjmy: 431 019 000 Kč <br> Financování: 0 Kč <br> Příjmy vč.financování: 431 019 000 Kč <br> <br> Výdaje: - Neinvestiční výdaje: 365 969 000 Kč <br> - Investiční výdaje: 65 050 000 Kč <br> Celkem výdaje: 431 019 000 Kč <br> Financování: 0 Kč <br> Výdaje vč.financování: 431 019 000 Kč <br> Rozpočet MČ Praha 13 je navrhován jako vyrovnaný <.> <br> <br> Celkový objem návrhu rozpočtu vychází ze schváleného výhledu na roky 2019 – 2023 (UZ č <.> <br> 0019/2018 ze dne 29.1.2018),dále z očekávaných vlastních příjmů,z předpokládaných <br> transferů ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu,transferů z HMP a <br> z převodů ze zdaňované činnosti <.> <br> <br> Navrhovaný objem připravovaného rozpočtu respektuje schválený objem daný v rozpočtovém <br> výhledu na roky 2019 – 2023 s tím,že ke snížení objemu (nižší než ve výhledu) došlo <br> především z důvodu nižšího zapojení prostředků z prodejů technologických celků a bytových <br> jednotek na realizaci investičních akcí.Jedná se o akce většího rozsahu,které byly schváleny <br> ZMČ Praha 13 v předchozích letech.Většina těchto akcí je již realizována nebo se dokončuje <.> <br> Z těchto důvodů je objem zapojených prostředků na tyto akce do rozpočtu 2019 nižší <.> <br> <br> Objem prostředků na krytí těchto investičních akcí je pro rok 2019 navrhován ve výši <br> 40 000 000 Kč.V roce 2019 budou pokračovat zejména akce realizov...
Informace_ke_zverejneni.pdf
Rozpočet městské části Praha 13 na rok 2019 <br> Zastupitelstvo městské části Praha 13 usnesením č <.> UZ 0030/2019 ze dne 27.2.2019 schválilo Rozpočet městské části Praha 13 na rok 2019 <.> <br> Rozpočet rozepsaný na jednotlivé položky je pro informaci k dispozici v budově radnice v Ekonomickém odboru (4.patro) a také v Informační recepci (přízemí),kde je připraven k nahlédnutí kompletní rozpočet (tabulky a komentáře) v písemné podobě <.> <br> Naleznete jej také na internetu (www.praha13.cz ) v oblasti Městská část - Důležité dokumenty - Rozpočet městské části <.> <br> Ing.XXXXX XXXXXXXX starosta

Načteno

edesky.cz/d/2754619

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Praha 13
25. 03. 2024
25. 03. 2024
25. 03. 2024
25. 03. 2024
25. 03. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Praha 13      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz