Soupis příloh návrhu rozpočtu SMOl na rok 2016
Část A
Rekapitulace příjmů,výdajů a financování 2016
str.1
Návrh příjmů na rok 2016
str.2 - 5
Návrh příjmů roku 2016 - hospodářská činnost
str.6
Návrh rozpočtu SMOl rok 2016 - provozní výdaje
str.7
Mzdy - návrh rozpočtu 2016
str.8 - 9
Velké opravy - návrh rozpočtu 2016
str.10 - 11
Návrh příspěvků a grantů SMOl na rok 2016
str.12
Sportovní zařízení - návrh rozpočtu 2016
str.13
Členské příspěvky - návrh rozpočtu 2016
str.14
Objednávky veřejných služeb - návrh rozpočtu 2016
str.15 - 16
Plány rozvoje - návrh rozpočtu 2016
str.17
Příspěvkové organizace MŠ a ZŠ - návrh rozpočtu 2016
str.18
Příspěvkové organizace - návrh rozpočtu 2016
str.19 - 20
<br> Část B
<br> Návrh rozpočtu SMOl na rok 2016 - plán reprodukce investičních a provozních prost
str.1 - 23
<br> ovozních prostředků
<br> Soupis příloh návrhu rozpočtu SMOl na rok 2016
<br> v tis.Kč
<br> Návrh rozpočtu SMOl na rok 2016 - souhrnná rekapitulace
<br> Nadpis
<br> tř.1 - daňové příjmy
<br> Schválený
rozpočet 2015
<br> Návrh rozpočtu
SMOl na rok
2016
<br> 1 405 438
<br> 1 494 040
<br> tř.2 - nedaňové příjmy
<br> 218 027
<br> 144 017
<br> tř.3 - kapitálové příjmy
<br> 0
<br> 0
<br> 429 824
<br> 344 288
<br> 2 053 289
<br> 1 982 345
<br> ODBORY - PROVOZNÍ VÝDAJE
<br> 287 224
<br> 286 682
<br> mzdy MMOl
<br> 307 416
<br> 316 810
<br> 1 317
<br> 1 209
<br> mzdy Městské policie
<br> 53 110
<br> 53 110
<br> velké opravy
<br> 47 902
<br> 51 307
<br> neinvestiční příspěvky a granty
<br> 75 561
<br> 62 619
<br> provoz vlastních sportovních zařízení
<br> 76 300
<br> 76 035
<br> 2 124
<br> 2 286
<br> 515 005
<br> 534 472
<br> 300
<br> 700
<br> příspěvkové organizace - školské subjekty
<br> 137 701
<br> 133 080
<br> příspěvkové organizace
<br> 185 200
<br> 186 950
<br> vrácená DPH
<br> -10 000
<br> -30 000
<br> 1 679 160
<br> 1 675 260
<br> 280 662
<br> 356 272
<br> 1 959 822
<br> 2 031 532
<br> 30 000
<br> 30 000
<br> uhrazené splátky krátk.přij.půjč.prostř <.>
<br> -30 000
<br> -30 000
<br> dlouhodobé přijaté půjčené prostředky směnečný program
<br> 123 200
<br> 235 600
<br> uhrazené splátky dlouhodob.přij.půjč <.>
prostř.- směnečný program
<br> -140 800
<br> -123 200
<br> uhrazené splátky dlouhodob.přij.půjč <.>
prostř <.>
<br> -85 867
<br> -83 213
<br> 10 000
<br> 20 000
<br> -93 467
<br> 49 187
<br> tř.4 - přijaté transfery
CELKEM PŘÍJMY
<br> tř.1+2+3+4
<br> poplatky OSA + honoráře umělcům
<br> členské příspěvky
objednávky veřejných služeb
plány rozvoje
<br> CELKEM PROVOZNÍ VÝDAJE
CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
CELKEM VÝDAJE třídy 5 + třídy 6
krátkodobé přijaté půjčené prostředky
<br> změna stavu prostředků na bank.účtech a
účtech rezerv
CELKEM FINANCOVÁNÍ - třída 8
<br> 1
<br> Poznámka - vztahuje se
k návrhu rozpočtu na r.2016
<br> v tis Kč
<br> Návrh příjmů SMOl na rok 2016 - rekapitulace
Číslo
pol <.>
<br> 1111
1112
1113
1121
1211
1511
<br> 1340
1343
1351
1355
1353
1361
1361
<br> 2111
2122
2141
2212
2321
2324
<br> Návrh rozpočtu
SMOl na rok
2016
<br> Schválený
rozpočet
2015
<br> Název položky
<br> daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti
daň z příjmů fyz.osob ze samost.výděl.činnosti
daň z příjmů fyz.osob z kapitálových výnosů
daň z příjmů práv.osob
daň z přidané hodnoty
Daně z RUD
daň z nemovitých věcí
daně celkem (bez DPPO za obce)
poplatek za provoz systému shromažďování,sběru <,>
přepravy,třídění,využívání a odstraňování
komunálního odpadu
poplatek za užívání veřejného prostranství
odvod výtěžku z provozování loterií
odvod z výheních hracích přístrojů
příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti
správní poplatky - VHP
správní poplatky
ostatní poplatky
poplatky celkem
Celkem tř.1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY (bez DPPO za obce)
příjmy z poskytování služeb,výrobků a zboží
odvody příspěvkových organizací
příjmy z úroků
sankční platby přijaté od jiných subjektů
přijaté neinvestiční dary
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
<br> 272 052
22 557
23 968
234 214
510 577
1 063 368
76 000
1 139 368
<br> 290 000
35 000
29 000
260 000
536 000
1 150 000
80 000
1 230 000
<br> 56 000
<br> 56 000
<br> 6 000
3 500
100 000
2 300
50
21 502
4 725
194 077
1 333 445
3 164
17 200
150
11 550
0
10 387
<br> 2329 ostatní nedaňové příjmy j.n <.>
<br> 170 659
<br> 2460 splátky půjčených prostředků od obyvatelstva
nedaňové příjmy j.n.- různé
Celkem tř.2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
převody z vlastních fondů hosp.činnosti
4131
(nájmy,ostatní)
4131 převody z vlastních fondů hosp.činnosti ( prodeje)
záloha na hospodářský výsledek celkem (část HČ bez
DPPO)
4112 neinv.přij.transf.v rámci souhrn.dotač.vztahu
<br> 4 902
15
218 027
194 633
161 919
<br> ostatní přijaté dotace - neinvestiční
Celkem tř.4 - PŘIJATÉ DOTACE bez HČ
1122 ostatní daňové příjmy j.n.- DPPO za obce (část HČ)
<br> PŘÍJMY CELKEM
<br> 2
<br> 5 500
3 500
100 000
2 450
30
29 100
5 500
202 080
1 432 080
3 562
13 150
500
11 285
2 800 dárce Stafos- Real,s.r.o <.>
9 208
očekávané dotace souvisí se
102 175 strategií investování a dotační
politikou ITI
1 317 FRB - doběh splátek
20 např.pojistné náhrady
144 017
210 76...

část B
Rekapitulace
Návrh plánu reprodukce investičních a provozních prostředků na rok 2016
<br> Investice MmOl rozestavěné
Projektové dokumentace - rozprac <.>
Projektové dokumentace - nové
Investice MmOl nově zahájené
Nestavební investice
Příspěvky jiným subjektům
<br> Oddíl
A
B
C
D
E
F
<br> Celkem A - F
Investice SNO a.s <.>
Investice MOVO a.s <.>
Celkem A - H
<br> G
H
<br> Celkem
6 356
9 877
19 067
165 502
39 275
0,00
<br> 2016
zbývá do 2017 a dále dotace 2017
vlastní zdroje Dotace 2016
6 356
45 500
0,00
9 877
0,00
0,00
19 067
0,00
7 910,00
2 360,00
165 502
54 175
185 590
103 955
39 275
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
<br> 240 077
<br> 240 077
<br> 99 675
<br> 23 001,00
93 194
356 272
<br> 23 001,00
93 194
356 272
<br> 0,00
0,00
99 675
<br> 1
<br> 193 900,00
0,00
0,00
2 012,00
195 912
<br> 106 315
<br> Návrh - Roční prováděcí plán reprodukce majetku města Olomouce v rozlišení na akce hrazené z investičních a
provozních prostředků na rok 2016 v mil.Kč vč.DPH <.>
<br> Plán 2016 - tis.Kč
Celkový
Vlastní
náklad
stavby/PD/ Celkem 2016 zdroje 2016 Dotace 2016
<br> č <.>
<br> Název stavby
<br> A
<br> Rozestavěné akce a akce,na které budou k 31.12.2015 uzavřeny smlouvy
<br> 1
<br> Povel - Jižní spojka
<br> 2 900,00
<br> 2
<br> Heydukova - rekonstrukce komunikace
<br> 5 430,00
<br> 3
<br> Jantarová stezka 2.část
<br> 3 690,00
<br> 4
<br> ZŠ Nedvědova - hřiště
<br> 2 080,00
<br> 5
<br> Bikepark Olomouc
<br> 2 900,00
<br> 6
<br> ZŠ,MŠ Řezníčkova - hřiště
<br> 7
8
<br> Rozárium - obnova I.Etapa
Lesní -Nové sady - Dětské hřiště
Mezisoučet A
<br> 7 200,00
<br> 250,00
<br> 250,00
<br> 5 000,00
<br> 33 350,000
600,000
<br> 5 506,000
600,000
6 356,00
<br> 5 506,000
600,000
6 356,00
<br> 23 500,00
0,000
45 500,00
<br> Potřeba vlastních zdrojů A
B
<br> 2017
zbývá do
roku 2017 Dotace 2017
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> -39 144,000
<br> Zpracování rozpracovaných projektových dokumentací a na které budou do konce roku 2015 uzavřeny smlouvy
1
<br> Radnice - vrátnice
<br> 150,00
<br> 150,00
<br> 150,00
<br> 0,00
<br> Strana 2
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> Zpracováno dne 2.12.2015 v 8:15
<br> Název stavby
<br> č <.>
<br> 2 TT Nové Sady,II.etapa
<br> Plán 2016 - tis.Kč
Celkový
Vlastní
náklad
stavby/PD/ Celkem 2016 zdroje 2016 Dotace 2016
<br> 2017
zbývá do
roku 2017 Dotace 2017
<br> 1 900,00
<br> 173,00
<br> 173,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 3 Bezbariérové úpravy - trasa M
4 FZŠ Hálkova - přístavba učeben
<br> 256,00
600,00
<br> 256,00
600,00
<br> 256,00
600,00
<br> 0,00
0,00
<br> 0,00
0,00
<br> 0,00
0,00
<br> 5 Divišova,Bystrovanská - přechod pro pěší
<br> 237,80
<br> 237,80
<br> 237,80
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 6 Lošov - revitalizace průtahu silnice III/4432
<br> 800,00
<br> 800,00
<br> 800,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 200,00
<br> 200,00
<br> 200,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 8 Tř.Míru - Neředínská - úprava křižovatky
<br> 730,00
<br> 730,00
<br> 730,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> Lošov,Pod Hvězdárnou - rekonstrukce
komunikace
<br> 171,94
<br> 146,00
<br> 146,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> Sladkovského - rekonstrukce komunikace a
chodníků
<br> 322,23
<br> 322,23
<br> 322,23
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 143,99
<br> 80,00
<br> 80,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 7 Týneček - přechod pro pěší
<br> 9
<br> 10
<br> 11 Klášterní Hradisko - přechody pro pěší
<br> Strana 3
<br> Zpracováno dne 2.12.2015 v 8:15
<br> č <.>
12
<br> Název stavby
Dolní hejčínská - rekonstrukce komunikace a
inženýrských sítí
<br> Plán 2016 - tis.Kč
Celkový
Vlastní
náklad
stavby/PD/ Celkem 2016 zdroje 2016 Dotace 2016
<br> 2017
zbývá do
roku 2017 Dotace 2017
<br> 278,24
<br> 279,00
<br> 279,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 13 Chomoutov - autobusová točna a zastávka
<br> 176,12
<br> 177,00
<br> 177,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 14 Křelovská - odvodnění komunikace
<br> 481,96
<br> 358,00
<br> 358,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 15 Slavonín - zkapacitnění propustku
<br> 178,80
<br> 58,00
<br> 58,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 271,67
<br> 131,00
<br> 131,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 600,00
<br> 600,00
<br> 600,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 385,00
<br> 239,00
<br> 239,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 622,00
<br> 356,00
<br> 356,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 16
<br> Protipovodňová opatření na Nemilance - etapa
zatrubnění ul.Zolova
<br> 17 Lesní cesta U Hájenky
<br> 18
<br> Jantarová stezka,úsek Hodolanská - Libušina,1 <.>
část
<br> 19 Mlýnský potok - jez u sokolovny
<br> Strana 4
<br> Zpracováno dne 2.12.2015 v 8:15
<br> č <.>
<br> Název stavby
<br> Plán 2016 - tis.Kč
Celkový
Vlastní
náklad
stavby/PD/ Celkem 2016 zdroje 2016 Dotace 2016
<br> 2017
zbývá do
roku 2017 Dotace 2017
<br> 20 Na Vozovce,cyklostezka a úprava zóny
136,00
21
22
23
24
25
26
27
<br> Holice - XXXX XXXX,průmyslová zóna Šlechtitelů cyklostezka
Chomoutov - vazba na Březce,cyklostezka
Neředín,Topolany - cyklostezka
V Hlinkách - malá parkoviště
Za Vodojemem - malá parkoviště
Werichova - pakoviště (místo ...