Elektronicky podepsáno
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 201E
<br> 26112015135430
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2016 byl sestaven na Základě platné legislativy ČR <,>
v souladu S rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2016 - 2020,s Rozpočtovými
pravidly Ústeckého kraje a hlavními prioritami Ústeckého kraje vsamostatné působnosti
pro rok 2016,kterými jsou:
<br> 1.vytvoření podmínek pro Zvýšení růstu HDP kraje <,>
<br> 2.maximální využití finančních prostředků Z EU a dalších finančních mechanismů
k rozvoji kraje <,>
<br> 3.investice do vlastního majetku <,>
<br> 4.podpora rozvojových akci a projektů S následnou úsporou provozních výdajů,Zejména
úspor energií,případně růstem příjmů <,>
<br> 5.podpora regionálního Zdravotnictví <.>
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2016 kryje všechny významné výdaje nutné
k řádnému fungování kraje a jím zřízených příspěvkových organizací včetně financování
projektů a poskytování finančních podpor <.>
<br> Při sestavení rozpočtu 2016 se vycházelo Z pozvolného Zahajování výzev v novém
programovacím období EU 2014+.Toto a vysoké Zůstatky finančních prostředků na Fondu
investic a oprav Ústeckého kraje,Fondu rozvoje Ústeckého kraje a Fondu vodního
hospodářství Ústeckého kraje (celkem 345 mil.Kč) byly důvodem poklesu poměru
kapitálových výdajů na celkových výdajích ve srovnání s předchozími roky na 4,7 %.Přesto
je nadále zapojován na krytí kapitálových výdajů,včetně splátek úvěrů,provozní přebytek
ve výši 148 mil.Kč.Nově je do rozpočtu zahrnuto v souladu s prioritami kraje 452 mil.Kč
na revitalizaci krajských silnic,které mají charakter oprav,patří tedy do běžných výdajů <.>
Na rozdíl od minulých let se snižuje podíl obligatorních (povinných) výdajů na 90,3 %
celkových výdajů,což znamená vyšší objem pro rozhodovací pravomoc krajského
Zastupitelstva <.>
<br> Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2016 je navržen takto:
<br> v mil.Kč
<br> Výdaje celkem,z toho:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> -šéf-II? Male._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1.3.91.0_ _ _ _
<br> Kapitálové výdaje 636
<br> I Saldo: příjmy - výdaje 289
_ E'fpëłřądw [HÄQUIJ'PII le! _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1.0.5._ _ _
_LĹJtëIQVýIëfDęQ 2_0_1_6_-_2923_ __________________________ _ -7.5._ _ _
_ SQIétkę 115_1li útëm 2Q1_1_-_2_014 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :60._ _ _
_ęrz'êtťąflsıinx úxëfu 2Q1_4 __________________ _ _ __,<.>.<.>.<.>._ :14.0._ _ _
_ëR'éflfąijsľiD! EltëIQVŠDQ [à_"10?_291% : 20.1.5 _ _ _ _ _ _ _ _ _,_ _ _ _ _ _ :15.9._ _ _
<br> Splátka návratné finanční výpomoci 2013 -80
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Příjmy - 13 935 miı.Kč
<br> Přehled příjmů v členění dle tříd:
<br>
<br>
<br> _ Pëňqtëpľiimv.__________________ _ _ _ _ _ _ _4_490 _ _ _3.2z2_ _ _ _
_ Nšgê'ˇwš Příjmy _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 399 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2v_9_ _ _ _
_ Kêêitàlfiłvêpřüm _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 159 _ _ _ _ _ __ _ _111 _ _ _
Přijaté transfery (neinvestiční,investiční) 8 896 63,8
“ 62,6%
<br>
<br> ' 29% v 32,2%
<br> ı daňové příjrrız,I nedaňüvè příjmy ı kapitálové příjmy
neinvestiční transfery ı investiční tran Šery
<br> Příjmy - porovnání návrhu rozpočtu na rok 2016 se schváleným rozpočtem roku 2015:
Návrh rozpočtu na rok 2016 je proti schválenému rozpočtu roku 2015 (11 917 mil.Kč) vyšší
o 2018 mil.Kč,tj.zvýšení o 16,9 %.Rozdíl je způsoben Zejména zvýšením přijatých
transferů (vyšší O 1 677 mil.Kč) na Zajištění sociálních Služeb v Ústeckém kraji a na přímé
náklady regionálního školství a daňových příjmů (vyšší o 319 tis.Kč) s ohledem na reálný
ekonomický vývoj a částečně na daňovou predikci Ministerstva financí ČR (Zejména u daně
z přidané hodnoty a daně Z příjmů právnických osob) <.>
<br> Celková struktura příjmů Zůstala zhruba Zachována.Vlastní příjmy kraje na rok 2016
(5 039 mil.Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2015 (4 698 mil.Kč) představují nárůst
o 341 mil.Kč,tj.o 7,3 % Zejména Z důvodu navýšení daňových příjmů <.>
<br> Vy' daie - 13 646 miı.Kč
<br> Přehled výdajů v členění dle odvětvového třídění:
<br>
<br> -.<.>._.Schváıçný na czlìtılłıých
Odvetvove trıdenı rozpocet.<.> <.>
na rok 2015 vydajıch 2016
V O/O
-Yëd-ë'šıyfłfll ÉI-Š'fqlâlíë-S-'UŽIPX - - _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ -9 95-0 - - _ - _ - _ _7- 99.2 - - - _ _ _.- _ _5_9›_3_ _ _
<br> -QD-Pro? _________________________ _ _2 59.1 - -._ - _ _ -2.57.0 _ _ _ _ - _ _ _ _.19.9._ _
<br> -90.01.9101 YěC-i._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.<.>.<.>._.<.> _._ _ 590._._.- _ -1.24.2._.- _ _._ _ _ 9.1- _ _
<br> -ěd-ľąvplníqti._ _ _ -._ _ _ - _ _ _ _ - _ _ - _ - - - _ _ _ 4.15.2 - - - - - - - - JET-1 - _ - - _ _ _ - - _ 9-5- _ _
<br> -121011551tršlíëlsęhpýľąd.“ _ _._ _._ _ - _ _ _ _._.- - 4.13-7 - - - _ _.- - -44.5 - _ _ - -._ _ _ _ 9.3- - _
<br> _QZ-GIHD-Í 1.5.2351'.EI-09992111 [LI-Gb ------------ - - 25.0 - - - - - - - - - 98.5 --------- _ -2-.9- - -
<br> -tě-'0.695033.a.2515110215- êi-HIJQSE ___________ _ _ 95.1 _______ - _ 97.0 _________ - _2_...