Město Blatná
Tř.T.G.Masaryka 322
388 01 Blatná
IČ 00250996
<br> Návrh rozpočtu na rok 2016
Návrh 2016 v Kč
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté transfery
Příjmy CELKEM
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje CELKEM
SALDO
Financování CELKEM
<br> 82 785 000,00
15 372 100,00
100 000,00
26 324 900,00
124 582 000,00
108 215 000,00
16 367 000,00
124 582 000,00
0,00
0,00
<br> Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané města
uplatnit buď písemně do 15.12.2015,nebo ústně při jeho
projednávání na zasedání zastupitelstva města 16.12.2015 <.>
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne:
Datum sejmutí z úřední desky:
<br> 30.11.2015
16.12.1015

Město Blatná
<br> Návrh rozpočtu 2016 - příjmy
<br> Daňové příjmy
Kč
<br> ODPA
<br> POL
<br> 000000
<br> 1111
<br> Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků
<br> Popis
<br> 000000
<br> 1112
<br> Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti
<br> 000000
<br> 1113
<br> Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů
<br> 000000
<br> 1121
<br> Daň z příjmů právnických osob
<br> 15 500 000,00
<br> 000000
<br> 1211
<br> Daň z přidané hodnoty
<br> 33 500 000,00
<br> 000000
<br> 1333
<br> Poplatky za uložení odpadů
<br> 000000
<br> 1334
<br> Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
<br> 000000
<br> 1340
<br> 000000
<br> 1341
<br> Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování
komunálních odpadů
Poplatek ze psů
<br> 000000
<br> 1343
<br> Poplatek za užívání veřejného prostranství
<br> 000000
<br> 1345
<br> Poplatek z ubytovací kapacity
<br> 000000
<br> 1351
<br> Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů
<br> 250 000,00
<br> 000000
<br> 1353
<br> Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění
<br> 200 000,00
<br> 000000
<br> 1355
<br> Odvody z výherních hracích přístrojů
<br> 330 000,00
<br> 000000
<br> 1361
<br> Správní poplatky
<br> 000000
<br> 1511
<br> Daň z nemovitých věcí
<br> 16 000 000,00
300 000,00
1 800 000,00
<br> 950 000,00
5 000,00
3 000 000,00
170 000,00
400 000,00
80 000,00
<br> 3 500 000,00
6 800 000,00
Daňové příjmy celkem
<br> 82 785 000,00
<br> Nedaňové příjmy
Kč
<br> ODPA
<br> POL
<br> Popis
<br> 000000
<br> 2460
<br> Nedaňové příjmy - splátky půjček od obyvatelstva - budoucí prodej bytů
<br> 700 000,00
<br> 001031
<br> 2132
<br> Nedaňové příjmy - nájem - lesy
<br> 508 200,00
<br> 002119
<br> 2343
<br> Nedaňové příjmy - příjmy z úhrad dobývacího prostoru
<br> 270 000,00
<br> 002219
<br> 2111
<br> Nedaňové příjmy - parkovné z parkovacích automatů
<br> 949 900,00
<br> 002310
<br> 2132
<br> Nedaňové příjmy - ČEVAK - nájem z vodovodní sítě
<br> 4 903 000,00
<br> 003111
<br> 2122
<br> Nedaňové příjmy - odvody příspěvkových organizací - mateřské školy
<br> 228 000,00
<br> 003113
<br> 2122
<br> Nedaňové příjmy - odvody příspěvkových organizací - základní školy
<br> 751 000,00
<br> 003319
<br> 2122
<br> Nedaňové příjmy - odvod příspěvkové organizace - Centrum kultury a vzdělávání Blatná
<br> 677 000,00
<br> 003319
<br> 2324
<br> Obřadní síň - příspěvky a náhrady
<br> 140 000,00
<br> 003612
<br> 2111
<br> Nedaňové příjmy - bytové hospodářství - služby
<br> 100 000,00
<br> 003613
<br> 2111
<br> Nedaňové příjmy - nebytové hospodářství - služby
<br> 260 000,00
<br> 003613
<br> 2132
<br> Nedaňové příjmy - nebytové hospodářství - nájem
<br> 1 600 000,00
<br> 003632
<br> 2111
<br> Nedaňové příjmy - pohřebnictví
<br> 20 000,00
<br> 003639
<br> 2119
<br> Nedaňové příjmy - věcná břemena
<br> 40 000,00
<br> 003639
<br> 2131
<br> Nedaňové příjmy - příjmy z pronájmu pozemků
<br> 003722
<br> 2111
<br> Nedaňové příjmy - smlouvy o využití systému města
<br> 003722
<br> 2132
<br> Nedaňové příjmy - nájem ze skládky tuhých domovních odpadů
<br> 003725
<br> 2111
<br> Nedaňové příjmy - odměna za služby EKO-KOM + EKOLAMP
<br> 004350
<br> 2122
<br> Nedaňové příjmy - odvod příspěvkové organizace - Domov pro seniory
<br> 005311
<br> 2212
<br> Nedaňové příjmy - městská policie - pokuty
<br> 005512
<br> 2111
<br> Nedaňové příjmy - požární ochrana - příjmy z poskytování služeb
<br> 150 000,00
<br> 006171
<br> 2111
<br> Nedaňové příjmy - příjmy z poskytování služeb
<br> 160 000,00
<br> 006171
<br> 2132
<br> Nedaňové příjmy - pronájem zasedací místnosti
<br> 1 000,00
<br> 006171
<br> 2212
<br> Nedaňové příjmy - pokuty
<br> 006171
<br> 2324
<br> Nedaňové příjmy - náklady řízení
<br> 20 000,00
<br> 006310
<br> 2141
<br> Nedaňové příjmy - příjmy z úroků
<br> 50 000,00
<br> 500 000,00
4 000,00
310 000,00
650 000,00
1 750 000,00
30 000,00
<br> 600 000,00
<br> Nedaňové příjmy celkem
<br> 15 372 100,00
<br> Kapitálové příjmy
ODPA
<br> POL
<br> 003639
<br> 3111
<br> Kč
<br> Popis
Kapitálové příjmy - příjmy z prodeje pozemků
<br> 100 000,00
Kapitálové příjmy celkem
<br> 100 000,00
<br> Přijaté transfery
ODPA
<br> POL
<br> Popis
<br> 000000
<br> 4112
<br> Přijaté dotace - příspěvek na výkon státní správy ze státního rozpočtu
<br> 000000
<br> 4116
<br> Přijaté dotace - Evropský sociální fond Operační program Zaměstnanost - na asistenta městské policie
<br> 1z2
<br> Kč
12 075 900,00
180 000,00
<br> Město Blatná
<br> Návrh rozpočtu 2016 - příjmy
<br> 000000
<br> 4116
<br> Přijaté dotace - na výkon pěstounské péče
<br> 000000
<br> 4116
<br> Přijaté dotace - soc.právní ochrana dětí
<br> 000000
<br> 4116
<br> Přijaté dotace - dotace na terénní sociální práci
<br> 222 000,00
<br> 000000
<br> 4121
<br> Přijaté dotace - neinvestiční transfery od obcí - dle veřejnoprávních smluv
<br> 120 000,00
<br> 000000
<br> 4122
<br> Přijaté dotace - Jihočeský kraj - Studie odtokových poměrů
<br> 000000
<br> 4122
<br...

Město Blatná
<br> Návrh rozpočtu 2016
Výdaje dle ORJ (odpovědných míst) v Kč
ORJ
<br> Název
<br> Návrh 2016
<br> Běžné výdaje
<br> Kapitálové výdaje
<br> 0000000001 Sekretariát starosty (městská policie,dotace,CKVB)
<br> 16 464 000,00
<br> 16 464 000,00
<br> 0,00
<br> 0000000002 Finanční
<br> 36 154 500,00
<br> 36 054 500,00
<br> 100 000,00
<br> 0000000003 Školství
<br> 9 798 000,00
<br> 9 561 000,00
<br> 237 000,00
<br> 729 500,00
<br> 729 500,00
<br> 0,00
<br> 0000000005 Odbor sociální
<br> 13 956 000,00
<br> 13 956 000,00
<br> 0,00
<br> 0000000006 Odbor majetku,investic a rozvoje
<br> 39 573 000,00
<br> 25 923 000,00
<br> 13 650 000,00
<br> 0000000007 Odbor výstavby a územního plánování
<br> 2 360 000,00
<br> 200 000,00
<br> 2 160 000,00
<br> 0000000009 Odbor životního prostředí
<br> 3 060 000,00
<br> 3 060 000,00
<br> 0,00
<br> 0000000012 Oddělení krizového řízení a zvláštních úkolů
<br> 2 487 000,00
<br> 2 267 000,00
<br> 220 000,00
<br> 124 582 000,00
<br> 108 215 000,00
<br> 16 367 000,00
<br> 0000000004 Odbor správní a živnostenský úřad
<br> CELKEM Výdaje
<br> 1z1

Město Blatná
ORJ
<br> Návrh rozpočtu 2016 - výdaje
ODPA
<br> POL
<br> POPIS
<br> 0000000001
<br> 002143
<br> 5331
<br> 0000000001
<br> 002143
<br> 0000000001
<br> 003119
<br> 0000000001
<br> 003119
<br> 0000000001
<br> 003319
<br> 5331
<br> 0000000001
<br> 003319
<br> 5493
<br> 0000000001
<br> 003319
<br> 0000000001
<br> 003341
<br> 0000000001
<br> 003341
<br> 0000000001
<br> 003399
<br> 0000000001
<br> 003399
<br> 0000000001
<br> 003419
<br> 5222
<br> 0000000001
<br> 003419
<br> 5493
<br> 0000000001
<br> 003419
<br> 0000000001
<br> 003429
<br> 5222
<br> 0000000001
<br> 003429
<br> 5331
<br> 0000000001
<br> 003429
<br> 5339
<br> 0000000001
<br> 003429
<br> 0000000001
<br> 003741
<br> 0000000001
<br> 003741
<br> 0000000001
<br> 004359
<br> 0000000001
<br> 004359
<br> 0000000001
<br> 004379
<br> 5222
<br> 13 000,00 Neinvestiční transfery spolkům
<br> 0000000001
<br> 004379
<br> 5339
<br> 18 000,00 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ <.>
<br> 0000000001
<br> 004379
<br> 0000000001
<br> 005311
<br> 5011
<br> 0000000001
<br> 005311
<br> 5031
<br> 476 588,00 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnanosti
<br> 0000000001
<br> 005311
<br> 5032
<br> 167 096,00 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
<br> 0000000001
<br> 005311
<br> 5134
<br> 0000000001
<br> 005311
<br> 5136
<br> 2 000,00 Knihy,učební pomůcky a tisk
<br> 0000000001
<br> 005311
<br> 5137
<br> 8 000,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
<br> 0000000001
<br> 005311
<br> 5139
<br> 65 000,00 Nákup materiálu j.n <.>
<br> 0000000001
<br> 005311
<br> 5151
<br> 15 000,00 Studená voda
<br> 0000000001
<br> 005311
<br> 5154
<br> 33 000,00 Elektrická energie
<br> 0000000001
<br> 005311
<br> 5156
<br> 25 000,00 Pohonné hmoty a maziva
<br> 0000000001
<br> 005311
<br> 5162
<br> 30 000,00 Služby telekomunikací a radiokomunikací
<br> 0000000001
<br> 005311
<br> 5164
<br> 0000000001
<br> 005311
<br> 5167
<br> 40 000,00 Služby školení a vzdělávání
<br> 0000000001
<br> 005311
<br> 5169
<br> 50 000,00 Nákup ostatních služeb
<br> 0000000001
<br> 005311
<br> 5171
<br> 0000000001
<br> 005311
<br> 0000000001
<br> 006223
<br> 5222
<br> 0000000001
<br> 006223
<br> 5331
<br> 0000000001
<br> 006223
<br> 5493
<br> 0000000001
<br> 006223
<br> Částka v Kč
<br> 0000000001 Sekretariát starosty
1 135 000,00
<br> Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
<br> 1 135 000,00 Cestovní ruch
7 000,00 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám
<br> 5493
<br> 7 000,00 Ostatní záležitosti základního vzdělání
8 205 000,00
<br> Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
<br> 4 000,00 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám
8 209 000,00 Ostatní záležitosti kultury
100 000,00 Opravy a udržování
<br> 5171
<br> 100 000,00 Rozhlas a televize
30 000,00 Věcné dary
<br> 5194
<br> 30 000,00 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř <.>
883 000,00 Neinvestiční transfery spolkům
20 000,00 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám
903 000,00 Ostatní tělovýchovná činnost
27 000,00 Neinvestiční transfery spolkům
2 915 000,00
<br> Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
<br> 28 000,00 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ <.>
2 970 000,00 Ostatní zájmová činnost a rekreace
51 000,00 Neinvestiční transfery spolkům
<br> 5222
<br> 51 000,00 Ochrana druhů a stanovišť
10 000,00 Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem
<br> 5221
<br> 10 000,00 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
<br> 31 000,00 Ostatní služby a činnosti v oblasti soc.prevence
1 834 316,00 Platy zaměstnanců v pracovním poměru
<br> 45 000,00 Prádlo,oděv a obuv
<br> 1 000,00 Nájemné
<br> 26 000,00 Opravy a udržování
2 818 000,00 Bezpečnost a veřejný pořádek
100 000,00 Neinvestiční transfery spolkům
20 000,00
<br> Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
<br> 80 000,00 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám
200 000,00 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)
16 464 000,00 Oddělení sekretariátu starosty
<br> 0000000001
0000000002 Finanční
<br> 50 000,00 Nákup ostatních služeb
<br> 0000000002
<br> 003316
<br> 0000000002
<br> 003316
<br> 5169
<br> 0000000002
<br> 003319
<br> 0000000002
<br> 003319
<br> 0000000002
<br> 003349
<br> 0000000002
<br> 003349
<br> 0000000002
<br> 003613
<br> 5011
<br> 342 000,00 Platy zaměstnanců v pracovním poměru
<br> 0000000002
<br> 003613
<br> 5021
<br> 270 000,00 Ostatní osobní výdaje
<br> 50 000,00 Vydavatelská činnost
140 000,00 Ostatní osobní výdaje
<br> 5021
<br> 140 000,00 Ostatní záležitosti kultury
40 000,00 Nákup ostatních služeb
<br> 5169
<br> 40 000,00 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
<br> 1z6
<br> Město Blatná
<br> Návrh rozpočtu 2016 - výdaje
155 000,00 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan
<br> 0000000002
<br> 003613
<br> 5031
<br> 0000000002
<br> 003613
<br> 5032
<br> 0000000002
<br> 003613
<br> 0000000002
<br> 003639
<br> 0000000002
<br> 003639
<br> 0000000002
<br> 006112
<br> 5021
<br> 0000000002
<br> 006112
<br> 5023
<br> 0000000002
<br> 0...

Město Blatná
<br> Návrh rozpočtu 2016
Financování
<br> Popis
<br> Částka v Kč
<br> Splátka jistiny úvěru na dostavbu sídliště
<br> -1 333 000,00
<br> Zvýšení stavu peněžních prostředků na účtu Fondu obnovy kanalizační a vodovodní sítě
<br> -4 303 000,00
<br> Snížení stavu peněžních prostředků na ostatních účtech města
Financování celkem
<br> 5 636 000,00
0,00

Město Blatná
<br> Rozpočty fondů - návrh 2016
Fond rezerv a rozvoje (FRR)
Plánovaný počáteční stav
Příjmy
Výdaje
Plánovaný konečný stav
<br> 6 136 768,45 Kč
- Kč
- Kč
6 136 768,45 Kč
<br> Fond obnovy kanalizační a vodovodní sítě (FOKV)
Plánovaný počáteční stav
Příjmy
ČEVAK - pronájem
Výdaje
orj6-odpa2310-pol5171 - opravy vodovodu
orj6-odpa2321-pol5171 - opravy kanalizace
Plánovaný konečný stav
<br> 1z1
<br> 14 247 679,48 Kč
4 903 000,00 Kč
4 903 000,00 Kč
600 000,00 Kč
100 000,00 Kč
500 000,00 Kč
18 550 679,48 Kč

Návrh rozpočtu na rok 2016
Město Blatná
Závazné finanční vztahy ke zřizovaným příspěvkovým organizacím v Kč
<br> Organizace
Centrum kultury a vzdělávání Blatná
<br> R
U Neinvestiční
2příspěvek zřizovatele
0
12 255 000,00
<br> Odvod odpisů
<br> Investiční příspěvek
zřizovatele
<br> 677 000,00
<br> 0,00
<br> Domov pro seniory
<br> 2 692 000,00
<br> 1 750 000,00
<br> 0,00
<br> Mateřská škola Šilhova
<br> 1 360 000,00
<br> 80 000,00
<br> 0,00
<br> Mateřská škola Vrchlického
<br> 1 531 000,00
<br> 148 000,00
<br> 237 000,00
<br> Základní škola J.A.Komenského
<br> 3 534 000,00
<br> 296 000,00
<br> 0,00
<br> Základní škola T.G.Masaryka
<br> 3 156 000,00
<br> 455 000,00
<br> 0,00
<br> 24 528 000,00
<br> 3 406 000,00
<br> 237 000,00
<br> Celkem
<br> 1z1