Eleklronicky podepsáno
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 201E _
<br> 26.112015 í3:54i:30
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na łrok 2016 byl sestaven na Základě platné legislativy ČR <,>
v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2016 - 2020,s Rozpočtovýmí
pravidly Ústeckého kraje a hlavními prioritami Ústeckého kraje vsamostatné působností
pro rok 2016,kterými jsou:
<br> 1.vytvoření podmínek pro Zvýšení růstu HDP kraje <,>
<br> 2.maximální využití finančních prostředků z EU a dalších finančních mechanismů
k rozvoji kraje <,>
<br> 3.investice do vlastního majetku <,>
<br> 4.podpora rozvojových akcí a projektů s následnou úsporou provozních výdajů,Zejména
úspor energií,případně růstem příjmů <,>
<br> 5.podpora regionálního zdravotnictví <.>
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2016 kryje všechny významné výdaje nutné
k řádnému fungování kraje a XXX Zřízených příspěvkových organizací včetně financování
projektů a poskytování finančních podpor <.>
<br> Pñ sestavení rozpočtu 2016 se vycházelo z pozvolného zahajování výzev v novém
programovacím období EU 2014+.Toto a vysoké zůstatky finančních prostředků na Fondu
investic a oprav Ústeckého kraje,Fondu rozvoje Ústeckého kraje a Fondu vodního
hospodářství Ústeckého kraje (celkem 345 mil.Kč) byly dvodem poklesu poměru
kapitálových výdajů na celkových výdajích ve srovnání s předchozími roky na 4,7 %.Přesto
je nadále Zapojován na krytí kapitálových výdajů,včetně splátek úvěrů,provozní přebytek
ve výši 148 mil.Kč.Nové je do rozpočtu Zahrnuto v souladu s prioritami kraje 452 mil.Kč
na revitalizaci krajských silnic,které mají charakter oprav,patří tedy do běžných výdajů <.>
Na rozdíl od minulých let se snižuje podíí obligatorních (povinných) výdajů na 90,3 %
celkových výdajů,což znamená vyšší objem pro rozhodovací pravomoc krajského
zastupitelstva <.>
<br> Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2016 je navržen takto:
v mil.Kč
<br> Výdaje celkem,z toho:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> -temi/tele._______________________________ __1ą91_0___ _
Kapitálové výdaje 636
I Saldo: příjmy - výdaje 289 I
_ Efýëfřędk! tfllnulýsłl '_eľ __________ _ _ '_ _______________ _ _ 125._ _ _
_Ú!ë_f9vý_fáf11sfš2fł1_6:_2923ż __________________________ _ -7.5._ _ _
_ Stálé'st JJSJIUX ýtërv 221122914 _______________________ _ :8.0._ _ _
_ §Qléfl<ę listin! étëfv 3Q1_4 ___________________________ _ :140._ _ _
_ëíłłéflfë JÍJSIÍDBI Qtëľqvıëůfł [àmcsfipíë :221.5 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :'łlâą _ _ _
Splátka návratné finanční výpomoci 2013 ~80
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> P ř'ÍmI - 13 935 mil.Kč
<br> Přehled příjmů v členění dle tříd:
<br>
<br> _ PÉĎQVÉPÍÍJPJĹ ________________________ _ 51.4.99 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3_2›_2_ _ _ _
<br> _ DIÉÉÉĚOEÉ P'ÍÍJ'M ________________________ _.3.9.9 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2x9.<.> _ _ _
<br> _ _Kšıšitàíüyš Přiímv.<.> _______________________ _ 1.59 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1z.1_ _ _ _
Přijaté transfery (neinvestiční,investiční) 8 896 63,8
<br>
<br>
<br>.1,1%
<br> f 253% ' ı 32,2%
<br> ı daňové příjmy.r nedaňově příjmy ı kapitálové příjmy
I neinvestiční transfery I investiční transfery
<br> Příjmy - porovnání návrhu rozpočtu na rok 2016 se schváleným rozpočtem roku 2015:
Návrh rozpočtu na rok 2016 je proti schválenému rozpočtu roku 2015 (11 917 mil.Kč) vyšä
o 2018 mil.Kč,tj.Zvýšení o 16,9 %.Rozdil je Způsoben Zejména zvýšením pňjatých
transferů (vyšší o 1 677 mil.Kč) na Zajištění sociálních Služeb v Ústeckém kraji a na přímé
náklady regionálního školství a daňových příjmů (vyšší o 319 tis.Kč) s ohledem na reálný
ekonomický vývoj a částečně na daňovou predikci Ministerstva financi ČR (zejména u dané
Z pňdané hodnoty a daně z příjmů právnických osob) <.>
<br> Celková struktura příjmů Zůstala Zhruba Zachována.Vlastní příjmy kraje na rok 2016
(5 039 mil.Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2015 (4 698 mil.Kč) představuji nárůst
o 341 mil.Kč,tj.o 7,3 % zejména z důvodu navýšení daňových příjmů <.>
<br> V1' daie 4 13 648 miı.Kč
<br> Přehled výdajů v členění dle odvětvového třídění:
<br>
<br> Schválený Pod" <.>
Odvětvové třídění rozpočet "fa cÉlkovych
na rok 2015 vydajıch 2016
v %
-YZ-(199179711 é.Š-'SQIëká-S-'UŽPI ____________ _ _ 9 95.0 ______ _ -7.992.<.>.<.>.<.>.<.> _.5.9.3- _ -
-99975.79.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.- -21 991 ______ _ -2197.0.<.>.<.>.<.>.<.> _.1.8.8._ _
-990191711 1790.1.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>._ _ 990.<.>.<.>.<.> _ -1.292 _________ _.9.1- _ _
-2_d_79V_0!“.10-1\LÍ _______________________ _ _ 15.2.<.>.<.>.<.>._ - '4.17.1.<.>.<.>.<.>.<.>._.3.5._ _
_9iofı95t 'šestém-úřad.“ ________________ _.§97 _______ _ _ 4.1%5 _________ _.3.3- _ _
-92-51'11-"1 [Garda-5991999599].<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> - _ 290.<.>.<.>.<.>._ -95.5.<.>.<.>.<.>.<.>.-.2.5._ -
-Ië-quýsttflye.il-29115939 šioofłst.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>._ - 95.1.<.>.<.>.<.>.- _ 97.0.<.>.<.>.<.>.<.>._.2.7._ _
-EU-'19118.51'- QC-hra-flspetflétet.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.- 19-9-.<.>.<.>.<.> _ - 21.2.<.>.<.>.<.>.<.>.-.1.5- - -
Zemědělství,lesní a vodní hospodá...