Návrh rozpočtu města Čáslavi na rok 2016
Návrh rozpočtu vychází z vývoje příjmů města Čáslavi za uplynulých deset měsíců roku
2015,z předpokladu vývoje hospodaření za XXXX XXX XXXX,z návrhu zákona o státním
rozpočtu na rok 2016,z predikce vlády k daňovým příjmům obcí na rok 2016,z uzavřených
smluvních vztahů a z dlouhodobých závazků <.>
Návrh rozpočtu na rok 2016 byl sestaven v souladu se zákonem č.250/2000 Sb.<,>
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů a s vyhláškou
č.323/2002 Sb <.>,o rozpočtové skladbě,ve znění pozdějších předpisů <.>
Rozpočet počítá s příjmy ve výši 193.408,50 tis.Kč,s výdaji ve výši 221.938,50 tis.Kč
a je tedy navrhován jako schodkový s tím,že schodek bude uhrazen ze smluvně
zabezpečeného úvěru,jehož přijetí bylo schváleno zastupitelstvem města na jeho zasedání dne
26.10.2015.Důvodem pro návrh schodkového rozpočtu je dokončení investičních akcí <,>
které byly započaty v roce 2015.Jedná se především o 2.a 3.etapu výstavby „Ledové plochy
v Čáslavi“ (zastřešení a sociální zázemí).Dále o rekonstrukci restaurační části hotelu Grand
včetně opravy střechy a fasády směrem do náměstí,kdy zejména střecha nad přední části je
v havarijním stavu a její oprava je nezbytně nutná,a o rekonstrukci areálu Městské
nemocnice.Schodek tedy není tvořen za účelem navyšování provozních či režijních výdajů
města,nýbrž výhradně z titulu investic,které je třeba provést či dokončit.Výdaje na splátky
jistin přijatých úvěrů a úroků z nich budou v roce 2016 nižší o 391,24 tis.Kč než v roce 2015
a o 448,29 tis.Kč nižší než v roce 2014 – tyto výdaje tedy v roce 2016 nezatíží rozpočet
města více než v letech 2014 či 2015.Výše uvedený úvěr začne město splácet od ledna 2017 <,>
přičemž v červenci 2016 bude splacen úvěr „Divadlo rekonstrukce 1.etapa“,v lednu 2017
bude splacen úvěr „Divadlo rekonstrukce 2.etapa“ a v srpnu 2017 bude splacen úvěr „Bytové
domy Prokopa Holého“,což v bude v celkovém důsledku znamenat,že i v roce 2017 budou
výdaje na splátky jistin přijatých úvěrů a úroků z nich přibližně ve stejné výši jako v letech
2014 – 2016.V neposlední řadě nelze opomenout XXX tu skutečnost,že k přijetí úvěru město
přistoupilo i z důvodu současných velmi příznivých úrokových sazeb.Úvěr byl získán se
smluvním úrokem 0,59% a bez jakýchkoli dalších neúrokových nákladů (poplatky,provize <,>
odměny),což ve srovnání s úvěry přijatými v předchozích letech znamená úsporu na úrocích
v řádech statisíců Kč <.>
Příjmová část:
V porovnání se schváleným rozpočtem na rok 2015 očekáváme nárůst příjmů
o 2.013,80 tis.Kč,tj.o 1,05%.Příjmy města z daní z příjmů (DPFO ZČ,DPFO SVČ,DPFO
KAP,DPPO) a z DPH byly stanoveny zejména s ohledem na výši těchto příjmů za roky 2013 <,>
2014 a za leden až říjen 2015,tedy z období platnosti nového modelu rozpočtového určení
daní.Za toto období již město získalo přehled o jejich skutečné výši a vývoji,a proto lze
mnohem přesněji stanovit jejich předpokládanou částku.Přestože jsou tyto příjmy v návrhu
rozpočtu na rok 2016 navýšeny o 7.000,00 tis.Kč oproti roku 2015,jsou i nadále stanoveny
s rezervou 3.000,00 tis.Kč až 5.000,00 tis.Kč,a to mimo jiné i proto,že podle zákona
o rozpočtovém určení daní se s účinností od 1.1.2016 u daňových příjmů rozpočtů obcí
zvyšuje procentní podíl z celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a procentní
podíl z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob ze závislé
činnosti.S ohledem na poslaneckou sněmovnou projednávané vyšší zdanění „hazardu“ by
mohlo být dosaženo vyšších příjmů i na odvodech z VHP a na odvodech z loterií kromě VHP <.>
K upřesnění dochází u příjmů z parkovacích automatů a parkovacích karet,které podle
rozpočtové skladby patří na paragraf 2219 položka 2111 a XXXXXX na položku XXXX – poplatky
za povolení k vjezdu (nejedná se o místní poplatek podle zákona o místních poplatcích),kde
<br> 1
<br> byly zahrnuty v minulosti.Ostatní daňové příjmy jsou stanoveny v podobných hodnotách
jako v roce předcházejícím <.>
Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu (položka 4112) – jedná se o příspěvek na výkon
státní správy,jehož konkrétní výše bude stanovena až schválením zákona o státním rozpočtu
na rok 2016 pro jednotlivé kraje,a na jednotlivé obce v rámci kraje se rozděluje podle počtu
obyvatel města,podle počtu obyvatel spádových obcí ve vztahu k působnosti matriky
a stavebního úřadu,podle velikosti spádového obvodu pověřených obcí a velikosti spádového
obvodu obcí s rozšířenou působností.Jeho výše se každoročně mění a je známa
až po schválení státního rozpočtu.Konkrétní částku sdělují krajské úřady obcím a městům
až v průběhu ledna či února následujícího roku.Vzhledem k tomu,že výše příspěvku
na výkon státní správy na rok 2013 činila 18.618,30 tis.Kč,na rok 2014 činila 18.657,20 tis <.>
Kč a na rok 2015 činila 18.672,80 tis.Kč,je pro rok 2016 do rozpočtu prozatím navržena
částka 18.000,00 tis.Kč <.>
Nedaňové příjmy jsou stanoveny především na základě uzavřených smluvních vztahů
(smlouvy o nájmech byt...