6330 41
<br>
<br> Příloha Č.1 Z 96
<br>
<br> Návrh rozpočtu na rok 2016
<br> Schválený Upravený
<br> Plnění
rozlwč“ WWW“ 30.09.2015
<br> sl.2 sl.3
<br> 7
6
<br> Finančnl
<br> mezi statut <.>
<br> -296
<br> Příloha Č4 í Z 96
<br> Upravený Požadavky Návrh
<br> Čfiľpàfli požadavků
30.09.2015 "a 'WWW na rozpočet 'Olvočtu na
<br> rozpočet rozpočet k
sl.1 s|.2 SI.3 s|.4 s|.6
5 - Běžná výdaje 42 54 1 64 371 -16 47
<br> 6 - 18 128 987 -4 097
2 2
<br> a územní
<br> a
nakládání s
<br> o vzhled obci a
<br> v oblastí
<br> územní úrov <.>
<br>
<br> -296
<br> Schválený
<br> rozpočet
<br> sl.1
<br>
<br> Upravený
<br> rozpočet k
<br> s|.2
<br> Příloha č.1 Z 96
<br> Požadavky Uprava Návrh
<br> Čerpání požadavků
<br> 30.09.2015 "a '02900.01
<br> rozpočtu na
na rozpočet
<br> SI.3 s|.4 sl.5 S|.6
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 271
361
Isaıdo pñimú a výdajů I -6 754I -5 055I 46 412I -64 597] I -44 051]
Rozdil mezi požadavky a zdroji rozpočtu -20 546 O
ITř.8 - financování 6 7541 5 055] -46 412] 44 051] I 44 051|
I I 8115 Izmèna stavu krátkou.prosıř.na bank.účtech I 6 7541 5 055I 46 208I 44 051 I I 44 051I
<br>
<br> V Bmč dne 23112015
Zpracovala Ing.Králová Jnka
<br> -296
<br> Příloha č.3 Z 96
<br> BRNO
<br>
<br> Návrh tvorby a použití peněžních fondů na rok 2016
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> v tis.Kč
ˇ Očekávaná Návrh rozpočtu
FOND REZERV A ROZVOJE Rozpocet 2015 skutečnost 2015 2016
<br> ZDROJE celkem 17 008 15 008 17 008
Počáteční Stav Zdrojů 2 008 2 008 2 008
Příjmy z finančního vypořádání 15 000 13 000 15 000
Příjmy ze ZBÚ k úhradě fin.vypořádání O O 0
POTŘEBY celkom 3 000 8 701 3 000
Výdaje Z finančního vypořádání 3 000 8 701 3 000
Výdaje 0 0 0
Výdaje k úhradě fin.vypořádání městu 0 0 0
Zůstatek 14 008 6 307 14 008
<br> v tis.Kč
<br> ł I ˇ Očekávaná Návrh roz Očtu
sOcıALNı FOND Rozponøı 2015 skutečnost 2015 2016“
<br> ZDROJE celkem 846 907 767
Počáteční Stav Zdrojů 211 282 257
Splátky půjček 10 0 10
Příděl do Sociálního fondu 625 625 500
POTŘEBY celkom 656 650 659
Ošatné 102 99 102
Příspěvek na rekreace a zájezdy 45 44 45
Příspěvek na Stravování 173 173 173
Půjčky pracovníkům 10 10 10
Příspěvek na dětské rekreace 5 2 3
Kulturní a Organizační činnost 27 27 30
POhOštění 25 25 25
Nepeněžitý příspěvek 5 5 6
Dary kjubileu,k odchodu do důchodu 30 25 15
Příspěvek na penzijní připojištění 244 240 250
Zůstatek 180 257 108
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> V Brně dne: 16.11.2015
Vypracovala: Ing.XXXXX XXXXXXX
<br> Ĺ f
<br>
<br>
<br> Příloha Č.4 Z 96
<br>
<br> PŘEHLED kapitálových výdajů městských částí v roce 2016
<br> Městská část : Brno - Kohoutovice
<br>
<br> gel/čem kapitálová výdaje MČ 73 692,00 |
<br> vlastních v tis.Kč
<br> XXX XXX Návrh rozpočtu
XXXX
<br> XX XXX
<br> a
na ' kultunı'ho a centra
<br>
<br> M zvlastních rostředků celkem
<br>
[z
<br> Vypracovalı dne : |ng.KrálOvá,23 11.2015
<br> Návrh finančního plánu VHČ na rOk 2016
<br> (v tis.KČ)
<br> Příloha č.5 Z 96
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Schválený finančni
<br>
<br> Upravený finančni
<br>
<br> Návrh finančniho
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Ucet Text plán na rok 2015 plán na rOk 2015 plánu na rok 2016
vÝNOSY
603 nájemné - byty 70 000 70 000 68 420
603 předplacené nájemné 24 24 0
603 nájemné- nebytové prostory 826 826 805
641 penále 450 450 2 000
662 úroky 100 100 50
649 Ostatní výnosy 100 100 100
Výnosy vybraných místních vládních
672 institucí.Eansferů 620 620 620
VÝNOSY CELKEM : 72 120 72 120 71 995
NÁKLADY
501 spotřeba materiálu 200 200 200
502 spotřeba energii 330 330 330
511 Opravy a udržování 42 000 22 000 25 000
518 ostatni služby 8 800 8 800 9 000
521 mzdové náklady 2 900 3 083 2 990
524 zákonné pojištění 850 912 1 018
538 Ostatní daně a poplatky 200 200 100
54×+56x Ostatní a finančni náklady 550 550 550
551 Odpisy dlouhodobého majetku 8 830 8 830 9 840
556 tvorba Opravných položek 300 300 2 000
557 Odpis pohledávky 300 300 300
558 náklady Z dlouhodobého majetku 300 300 300
NÁKLADY CELKEM : 65 560 45 805 51 628
HOSPODÁŘSKÝ vÝSLEDEK před zdanênim: 6 666 26 316 26 667
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> V Brně dne16.11.2015
<br> Vypracovala: Ing.XXXXX XXXXXXX /
<br> Q <,>