« Najít podobné dokumenty

Město Otrokovice - 7/2019 - DDM Sluníčko - rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu 2020-21 - MěÚ Otrokovice, odbor ekonomický.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Otrokovice.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

7-1-040119
Střednědobý výhled rozpočtu 2020-21 DDM Sluníčko schválený usn.č.RMO/4/23/18 ze dne 19.12.2018 <br> Název organizace <br> Sídlo organizace <br> v tis.Kč <br> Položka Rok 2020 Rok 2021 <br> Výnosy z vlastní činnosti (úhrady klienti,stravné <,> úplata za vzdělávání,úhrady zdr.pojišťovny) 2 450 2 450 <br> Příspěvek zřizovatele 3 470 3 567 <br> Výnosy státní dotace 5 984 6 582 <br> Provozní dotace z jiných zdrojů (dotace EU,Zlínský kraj <,> <br> okolní obce a města,Úřad práce) 382 382 <br> Ostatní výnosy (zapojení fondů,dary,doplňková činnost <,> <br> družina,ap.) 380 380 <br> VÝNOSY ORGANIZACE CELKEM 12 666 13 361 <br> Osobní náklady 8 711 9 406 <br> Spotřeba materiálu (včetně potravin) 835 835 <br> Spotřeba energií (teplo,voda,el.en <.>,plyn) 518 518 <br> Opravy a údržba majetku 618 618 <br> Odpisy 241 241 <br> Ostatní provozní náklady 1 693 1 693 <br> NÁKLADY ORGANIZACE CELKEM 12 616 13 311 <br> VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 50 50 <br> Komentář : <br> Zde je prostor ke zdůvodnění částek,případně výrazných rozdílů v meziročním srovnání <br> Meziroční navýšení příspěvku zřizovatele je na pokrytí navýšení platů nepedagogických pracovníků a platu pedagoga <.> <br> Navýšení výnosů státní dotace je plánované navýšení pedagogickým pracovníkům <.> <br> HV je vytvořen doplňkovou činností (pronájem TZ Štěrkoviště),V hlavní činnosti je HV vyrovnaný <.> <br> Zhotovil: XXXXXXX XXXXX <br> Dne: X.XX.XXXX <br> Schválil: Mgr.XXXXXX XXXXXXXX <br> ředitelka DDM Sluníčko <br> Dům dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice,příspěvková organizace <br> tř.Osvobození 168,765 02 Otrokovice
7-040119
Rozpočet na rok 2019 DDM Sluníčko schválený usnesením č.RMO/4/23/18 ze dne 19.12.2018 <br> Název organizace <br> Sídlo organizace <br> v tis.Kč <br> Položka Rozpočet schválený Rozpočet upravený <br> Předpoklad <br> skutečnosti Rozpočet % <br> Rok 2018 2018 2018 2019 2019/2018 <br> Sloupec a b c d d/b <br> Výnosy z vlastní činnosti (úhrady klienti,stravné,úplata za vzdělávání <,> <br> úhrady zdr.pojišťovny) 2 400 2 400 2 400 2 400 100% <br> Příspěvek zřizovatele 2 694 2 893 2 893 3 373 117% <br> Výnosy státní dotace 4 450 4 450 4 730 5 440 122% Provozní dotace z jiných zdrojů (dotace <br> EU,Zlínský kraj,okolní obce a města,Úřad <br> práce) 200 225 225 841 374% <br> Ostatní výnosy (zapojení fondů,dary <,> <br> doplňková činnost,družina,ap.) 380 380 380 380 100% <br> VÝNOSY ORGANIZACE CELKEM 10 124 10 348 10 628 12 434 120% <br> <br> Osobní náklady 6 038 6 217 6 497 8 071 130% <br> Spotřeba materiálu (včetně potravin) 835 833 833 933 112% <br> Spotřeba energií (teplo,voda,el.en <.>,plyn) 528 528 528 517 98% <br> Opravy a údržba majetku 619 639 639 618 97% <br> Odpisy 241 241 241 241 100% <br> Ostatní provozní náklady 1 713 1 740 1 740 2 004 115% <br> NÁKLADY ORGANIZACE CELKEM 9 974 10 198 10 478 12 384 121% <br> <br> VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 150 150 150 50 33% <br> Komentář: <br> Meziroční navýšení příspěvku zřizovatele je na pokrytí navýšení platů nepedagogických pracovníků a platu pedagoga <.> <br> Navýšení příjmů provozních dotací je získání projektu na letní příměstské tábory <.> <br> Navýšení výnosů státní dotace je plánované navýšení o 15% pedagogickým pracovníkům <.> <br> Zhotovil: XXXXXXX XXXXX Schválil: Mgr.XXXXXX XXXXXXXX <br> Dne: X.XX.XXXX ředitelka DDM Sluníčko <br> Dům dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice,příspěvková organizace <br> tř.Osvobození 168,76502 Otrokovice

Načteno

edesky.cz/d/2587244

Meta

Pronájem   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Otrokovice
05. 09. 2025
05. 09. 2025
05. 09. 2025
05. 09. 2025
04. 09. 2025
  ...a další
Více dokumentů od Město Otrokovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz