« Najít podobné dokumenty

Město Říčany - Návrh rozpočtu města na rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Říčany.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

běžné výdaje 2019 rekapitulace.pdf
Město Říčany Návrh rozpočtu 2019 Běžné výdaje <br> ORJ Par Název paragrafu RS 2018 RU 2018 (1-11) Úč 2018 (1-10) RN 2019 () RU 2018/RS 2018 <br> Úč 2018 (1- 10)/RS 2018 <br> RN 2019/RS 2018 <br> 1100 3635 Územní plánování 4 859 240,00 3 165 240,00 2 902 590,60 1 717 300,00 65,14% 59,73% 35,34% <br> 1100 6171 Činnost místní správy 106 000,00 391 000,00 138 884,00 166 000,00 368,87% 131,02% 156,60% 1100 Odbor územního plánování a region.rozvoje 4 965 240,00 3 556 240,00 3 041 474,60 1 883 300,00 71,62% 61,26% 37,93% <br> 1200 2299 Ostatní záležitosti v dopravě 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 100,00% 100,00% 100,00% 1200 3113 Základní školy 0,00 56 150,00 48 000,00 0,00% 0,00% 0,00% 1200 3119 Ostatní záležitosti základního vzdělávání 167 508,00 167 508,00 20 429,00 247 079,00 100,00% 12,20% 147,50% 1200 3141 Školní stravování 2 610 000,00 1 952 933,05 1 951 723,05 12 100,00 74,83% 74,78% 0,46% 1200 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 40 000,00 40 000,00 40 000,00 100,00% 100,00% 1200 3319 Ostatní záležitosti kultury 23 000,00 131 000,00 112 801,00 18 000,00 569,57% 490,44% 78,26% 1200 3329 Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví 90 000,00 111 000,00 82 901,00 0,00 123,33% 92,11% 0,00% 1200 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostředků 1 500 000,00 1 890 265,37 1 476 401,75 1 500 000,00 126,02% 98,43% 100,00% 1200 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 0,00 54 000,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 1200 6171 Činnost místní správy 453 000,00 4 039 903,00 1 118 314,18 4 703 000,00 891,81% 246,87% 1038,19% 1200 6402 Finanční vypořádání minulých let 0,00 2 773,63 0,00% 0,00% 0,00% 1200 6409 Ostatní činnosti j.n.4 300 000,00 0,00 5 000 000,00 0,00% 116,28% 1200 Odbor školství a kultury 9 198 508,00 8 460 533,05 4 777 569,98 11 583 179,00 91,98% 51,94% 125,92% <br> 1205 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 150 000,00 180 000,00 15 000,00 150 000,00 120,00% 10,00% 100,00% 1205 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních opera...
běžné výdaje 2019 rozpis.pdf
Individualni text SR 2018 (1-12) RU 2018 (1-1) Úč 2018 (1-9) Úč 2018/UR 20178 <br> převody běžné výdaje výdaje z dotace nové R 2019 celkem <br> zeleně smluvní závazky celkem OÚPRR - reg.plány,územní studie a ost.služby pro ÚP 200 000,00 0,00 0,00% 0,00 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 <br> OÚPRR - územní studie krajiny 2 178 000,00 1 210 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 968 000,00 0,00 968 000,00 <br> ORRÚP - Územně analytické podklady 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00% 0,00 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 ORRÚP - územní studie obcí Klokočná,Tehov,Světice <,> Struhařov <br> 2 231 240,00 1 505 240,00 1 505 240,00 100,00% 399 300,00 399 300,00 <br> ORRÚP - Zpracování územního plánu 400 000,00 200 000,00 82 734,00 41,37% 200 000,00 200 000,00 ORRÚp - mzdové výdaje spojené s administrací 0,00 240 000,00 0,00 0,00% 60 000,00 60 000,00 ORRÚP - odborná literatura,tisk 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00% 1 000,00 1 000,00 ORRÚP - odborné služby 100 000,00 145 000,00 89 055,00 61,42% 100 000,00 100 000,00 ORRÚP - ostatní služby 2 000,00 2 000,00 894,00 44,70% 2 000,00 2 000,00 ORRÚP - pohoštění 3 000,00 3 000,00 938,00 31,27% 3 000,00 3 000,00 <br> 4 965 240,00 3 556 240,00 1 678 861,00 278,75% 459 300,00 456 000,00 968 000,00 0,00 1 883 300,00 Výdaje 1100 - Odbor územního plánování a region.rozvoje 4 965 240,00 3 556 240,00 1 678 861,00 278,75% 459 300,00 456 000,00 968 000,00 0,00 1 883 300,00 <br> OŠK - Příspěvek na prevenci dopravní nehodovosti 15 000,00 15 000,00 15 000,00 100,00% 15 000,00 15 000,00 OŠK - příspěvek na nákup pracovních sešitů 56 150,00 0,00 0,00% 0,00 <br> 0,00 Žákovské zastupitesltvo: 0,00 OŠK - žákovské zastupitelstvo materiál 0,00 15 000,00 118,00 0,79% 0,00 OŠK - žákovské zastupitelstvo nájemné 30 000,00 0,00 0,00% 0,00 <br> OŠK - žákovské zastupitelstvo služby 100 tis.ročně + nevyčerpaná část z r.2018 <br> 167 508,00 90 508,00 18 447,00 20,38% 147 079,00 100 000,00 247 079,00 <br> OŠK - žákovské zastupitelstvo - pohoštění 0,00 20 000,00 0,00 0,00% 0,00 OŠK - žákov...
příjmy 2019 rekapitulace.pdf
Návrh rozpočtu 2019 Příjmy <br> Pol Název položky RS 2018 RU 2018 (1-11) Úč 2018 (1-10) RN 2019 RU 2018/RS 2018 <br> Úč 2018 (1- 10)/RS 2018 <br> RN 2019/RS 2018 <br> 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 50 077 000,00 52 077 000,00 46 202 475,50 55 000 000,00 103,99% 92,26% 109,83% 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 1 201 000,00 1 201 000,00 720 634,40 800 000,00 100,00% 60,00% 66,61% 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 4 135 000,00 4 135 000,00 4 028 182,13 4 300 000,00 100,00% 97,42% 103,99% 1121 Daň z příjmů právnických osob 46 193 000,00 46 193 000,00 37 074 838,38 46 000 000,00 100,00% 80,26% 99,58% 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 10 234 000,00 11 000 810,00 11 000 810,00 11 000 000,00 107,49% 107,49% 107,48% 1211 Daň z přidané hodnoty 106 259 000,00 106 259 000,00 85 999 189,10 103 000 000,00 100,00% 80,93% 96,93% 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 50 000,00 50 000,00 6 692,30 7 000,00 100,00% 13,38% 14,00% 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 0,00 233,00 232,69 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 1341 Poplatek ze psů 600 000,00 600 000,00 512 739,00 550 000,00 100,00% 85,46% 91,67% 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 540 000,00 540 000,00 374 090,00 500 000,00 100,00% 69,28% 92,59% 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 240 000,00 240 000,00 276 308,00 250 000,00 100,00% 115,13% 104,17% 1353 Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění 250 000,00 250 000,00 308 600,00 250 000,00 100,00% 123,44% 100,00% 1359 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené -2 000,00 0,00% 0,00% 0,00% 1361 Správní poplatky 16 447 000,00 16 334 000,00 16 292 785,00 16 839 000,00 99,31% 99,06% 102,38% 1381 Daň z hazardních her 8 000 000,00 6 000 000,00 5 601 446,54 6 000 000,00 75,00% 70,02% 75,00% 1511 Daň z nemovitých věcí 37 471 000,00 37 826 000,00 25 839 274,69 37 800 000,00 100,95% 68,96% 100,88% <br> Příjmy DAŇOVÉ PŘÍJMY 281 697 000,00 282 706 043,00 234 236 297,73 282 296 ...
investiční výdaje 2019 rozpis.pdf
Město Říčany Návrh rozpočtu 2019 Investiční výdaje <br> Par ORG Název org.RS 2018 RU 2018 (1-11) Úč 2018 (1-10) RN 2019 () RU 2018/RS 2018 <br> Úč 2018 (1- 10)/RS 2018 <br> RN 2019/RS 2018 <br> 2212 10099 inž.sítě Na hradě 24 000,00 445 653,23 445 653,23 1856,89% 1856,89% <br> 2212 10443 Kom.Rooseveltova 0,00 17 908,00 0,00% 0,00% 0,00% 2212 10548 kom.Olivova 12 250,00 0,00 0,00% 2212 10608 kom.Politických vězňů 33 933 649,00 36 937 744,00 16 687 474,27 12 974 052,00 108,85% 49,18% 38,23% 2212 10611 Kom.chodníky Labská 0,00 432 193,00 432 192,80 0,00% 0,00% 0,00% 2212 10617 PD kom.Dukelská,Táborská 133 450,00 133 450,00 133 450,00 100,00% 100,00% 2212 10618 komunikace Nerudova 0,00 5 410 253,00 3 645 329,03 1 800 000,00 0,00% 0,00% 0,00% 2212 10619 Rek.mostu 5.května 28 252 315,00 25 996 665,00 554 257,60 92,02% 1,96% 2212 10638 kom.Verdunská 569 624,00 518 624,00 388 968,00 129 656,00 91,05% 68,29% 22,76% 2212 10660 Kom.Bezručova,úsek od Uhelné ke Zborovské 820 380,00 820 380,00 217 800,00 350 000,00 100,00% 26,55% 42,66% 2212 10662 PD Odvodnění Sokolovská,Zahradní 310 470,00 310 470,00 53 240,00 257 230,00 100,00% 17,15% 82,85% 2212 10709 komunikace Nedbalova 1 458 213,00 385 140,00 317 338,56 14 884,00 26,41% 21,76% 1,02% 2212 10714 Komunikace Bílá 311 454,00 365 721,00 48 840,57 156 544,90 117,42% 15,68% 50,26% 2212 10737 PD komunikace Na Ladech 245 000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 2212 10818 PD rek.komunikace Melantrichova 0,00 250 000,00 550 000,00 0,00% 0,00% 0,00% 2212 10824 Otavská 1 094 000,00 0,00% 0,00% 0,00% 2212 Silnice 66 070 805,00 72 024 201,23 22 791 094,06 17 459 816,90 109,01% 34,49% 26,43% <br> 2219 3026 OTS elektronické označníky autobus.zastávek 375 000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 2219 10188 Obnovení podchodu pod tratí 332 750,00 332 750,00 121 000,00 211 750,00 100,00% 36,36% 63,64% 2219 10238 Chodník Říčanská II.etapa 1 060 150,00 1 244 850,00 333 109,63 220 000,00 117,42% 31,42% 20,75% 2219 10544 Chodník Kuří - Květná 285 000,00 0,00 0,00 0,00%...
Příjmy 2019 rozpis.pdf
ORJ XXX XXX ORG ÚZ ZJ Individualni text SR XXXX (X-XX) RU XXXX (1-9) Úč 2018 (1-9) Úč 2018/UR 2018 běžné příjmy dotace návrh 2019 <br> 2019 2019 celkem 1100 4116 1104 dotace na územní studie obcí Struhařov,Světice,Tehov,Klokočná 2 008 116,00 958 320,00 0,00 0,00% 0,00 <br> 4116 1104 17015 Dotace na ÚS Klokočná 58 322,00 58 322,00 0,00 4116 1104 17016 Dotace na ÚS Klokočná 991 474,00 991 474,00 0,00 <br> 1100 4121 1104 Příspěvek od obcí na zajištění územních studií - spoluúčast 223 124,00 223 124,00 848 194,00 380,14% 359 370,00 359 370,00 <br> 1100 4116 1105 dotace územní studie krajiny SO ORP 1 960 200,00 1 089 000,00 0,00 0,00% 968 000,00 968 000,00 1100 6171 2212 Pokuty 16 500,00 36 000,00 0,00 1100 3322 2324 Náklady řízení k uločeným pokutám 0,00 0,00 1100 3635 2329 Přijaté náhrady za administraci dotací - územní studie 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00% 0,00 <br> P 1100 4 251 440,00 3 396 740,00 1 933 990,00 56,94% 0,00 1 327 370,00 1 327 370,00 Příjmy 1100 - Odbor územního plánování a region.rozvoje 4 251 440,00 3 396 740,00 1 933 990,00 56,94% 0,00 1 327 370,00 1 327 370,00 <br> 0,00 <br> 1200 4116 33063 OŠK - dotace XXX - podána žádost,přiznána bude v průběhu r <.> 2018 <br> 3 800 000,00 0,00 4 465 000,00 4 465 000,00 <br> 1200 4121 4024 XXX - příspěvek od obcí XXX XXX,XX XXX XXX,00 0,00 0,00 1200 3329 2321 Příspěvek od Nadačního fondu obětem holocaustu 40 000,00 40 000,00 0,00 1200 4121 OŠK - školné od obcí ZŠ neinv.příspěvek 115 000,00 115 000,00 89 775,00 78,07% 128 000,00 128 000,00 1200 4121 28 OŠK - školné od obcí ZŠ neinv.příspěvek 0,00 1200 4121 1201 OŠK - Školné od obcí - mateřské školy 80 000,00 80 000,00 128 561,00 160,70% 0,00 1200 4122 601 OŠK - dotace od kraje na městské slavnosti 100 000,00 0,00 0,00 <br> 1200 4221 OŠK - školné od obcí inv.Příspěvek (2017 vratka Březí za děti <,> které nenastoupily) <br> 250 000,00 250 000,00 320 000,00 128,00% 300 000,00 300 000,00 <br> 1200 3399 2111 OŠK - příjmy ze vstupného na kulturních akcích 80 000,00 80...
rekapitulace návrhu rozpočtu 2019.pdf
Město Říčany Návrh rozpočtu 2019 Rekapitulace <br> Tř- Pol <br> Název třídy položky RS 2018 RU 2018 (1-11) Úč 2018 (1-10) RN 2019 () RU 2018 (1- 11)/RS 2018 <br> Úč 2018 (1- 10)/RS 2018 <br> RN 2019 ()/RS 2018 <br> 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 281 697 000,00 282 706 043,00 234 236 297,73 282 296 000,00 100,36% 83,15% 100,21% 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 115 957 281,00 101 179 367,43 87 730 424,52 116 056 105,67 87,26% 75,66% 100,09% 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 6 550 000,00 13 496 800,00 9 320 511,00 7 260 150,00 206,06% 142,30% 110,84% 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 95 370 890,00 112 822 208,08 59 776 056,88 167 820 626,22 118,30% 62,68% 175,97% 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 348 577 754,00 374 738 437,57 285 717 568,70 364 097 788,40 107,50% 81,97% 104,45% 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 235 545 051,00 387 873 473,03 146 531 253,23 260 370 308,06 164,67% 62,21% 110,54% 8 FINANCOVÁNÍ 84 547 634,00 252 407 492,09 16 607 901,03 51 035 214,57 298,54% 19,64% 60,36% <br> Celkem Příjmy 499 575 171,00 510 204 418,51 391 063 290,13 573 432 881,89 102,13% 78,28% 114,78% Celkem Výdaje 584 122 805,00 762 611 910,60 432 248 821,93 624 468 096,46 130,56% 74,00% 106,91% Celkem Financování 84 547 634,00 252 407 492,09 16 607 901,03 51 035 214,57 298,54% 19,64% 60,36% Celkem Saldo (P-V) -84 547 634,00 -252 407 492,09 -41 185 531,80 -51 035 214,57 298,54% 48,71% 60,36% Celkem Saldo 0,00 0,00 -24 577 630,77 0,00 0,00% 0,00% 0,00% <br> z tř.8.Financování: očekávaný přebytek 64 322 298,80 nově čerpaný úvěr 60 262 473,77 splátky úvěru -73 549 558,00 <br> použité zkratky: RS - rozpočet schválený RU - rozpočet upravený Úč - účetnictví (skutečnost) RN - rozpočet navrhovaný <br> zpracovala: Ing.Věra Krejčová,správce rozpočtu V Říčanech dne 1.12.2018 <br> Návrh rozpočtu je zveřejněn na internetových stránkách města a na úřední desce.Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě do 16.12.2018 nebo ústně na zasedání Zastupitelstva města Říčany dne 17.12.2018 <.> <br> 1.12.2018 (str.1 z 1)

Načteno

edesky.cz/d/2510638

Meta

Územní plánování   Rozpočet   Rozpočet   Územní plánování   Pronájem   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Říčany
07. 12. 2023
07. 12. 2023
06. 12. 2023
06. 12. 2023
05. 12. 2023
  ...a další
Více dokumentů od Město Říčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz