Titulní strana Závěrečný účet Statutárního města Karlovy Vary za rok 2017 Použitá fotografie pochází z webu www.kvpoint.cz - databanky  fotografií Karlovarského kraje.Celková rekapitulace v tis.Kč Schválený rozpočet 2017 Upravený Čerpání rozpočet rozpočtu k 2017 12/31/17 1 PŘÍJMY 983,621 1,081,165 1,123,841 2 FINANCOVÁNÍ 253,449 495,363 -94,414 z toho: vlastní finanční zdroje 253,449 495,363 -94,414 úvěr 0 0 0 celkové zdroje 1,237,070 1,576,528 1,029,428 3 BĚŽNÉ VÝDAJE 899,415 1,057,299 908,319 4 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 337,655 519,228 121,108 celkové výdaje rozpočtu 1,237,070 1,576,528 1,029,428 V Karlových Varech dne 6.6.2018 Ing.XXXX XXXXXXXX primátor &"+,Tučné"I.Závazné ukazatele &"-,Obyčejné"&P ČERPÁNÍ ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARLOVY VARY ZA ROK 2017 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Příjmy 2017 pol.P Ř Í J M Y (v tisících Kč) Skutečnost 2013 Skutečnost 2014 Schválený rozpočet 2015 Skutečnost 2015 Schválený rozpočet 2016 Schválený rozpočet 2017 Upravený rozpočet 2017 Plnění příjmů 2017 v % 1111 Podíl z výnosu daně z příjmů FO ze závislé čin.a funkčních požitků 116,768 114,174 129,280 124,370 125,100 144,590 144,590 155,664 108% 1112 Podíl z výnosu daně z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti 24,539 17,086 19,190 9,464 6,693 3,565 3,565 4,098 115% 1113 Podíl z výnosu daně z příjmů FO z kapitálových výnosů 11,168 12,616 12,120 13,459 12,000 12,705 12,705 13,380 105% 111 Daně z příjmů fyzických osob (FO) - celkem 152,475 143,876 160,590 147,292 143,793 160,860 160,860 173,142 108% 1121 Podíl z výnosu daně z příjmů právnických osob 109,981 120,785 112,110 124,931 128,375 139,754 139,754 142,446 102% 1122 Daně z příjmů práv.os.za město - hospodářská činnost 11,393 7,339 5,000 3,570 3,500 3,500 3,038 3,038 100% 1122 Daně z příjmů práv.os.za město - hlavní činnost 50,236 25,800 25,800 27,033 27,000 27,000 43,759 43,759 100% 112 Daně z příjmů právnických osob - celkem 171,611 153,925 142,910 155,534 158,875 170,254 186,551 189,243 101% 1211 Podíl z výnosu daně z přidané hodnoty 226,973 245,557 245,430 245,952 254,614 277,035 277,035 288,883 104% 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 15 229 20 81 20 20 20 102 508% 1341 Poplatek ze psů 1,576 1,431 2,000 1,470 1,400 1,200 1,200 1,410 117% 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 23,876 21,295 19,000 18,901 20,000 21,000 21,000 22,790 109% 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 12,098 14,258 Autor: park.Místa zaplatili v 2014 na 2015 12,000 12,966 12,000 10,000 10,000 13,159 132% 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 6,596 6,131 5,000 5,821 6,000 6,000 6,000 7,622 127% 1346 Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst 7,708 7,610 6,000 6,414 7,000 7,000 7,000 7,046 101% 134 Místní poplatky - celkem 51,855 50,725 44,000 45,573 46,400 45,200 45,200 52,027 115% 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 2,273 1,867 2,000 2,111 1,800 - - - - 1353 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadat.o řidič.oprávnění 1,452 1,259 1,500 1,453 1,200 1,200 1,200 1,389 116% 1355 Odvod z VHP a JTHZ 60,705 56,488 35,000 54,252 35,000 - - - - 1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.z geol.posouzení 0 0 0 0 9 - 1359 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 157 222 0 251 0 0 0 86 - 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb - celkem 64,587 59,837 38,500 58,067 38,000 1,200 1,200 1,484 124% 1361 Správní poplatky 18,099 18,959 13,000 20,841 16,000 20,000 20,000 20,721 104% 1381 Daň z hazardních her 0 0 40,000 40,000 51,433 129% 1382 Zrušený odvod z loterií apod.her kromě výh.hr.přístr.0 0 0 890 897 101% 1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů 0 0 0 14,940 14,781 99% 138 Daně,poplatky a jiná obdobná plnění v oblasti hazardních her 0 0 40,000 55,830 67,111 120% 1511 Daň z nemovitých věcí nacházejících se na území města 73,020 74,612 72,000 76,257 75,000 76,000 76,000 77,127 101% 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 758,636 747,718 716,450 749,598 732,702 790,569 822,696 869,838 106% 2111 Příjmy z poskytování služeb - odpadové hospodářství 33,621 33,990 35,000 33,043 34,500 34,500 34,500 32,342 94% 2111 Příjmy z poskytování služeb - parkovací automaty 6,869 7,878 6,500 8,072 7,000 9,000 Autor: 7024 - Mand.sml.DPKV 8mil.7026 - Palacha,Galerie - 1mil.9,480 9,755 103% 2111 Ostatní příjmy z poskytování služeb 2,540 4,317 3,000 4,013 3,000 1,800 Autor: MMI-1000 tis.dle předpokladu OVV MMII - 600 tis.dle předpokladu OVV Taxi - 200 tis.1,812 4,194 231% 2112 Příjmy z prodeje zboží 40 0 0 48 56 118% 2119 Příjmy z vlastní činnosti - odtahy vozidel,věcná břemena aj.2,286 2,336 1,000 2,328 2,000 1,500 Autor: 500 - odtahy vozidel 1 000 - věcná břemena 1,500 1,363 91% 2122 Odvod přísp.organizací 0 0 0 2,010 500 0 0 0 - 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 7,283 18,022 10,000 15,520 14,000 17,000 Autor: 7096 - stanoviště pro kočáry - 400 9033 - reklama pozemky - 1000 9072 - pronájem pozemků - 500 9521 - zahrady,garáže - 4500 9522 - pronájem pozemků podnik.- 2400 9523 - Pronájem pozemků - stánky - 2000 9524 - Příjmy z pronájmu pozemků organizacím - 600 tis.9547 - Pronájem pozemku - parkov...