Komentář k Závěrečnému účtu města Domažlice za rok 2017
<br> Závěrečný účet obsahuje údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2017,údaje o
hospodaření města a jeho zřízených organizací.Součástí závěrečného účtu jsou údaje o
celkových aktivech a pasivech,přehled o finančním vypořádání dotací se státním rozpočtem <,>
rozpočtem kraje,přehled o poskytnutých dotacích a darech z rozpočtu města v roce 2017 a
výsledek přezkoumání hospodaření města za rok 2017,které provedla auditorská firma
HZ Plzeň s.r.o <.>
<br> Plnění rozpočtu města Domažlice k 31.12.2017
<br> Rozpočet města Domažlice na rok 2017 byl schválen zastupitelstvem města Domažlice dne
22.3.2017 s celkovými příjmy ve výši 426.985.330 Kč a výdaji ve výši 491.985.330 Kč <,>
saldem rozpočtu – 65.000.000 Kč a výší investiční rezervy 218.604.700 Kč <.>
Změnami rozpočtu v průběhu roku,na základě rozpočtových opatření,schvalovaných radou
města a zastupitelstvem města,byl schválený rozpočet upravován <.>
<br> Skutečné příjmy za rok 2017 dosáhly výše 341.826.950 Kč,což představuje 77,30 %
upraveného rozpočtu.Skutečné výdaje za rok 2017 dosáhly výše 329.112.160 Kč,což
představuje 64,90 % upraveného rozpočtu.Saldo příjmů a výdajů za rok 2017 je ve výši
+ 12.714.790 Kč (přebytek hospodaření) <.>
Saldo příjmů a výdajů je výsledkem bankovního plnění rozpočtu z pohledu finančních toků za
příslušné účetní období <.>
<br> Financování za rok 2017 je ve výši -12.714.790 Kč.Ve financování jsou zahrnuty splátky
úvěru na výstavbu kanalizace v Havlovicích,splátky úvěru na financování akce Čistá
Berounka,změna stavu prostředků na účtech města,zúčtování kontokorentních úvěrů.V roce
2017 nebyl městem přijat ani čerpán žádný dlouhodobý úvěr <.>
<br> Příjmy rozpočtu za rok 2017
<br> Skutečné příjmy za rok 2017 dosáhly výše 341.826.950 Kč,což představuje 77,30%
upraveného rozpočtu příjmů <.>
Daňové příjmy dosáhly v roce 2017 výše 196.234.926 Kč,což představuje 102,50 %
upraveného rozpočtu.Daňovými příjmy jsou příjmy ze sdílených daní od finančního úřadu <,>
příjmy z místních poplatků,správní poplatky a daň z nemovitých věcí.Sdílené daně,zasílané
finančním úřadem dosáhly v roce 2017 výše 138.819.340 Kč.Ve srovnání s rokem 2016 došlo
k nárůstu příjmu DPH o 13,20 % (zvýšení o 7.634.400 Kč),k růstu příjmů daně z příjmů
fyzických osob placená plátci (závislá činnost) o 13,0 % (zvýšení o 4.142.480 Kč) a daně
z příjmů právnických osob o 3,20 % (zvýšení o 1.018.830 Kč) <.>
<br> Nedaňové příjmy dosáhly v roce 2017 výše 64.575.160 Kč,což představuje 65,92 %
upraveného rozpočtu.Nedaňovými příjmy se rozumí zejména příjmy z pronájmu nemovitostí <,>
pronájmu pozemků,příjmy z uložených sankcí,příjmy z parkovného a parkovacích karet.V
nedaňových příjmech se v roce 2017 projevily příjmy z pronájmu pozemků ve výši
19.732.090 Kč (Domažlické městské lesy s.r.o.),z pronájmu nemovitostí ve výši 31.822.310
Kč,příjem z parkovacích automatů a karet 6.677.460 Kč.Součástí nedaňových příjmů je
výtěžek konkurzu Stavebního podniku Klatovy ve výši 2.146.120 Kč (Stavební podnik
Klatovy stavěl zimní stadion v Domažlicích) <.>
<br> 1
<br>
<br> Kapitálové příjmy dosáhly v roce 2017 výše 9.926.140 Kč.Ve výši kapitálových příjmů jsou
zahrnuty zejména příjmy z prodeje pozemků (průmyslová zóna) ve výši 8.923.140 Kč a
příjmy z prodeje bytů (875.000 Kč)
<br> Přijaté transfery (dotace) celkem dosáhly v roce 2017 výše 71.090.720 Kč,z toho neinvestiční
dotace byly ve výši 60.735.270 Kč,investiční dotace byly ve výši 10.355.450 Kč <.>
<br> Dotace na investice zahrnují zejména dotaci MPSV na realizaci Domova se zvláštním
režimem ve výši 9.698.310 Kč,dotaci ministerstva kultury na projekt veřejné informační
služby knihoven ve výši 206.000 Kč (příspěvková organizace Městská knihovna Boženy
Němcové),dotaci z rozpočtu Plzeňského kraje na realizaci akce- komunikace v obytné zoně
Havlovice ve výši 300.000 Kč <.>
<br> Z neinvestičních dotací je významnou položkou dotace ze státního rozpočtu – souhrnný
vztah k rozpočtům obcí ve výši 24.624.800 Kč.Dalšími dotacemi jsou dotace ze státního
rozpočtu na zajištění činností v oblasti sociálně právní ochrany dětí ve výši 4.923.120 Kč <,>
dotace poskytované dle lesního zákona ve výši 1.064.230 Kč,dotace PK na financování
regionálních funkcí knihoven ve výši 1.168.280 Kč.Dále je zde zařazena dotace na úhradu
nákladů spojených s volbami do Parlamentu ČR ve výši 219.680 Kč a dotace na úhradu
nákladů na volbu prezidenta ve výši 30.000 Kč,financování sociálních služeb pro
příspěvkovou organizaci Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb- domov pro seniory
ve výši 14.217.260 Kč,dotace ministerstva kultury na opravy památek v MPR ve výši
200.000 Kč,dotace MPSV na výkon sociální práce ve výši 1.804.560 Kč.Dále dotace MPSV
na financování provozu dětské skupiny Sluníčko ve výši 1.161.280 Kč,dotace MŠMT na
projekt šablony ZŠ Komenského 17 (1.322.060 Kč),ZŠ Msgre B.Staška (996.330 Kč).Do
neinvestičních dotací jsou dále zařazovány neinvestiční příspěvky od obcí ve výši 283.500 Kč
(veřejnoprá...

Stránka 1
<br> Závěrečný účet města Domažlice za rok 2017
Plnění rozpočtu města Domažlice k 31.12.2017 v tis.Kč
<br> Schválený Upravený Skutečnost Plnění %
Rozpočet Rozpočet 31.12.2017 Sk/Urozp
<br> Daňové příjmy 102,45
Nedaňové příjmy 65,92
Kapitálové příjmy 66,35
Přijaté dotace 51,55
v XXX neinvestiční dotace XX,XX
investiční dotace XX,86
Příjmy celkem 77,27
Běžné výdaje
odpočet DPH
Celkem běžné výdaje 95,39
Kapitálové výdaje 32,01
Výdaje celkem 64,87
Saldo příjmů a výdajů
Čerpání úvěru v roce 2017 0,00
Zůstatek nesplacených dlouhodobých úvěrů celkem
ČS – Havlovice kanalizace
ČSOB – Čistá Berounka úvěr splacen v r.2017 0,00
Zůstatek krátkodobých úvěrů - kontokorent 0,00
ČSOB,KB - kontokorent 0,00
Splátky dlouhodobých úvěrů
ČS - Havlovice,kanalizace
ČSOB – Čistá Berounka
Předfinancované projekty - dotace v roce 2018
Zateplení penzion Baldovská ul <.>
Domov se zvláštním režimem 301,69
<br> 191 545,75 191 545,75 196 234,93
91 999,90 97 955,91 64 575,16
13 550,00 14 961,29 9 926,14
<br> 129 889,68 137 896,20 71 090,72
55 859,05 63 208,43 60 735,27
74 030,63 74 687,77 10 355,45
<br> 426 985,33 442 359,15 341 826,95
236 260,80 246 077,03 245 464,20
<br> 19 871,10 8 233,03
236 260,80 265 948,13 253 697,23
255 724,53 261 282,12 83 647,96
491 985,33 507 359,15 329 112,16
-65 000,00 -65 000,00 12 714,79
<br> 3 617,35
3 617,35
<br> 10 478,76
1 501,96
8 976,80
2 299,73
1 998,04
<br>
<br> Stránka 2
<br> Plnění příjmů rozpočtu k 31.12.2017
<br> PŘÍJMY
Schv.rozpočet Uprav.rozpočet Skutečnost Plnění SR Plnění UR
<br> SR (Kč) UR (Kč) (Kč) Sk/SR % Sk/UR %
Daň z příjmu FO placená plátci (p.1111) 105,56 105,56
Daň z příjmu FO placená poplatníky (p.1112) 112,06 112,06
Daň z příjmu FO vybíraná srážkou (p.1113) 101,29 101,29
Daň z příjmu PO 99,56 99,56
Daň z příjmu PO za obce 100,00 100,00
Daň z přidané hodnoty 105,81 105,81
Odvody za odnětí zemědělské půdy a lesa 111,24 111,24
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 98,46 98,46
Poplatek ze psů 95,67 95,67
Poplatek za užívání veřejného prostranství 82,22 82,22
Poplatek z ubytovací kapacity 83,57 83,57
Daň z hazardních her 97,53 97,53
Zrušený odvod z loterií kromě VHP
Zrušený odvodz výherních hracích přístrojů
Příjmy za zkoušky -řidičská oprávnění 90,69 90,69
Příjmy - ekologická daň z převodu vozidel
Příjmy úhrad za dobývání nerostů
Správní poplatky 92,34 92,34
Daň z nemovitých věcí 100,96 100,96
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM 102,45 102,45
Neinv.transfery ze SR-všeob.pokl.správa -p.4111 100,00
Neinv.transfery ze SR-souhrnný vztah -p.4112 100,00 100,00
Ostatní neinvestiční dotace ze SR-pol.4116 133,86 83,69
Neinvestiční přijaté transfery od obcí - XXX.XXXX XX,XX XXX,XX
Neinvestiční přijaté transfery od krajů -pol.4122 113,50 100,00
Převody z hospodářské činnosti-pol.4131 100,56 100,56
Ostatní inv.od obcí - DSO Domažlicko
<br> 34 000 000 34 000 000 35 891 741
1 000 000 1 000 000 1 120 597
3 000 000 3 000 000 3 038 668
<br> 32 500 000 32 500 000 32 357 281
33 843 750 33 843 750 33 843 750
62 000 000 62 000 000 65 602 962
<br> 12 000 12 000 13 349
4 500 000 4 500 000 4 430 819
<br> 400 000 400 000 382 678
1 400 000 1 400 000 1 151 063
<br> 340 000 340 000 284 143
600 000 600 000 585 185
<br> 202 277
20 629
<br> 350 000 350 000 317 400
-3 000
2 098
<br> 9 000 000 9 000 000 8 310 470
8 600 000 8 600 000 8 682 816
<br> 191 545 750 191 545 750 196 234 926
249 684 249 684
<br> 24 624 800 24 624 800 24 624 800
9 634 750 15 410 212 12 897 466
<br> 280 000 148 500 148 500
13 854 000 15 724 233 15 724 233
<br> 7 051 000 7 051 000 7 090 584
414 500
<br>
<br> Stránka 3
<br> Inv.přijaté transfery ze st.fondů- 4213 1,02 1,01
Ost.invest.přijaté transfery ze SR - XXX.XXXX XX,XX XX,XX
Investiční přijaté transfery od krajů -pol.4222 100,00
PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM 54,73 51,55
Splátky půjčených prostředků od práv.osob 100,00 100,00
Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací 100,00 100,00
Splátky návratné fin.výpomoci MAS XXXXX XXX
Splátky půjček od obyvatelstva XXX,XX XXX,34
Ost.záležitosti poz.komunikací-parkování 102,73 102,73
Pohřebnictví 92,72 92,72
Pronájem- lesní pozemky,budovy DML s.r.o.117,54 103,71
- ostatní pozemky 87,56 87,56
Pronájem kotelen 101,08 101,08
Pronájem příspěvkovým organizacím města 100,00 100,00
Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 104,78 104,78
Příjmy z pronájmu – CHVaK 98,67 98,67
Příjmy za separovaný odpad 64,32 64,32
Příjmy z poskytovaných služeb - zpracování platů 102,39 102,39
Přijaté sankční platby – 2212 77,64 76,81
Přijaté sankční platby - bankovní záruka PB-2212 0 0,00 0,00
Příjmy z úroků -2141 102,20 102,20
Příjem z věcných břemen-2219 100,82
Ostatní odvody příspěvkových organizací -2123 121,16
Příjem z finančního vypořádání s příspěvkovými org.100,00 100,00
Přijaté nekapitálové příspěvky-2324 836,16
Příjem – výtěžek konkursu Stavební podnik Klatovy 100,00
Ostatní přijaté vratky- 2229 40,34 40,34
Příjem z podílu na zisku - dividendy Unipetrol a.s.100,00
Ostatní příjmy 133,32 39,57
<br> NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM 70,19 65,92
<br> 4 878 590 4 928 590 50 000
69 152 040 69 4...

Město Domažlice
Odbor finanční MěÚ
náměstí Míru 1
344 20 Domažlice
<br> V Domažlicích 01.06.2018
vyřizuje: Ing.A.Kučerová
<br> Závěrečný účet města Domažlice za rok 2017
<br> Na základě § 17 odst.6 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve
znění pozdějších předpisů,zveřejňujeme návrh Závěrečného účtu města Domažlice za rok 2017 <.>
<br> Připomínky k návrhu závěrečného účtu je možné uplatnit písemně do 22.06.2018 (na adrese
uvedené v záhlaví) nebo ústně na zasedání zastupitelstva města Domažlice,které se koná
dne 27.06.2018
od 16.00 hod <.>,v malém sále Městského kulturního střediska Domažlice,náměstí Míru 51 <,>
Domažlice <.>
<br> Ing.XXXXXXXX XXXX
starosta města Domažlice
<br> v.r <.>