Ladův kraj,svazek obcí
IČO 70899088
<br> STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2019 - 2023
<br> PŘEHLED
<br> text sk.2016 sk.2017 UR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 index komentář
<br> Vlastní příjmy 1 055 060 1 109 367 1 181 550 1 675 507 1 725 772 1 777 545 1 830 872 1 885 798 1,030
<br> od r.2019 nárůst z 25 na
<br> 35 Kč,tj.40 %,dále odhad
<br> dle růstu počtu obyvatel
<br> Dotace,příspěvky 244 557 986 997 1 002 000 821 683 podle projektu
<br> Volné fin.prostředky z XXX.let X XXX XXX X XXX XXX X XXX 838 1 200 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000
<br> předpoklad postupného
<br> zapojování volných
<br> prostředků na mimořádné
<br> akce
<br> Celkem příjmy 3 087 553 3 996 203 4 045 388 3 697 190 2 925 772 2 777 545 2 630 872 2 485 798
<br> Běžné provozní výdaje svazku 570 735 530 466 483 100 408 053 803 254 823 335 843 919 865 017 1,025
<br> odpovídá půrměrné inflalci
<br> spotřeb.cen za rok 2017
<br> Činnost svazku (pravidelné akce) 372 422 616 902 640 768 544 037 557 638 571 579 585 869 600 515 1,025
<br> odpovídá půrměrné inflalci
<br> spotřeb.cen za rok 2017
<br> Mimořádné akce 410 000
<br> Výdaje hrazené z dotací,příspěvků 244 557 986 997 1 002 000 821 683
<br> Celkem výdaje 1 187 714 2 134 365 2 535 868 1 773 773 1 360 892 1 394 914 1 429 787 1 465 532
<br> Rozdíl příjmy - výdaje jsou volné
<br> prostředky k dalšímu použití,do r <.>
<br> 2017 skutečný zůstatek na účtu; od
<br> roku 2018 = rozpočtová rezerva 1 899 839 1 861 838 1 509 520 1 923 417 1 564 880 1 382 631 1 201 085 1 020 266
<br> předpoklad: z rozpočtové
<br> rezervy se uvolní řádově
<br> 500-600 tis.na mimořádné
<br> akce
<br> %ní podíl běžných provozních výdajů a
<br> pravidelných akcí k vlastním příjmům 89,39 103,43 95,12 56,82 78,86 78,47 78,09 77,71
<br> Zpracovala: Ing.Věra Krejčová,vedoucí odboru finančního MěÚ v Říčanech

Ladův kraj,svazek obcí
Masarykovo náměstí 83,251 01 Říčany,IČO: 708 99 088
<br>
<br>
STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2019 – 2023
<br> KOMENTÁŘ
<br>
<br>
1.Úvod
<br> Jak vyplývá ze zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů <,>
<br> stává se střednědobý výhled rozpočtu jedním z nástrojů finančního hospodaření sloužící pro
<br> střednědobé finanční plánování rozvoje hospodaření svazků obcí Ladův kraj (dále jen
<br> „svazek“) <.>
<br> Střednědobý výhled rozpočtu je zpracován po vyhodnocení hospodaření let 2015 až
<br> 2017,a to na základě dosažených výsledků vyplývajících z účetních závěrek <.>
<br> Střednědobý výhled rozpočtu zahrnuje souhrnné ukazatele vývoje příjmových a
<br> výdajových položek rozpočtu svazku a smluvní závazky svazku.Při porovnání
<br> rozpočtových běžných příjmů a výdajů na nezbytný provoz ukazuje,kolik volných
<br> finančních prostředků svazku zbývá k dalšímu použití pro vlastní činnost a rozvoj svazku <.>
<br> Střednědobý výhled rozpočtu není neživým jednorázovým dokumentem.Pokud má
<br> splňovat plně účel,k němuž byl pořízen,tj.k efektivnímu usměrňování ekonomiky a
<br> financování rozvoje svazku musí být průběžně aktualizován.Aktualizace by měla být
<br> prováděna tak,aby minimální platnost rozpočtového výhledu byla 2 roky <.>
<br>
<br> 2.Vývoj příjmů a výdajů v letech 2019 - 2023
<br>
Svazek počítá s navýšením příspěvků na 1 obyvatele od roku 2019 z 25 Kč na 35 Kč,tj <.>
<br> o 40 % a dále je počítáno s 3 % nárůstem příjmů u členských příspěvků,a to z důvodu
<br> neustálého růstu počtu obyvatel v jednotlivých členských obcích.Ostatní druhy příjmů
<br> zůstávají na stejné úrovni jako v minulých letech.Dotace budou zařazeny do výhledu až po
<br> jejich přiznání <.>
<br> Výdaje jsou členěny na běžné provozní výdaje,nezbytné pro běžný provoz svazku
<br> (tajemník,pojištění,vedení účetnictví,propagace,internet,běžné opravy,nákup materiál <,>
<br> školení apod.).Dále jsou zde výdaje označené jako činnost svazku – pravidelné akce (jako
<br> Čistý Ladův kraj,Krajinou barona Ringhoffera,Ladovské hody,Pohádkové Hrusice,pořízení
<br> drobného majetku apod.) U těchto dvou výdajů počítá svazek s 2,5 % nárůstem,a to z důvodu
<br> všeobecného růstu cen a očekávaného inflačního vývoje cen <.>
<br> Dále jsou uvedeny výdaje hrazené z dotací,příspěvků – výdaje odpovídají příjmům
<br> svazku a jsou uvedeny do r.2019 v souladu s přiznanými dotacemi.V dalších letech budou
<br> zahrnuty až po jejich přiznání.Zvlášť jsou vyčísleny mimořádné akce,které byly známy <.>
<br> V položce rozpočtová rezerva (tj.rozdíl příjmy – výdaje) jsou volné prostředky
<br> k dalšímu použití,které lze využít jak na rozvoj vlastní činnosti svazku,tak i jako vlastní zdroje
<br> k dotovaným akcím či na financování jiných nových aktivit svazku.Předpokládáme postupné
<br> čerpání těchto rezerv řádově ve výši 500-600 tis.Kč ročně.Nevyčerpaná část pak přechází jako
<br> volné zdroje z minulých XXX do rozpočtu následujícího roku <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
Zpracovala: Ing.Věra Krejčová,vedoucí odboru finančního MěÚ v Říčanech

LADÚV KRAJ svazekobcí
<br> STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOCTU 2019 - 2023
<br> Obsah:
<br> 1.Střednědobý výhled rozpočtu ' komentář 2.Střednědobý výhled rozpočtu - přehled
<br> Zpracoval: Městský úřad v Říčanech,odbor únančnf zpracovatel účetnictví a rozpočtu svazku obcí
<br> V Říčanech dne 28.5.2018
<br> Ná vrh střednědobého výhledu rozpočtu 201.9 ' 2023je zveřejněn na internetových stránkách svazku obcíe na Úředm'ch deskách členských obcfež do jeho sch válení.Jeho histjnná podoba je lí nahlédnutí u zpracovatele <.>
<br> PřIPomínky hněvat-hu střednědobého výhledu rozpočtu 201.9 ' 2023 mohou
<br> občané uplatnit bud' písemně ve lh ůtě do 13.6.2018 nebo ústně na zasedání valně hromady dne 14.6.2018,kde bude střednědobý Výhled rozpočtu 2019 — 2023
<br> projednáván.„.= % f / Vyvěšeno dne: V/z/ f— o/Mdý Sejmuto dne:
<br> BUDE SVĚŠENO name