Město Třebenice,IČ: 00264521 KEO-W 1.11.194 / Uc06x
<br> zpracováno:
<br> strana:
<br> 18.5.2018
<br> 1
Rozpočtové změny
<br> Návrh - Rozpočtové opatření č.1
<br> Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:
<br> PŘÍJMY
<br> ZJN+Z+Uz Původní hodnota Změna Po změněParOrg XXX XXXXX Důvod změny
<br> XXXXXXXXX XXXX X XXX,XX 1 463,00 2 463,000000 0000 000 Poplatek za užívání veřejného prostran1)
<br> 000000000 1381 130 000,00 30 000,00 160 000,000000 0000 000 Daň z hazardních her 2)
<br> 000113101 4116 118 884,00 826 000,00 944 884,000000 0000 000 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s3) -ÚP-dotace na VPP
<br> 249 884,00 857 463,00 1 107 347,00celkem:0000Paragraf *
000000000 2132 45 000,00 15 000,00 60 000,000000 2219 000 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitos4)
<br> 45 000,00 15 000,00 60 000,00celkem:2219Paragraf Ostatní záležitosti pozemních ko *
000000000 2322 0,00 13 300,00 13 300,000000 3113 000 Přijaté pojistné náhrady 5) -střecha na ZŠ
<br> 0,00 13 300,00 13 300,00celkem:3113Paragraf Základní školy *
000000000 2322 5 000,00 14 000,00 19 000,000000 3639 000 Přijaté pojistné náhrady 6) -sklo na traktor
<br> 000000000 3111 50 000,00 30 000,00 80 000,000000 3639 000 Příjmy z prodeje pozemků 7)
<br> 55 000,00 44 000,00 99 000,00celkem:3639Paragraf Komunální služby a územní rozvo *
000000000 2212 10 000,00 8 000,00 18 000,000000 5311 000 Sankční platby přijaté od jiných subjekt8) -MP-pokuty
<br> 10 000,00 8 000,00 18 000,00celkem:5311Paragraf Bezpečnost a veřejný pořádek *
000000000 2226 0,00 161 500,00 161 500,000000 6402 000 Příjmy z finančního vypořádání minulýc9) -Integro-vratka
<br> 0,00 161 500,00 161 500,00celkem:6402Paragraf Finanční vypořádání minulých let *
celkem:Org: 0000 359 884,00 1 099 263,00 1 459 147,00
<br> 000000101 4222 0,00 200 000,00 200 000,000008 0000 000 Investiční přijaté transfery od krajů 10) -KÚÚK-dot.na dotykový panel MČG
<br> 0,00 200 000,00 200 000,00celkem:0000Paragraf *
celkem:Org: 0008 0,00 200 000,00 200 000,00
<br> 000000000 4222 0,00 308 000,00 308 000,000009 0000 000 Investiční přijaté transfery od krajů 11) -KÚÚK-dot.na silnici
<br> 0,00 308 000,00 308 000,00celkem:0000Paragraf *
celkem:Org: 0009 0,00 308 000,00 308 000,00
<br> 000000022 4122 0,00 86 737,00 86 737,000011 0000 000 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 12) -KÚÚK-dot.na vybavení MP
<br> 0,00 86 737,00 86 737,00celkem:0000Paragraf *
celkem:Org: 0011 0,00 86 737,00 86 737,00
<br> 000014984 4216 0,00 450 000,00 450 000,005510 0000 000 Ostatní investiční přijaté transfery ze st13)
<br> 0,00 450 000,00 450 000,00celkem:0000Paragraf *
celkem:Org: 5510 0,00 450 000,00 450 000,00
<br> 000014984 4216 450 000,00 -450 000,00 0,005511 0000 000 Ostatní investiční přijaté transfery ze st14)
<br> 450 000,00 -450 000,00 0,00celkem:0000Paragraf *
celkem:Org: 5511 450 000,00 -450 000,00 0,00
<br>
<br> Město Třebenice,IČ: 00264521 KEO-W 1.11.194 / Uc06x
<br> zpracováno:
<br> strana:
<br> 18.5.2018
<br> 2
Rozpočtové změny
<br> Návrh - Rozpočtové opatření č.1
<br> PŘÍJMY celkem 809 884,00 1 694 000,00 2 503 884,00
<br> VÝDAJE
<br> ZJN+Z+Uz Původní hodnota Změna Po změněParOrg XXX XXXXX Důvod změny
<br> XXXXXXXXX XXXX XXX XXX,XX 45 000,00 290 000,000000 2143 000 Platy zaměstnanců v pracovním poměr15) -navýšení platů dle zákona
<br> 000000000 5031 62 000,00 11 000,00 73 000,000000 2143 000 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 16) -navýšení platů dle zákona
<br> 000000000 5032 22 000,00 5 000,00 27 000,000000 2143 000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 17) -navýšení platů dle zákona
<br> 000000000 5138 35 000,00 10 000,00 45 000,000000 2143 000 Nákup zboží (za účelem dalšího prodej18)
<br> 000000000 5167 0,00 3 000,00 3 000,000000 2143 000 Služby školení a vzdělávání 19)
<br> 000000000 5169 0,00 1 000,00 1 000,000000 2143 000 Nákup ostatních služeb 20)
<br> 364 000,00 75 000,00 439 000,00celkem:2143Paragraf Cestovní ruch *
000000000 5169 40 000,00 10 000,00 50 000,000000 2212 000 silnice služby 21)
<br> 000000000 5171 200 000,00 150 000,00 350 000,000000 2212 000 Opravy a udržování 22) -silnice Třebenice
<br> 240 000,00 160 000,00 400 000,00celkem:2212Paragraf Silnice *
000000000 5139 20 000,00 20 000,00 40 000,000000 2219 000 chodník materiál 23)
<br> 000000000 5169 5 000,00 20 000,00 25 000,000000 2219 000 Nákup ostatních služeb 24)
<br> 25 000,00 40 000,00 65 000,00celkem:2219Paragraf Ostatní záležitosti pozemních ko *
000000000 5171 30 000,00 20 000,00 50 000,000000 2310 000 vodárna opravy 25) -Sutom-oprava potrubí
<br> 30 000,00 20 000,00 50 000,00celkem:2310Paragraf Pitná voda *
000000000 5171 500 000,00 80 000,00 580 000,000000 2321 000 Opravy a udržování kanal.26) -Medv.-výšková úprava kanal.poklopů
<br> 500 000,00 80 000,00 580 000,00celkem:2321Paragraf Odvádění a čištění odpadních vo *
000000000 5169 1 000,00 5 000,00 6 000,000000 3113 000 Služby 27) -revize
<br> 1 000,00 5 000,00 6 000,00celkem:3113Paragraf Základní školy *
000000000 5169 155 000,00 300 000,00 455 000,000000 3319 000 kultura Nákup ...