Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1
<br> Č.j.: KUJl 31740/2017 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Březejc
<br> se sídlem Březejc 6,594 01 Velké Meziříčí,IČO: 00842435 za rok 2016
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2016 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 20.dubna 2017 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne X.května 2017 jako jednorázové přezkoumání na základě žádosti obce vsouladu s 5 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 9.května 2017 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Březejc Březejc 6 594 01 Velké Meziříčí
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXX XXXXXXXXX pověření číslo: XXXXXXXXXXX_X
<br> Podklady předložily: XXXXXX XXX - XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních
<br> předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e-mail: posta©kr—vysocina.cz,|nternet: www.kr-vysocina.cz IČO: 70890749,lD datové schránky: ksab3eu
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Březejc nebyly zjištěny chyby <.>
<br> B.Písemnosti vvužité přilřezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Březejc byly využity následující písemnosti:
<br> Rozpočtový výhled — předložen pro rok 2017 — 2020,schválen zastupitelstvem dne 30,12.2015
<br> Návrh rozpočtu - XXX XXXX zveřejněn na úředních deskách od X.XX.2015 do 30.12.201 Schválený rozpočet - XXX XXXX schválen zastupitelstvem dne XX.XX.XXXX
<br> Rozpočtová opatření- opatření č.1 / 13.4.2016,č.2 / 11.5.2016,č.3/23.6.2016,č.4/ 22.9.2016,č.6 / 20.10.2016,č.8 / 8.12.2016 a č.9 / 29.12.2016 - schválena zastupitelstvem obce,opatření č.5 / 30.9.2016 a č.7 / 3.11.2016 - schválena starostkou obce
<br> Závěrečný účet - XXX XXXX zveřejněn na úředních deskách od X.X.2016 do 23.6.2016 schválen zastupitelstvem dne 23.6.2016 s výrokem "bez výhrad"
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven a předložen ke dni 31.12.2016
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen ke dni 31.12.2016
<br> Rozvaha - sestavena a předložena ke dni 31.12.2016
<br> Příloha rozvahy — sestavena a předložena ke dni 31.12.2016
<br> Účtový rozvrh - předložen pro rok 2016
<br> Hlavní kniha - sestavena a předložena ke dni 31.12.2016
<br> Kniha došlých faktur — sestavena a předložena ke dni 31.12.2016,(faktura č.1/2016 — č.113/2016)
<br> Kniha odeslaných faktur — sestavena a předložena ke dni 31.12.2016,(faktura č.1/2016 - č.4/2016)
<br> Faktury — faktura č.8016 vystavená dne 28.6.2016 na částku 159 677,- Kč (Stavební materiál a práce),uhrazená dne 7.7.2016 <,>
<br> faktura č.ZL 1 /2016,vystavená dne 5.2.2016 na částku 50 000,— Kč- záloha (Dodání a montáž interiérových dveří a kování),uhrazená dne 18.2.2016 — bankovní výpis č.002,faktura č.23/2016 vystavená dne 25.4.2016 na částku 73 290,- Kč (Dodání a montáž interiérových dveří a kování) 23 290,- Kč - doplatek,uhrazená dne 28.4.2016 - bankovní výpis č.004
<br> Bankovní výpisy - výpis České spořitelny č.012 a výpis České národní banky č.12 — běžné účty se zústatky ke dni 31.12.2016,výpis České spořitelny č.005 - úvěrový účet se zůstatkem ke dni 31.12.2016
<br> Pokladní kniha — předložena ke dni 31.12.2016
<br> Evidence poplatků - předložena ke dni 31.12.2016 - psi,odpady
<br> Evidence majetku - předložena ke dni 31.12.2016
<br> lnventurní soupis majetku a závazků — sestaven a předložen ke dni 31.12.2016,plán inventur ze dne 8.12.2016,proškolení inventarizační komise ze dne 16.12.2016,inventarizační zpráva ze dne 10.1.2017
<br> Mzdová agenda - rekapitulace mezd za měsíc prosinec 2016
<br> Odměňování členů zastupitelstva - předložená platná výše odměn neuvolněných zastupitelů platná pro rok 2016
<br> Smlouvy o převodu majetku — kupní smlouva a smlouva o zřízení práva předkupního jako práva věcného ze dne 25.8.2016,obec jako prodávající pozemek — parcela č.260/4,schválena zastupitelstvem obce dne 24 8.2016,právní účinky vkladu na KÚ ze dne 29.8.2016 <,>
<br> kupní smlouva ze dne 28.10.2016,obec jako prodávající a kupující pozemek (nákup parcely č.893,prodej části parcely č.855/1),schválení zastupitelstvem obce ze dne 22.9.2016,právní účinky vkladu na KÚ ze dne 1.11.2016 <,>
<br> kupní smlouva ze dne 28.10.2016,obec jako nakupující pozemek - parcela č.891,schválení zastupitelstva ze dne 22.9.2016,právní účinky vkladu ...