KRAJSKY URAD PLZENSKEHO KRAJE
<br> ODBOR EKONOMICKÝ
<br> ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ oecí A KONTROLY Škroupova 18,306 13 Plzeň
<br> Výtisk č.1
<br> Čj: EK/2106/17
<br> _ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření USC Hrádek,ICO: 00258725 za rok 2017
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> 23.10.2017 - 25.10.2017 dílčí 16.04.2018 - 18.04.2018 konečné
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,opřezkoumávání hospodaření samosprávných celků a dobrovolných svazků obci <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: MěÚ Hrádek Nám.8.května 270,338 42 Hrádek u Rokycan
<br> Přezkoumané období: 1.1.2017 — 31.12.2017
<br> Přezkoumání vykonaly: - kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: lng.XXXXXX XXXXXXX - kontrolorky:
<br> — XXXXX XXXXX
<br> - Vendulka Vajnarová
<br> Při přezkoumání byli přítomni: - XXXXXXXX XXXXXX - starosta města - XXXXXXX XXXXXXXXXXX - tajemnice města
<br> - XXXXX XXXXXXXXXX - účetní města
<br> územních
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v © 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým
<br> způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností a obsahu přezkoumání.Připosuzování ze znění právních předpisů platných ke dni
<br> podle předmětu jednotlivých právních úkonů se vychází uskutečnění tohoto úkonu:
<br> Druh písemnosti
<br> Popis písemnosti
<br> Návrh rozpočtu
<br> na rok 2017 zveřejněn na ÚD a internetových stránkách města v souladu se zákonem
<br> Rozpočtová opatření
<br> čís.1 - 5 zveřejněna na ÚD a internetových stránkách města v souladu se zákonem
<br> Rozpočtový výhled
<br> na období 2018 - 2019lschváien ZM 15.12.2016,zveřejněn na UD a internetových stránkách města v souladu se zákonem
<br> Schválený rozpočet
<br> na rok 2017 schválen ZM'15.12.2016 jako schodkový,zveřejněn na UD a internetových stránkách města v souladu se zákonem
<br> Závěrečný účet
<br> za rok 2016 Ischválen ZM 22.6.2017,zveřejněn na UD a internetových stránkách města
<br> Bankovní výpisy
<br> Dohody o hmotné odpovědnosti
<br> účtu 843078359/0800 pořadové čís.77-99,195—289
<br> platné v přezkoumaném období uzavřené 3.4.2017,1.3.2010,31.8.2008
<br> Faktury odeslané čís.11700001—11700050 a 11700085 - 11700105 došlé čís.179-244 a 462—891
<br> Hlavní kniha za období 9/2017 a 12/2017
<br> inventurní soupisy majetku a závazků
<br> T<niha odeslaných faktur
<br> účtů 013,018,021,022,028,031,032,042,062,069,073,078,081,082,088,112,132,192,194,231,236,245,261,311,314,315,321,451,459,901,902,905,915,945,948 za období 8 - 12/2017
<br> Odměňování členů zastupitelstva
<br> za období 1 - 4/2017,9-12/2017
<br> Pokladní doklady
<br> čís.880-1113,1385-1775
<br> Pokladní kniha (deník)
<br> za období 4/2017 a 6/2017
<br> Příloha rozvahy
<br> sestavená k 31.12.2017
<br> Rozvaha
<br> sestavená k 30.9.2017,31.12.2017
<br> Účetní doklady
<br> čís.10179 40244 a 10462-10807
<br> Účtový rozvrh
<br> platný v přezkoumaném obdobi
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
<br> sestavený k 30.9.2017 a 31.12.2017
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> sestavený k 30.9.2017 a 31.12.2017
<br> Rozvaha zřízené příspěvkové gearizace
<br> zš a MŠ sestavená k 31.12.2017
<br> Výkaz zisku a ztráty zřízené příspěvkové organizace
<br> ZŠ a MŠ sestavený k 31.12.2017
<br> Darovací smlouvy
<br> ze dne 15.5 2017- pozemky od PK,ze dne 22 2.2017 - finanční dar SDH Hrádek,ČSOP,CPZP PK,' ze dne 5.4.2017 nemocnici
<br> — finanční dar RO
<br> Dohody o provedení práce
<br> ze dne 9.10.2017- roznos volebních lístků
<br> Smlouva k poskytnuté účelové dotaci
<br> neinvestiční ze dne 11.1.2017 zveřejněna na internetových stránkách obce v zákonem stanovené lhůtě
<br> Smlouvy o dílo
<br> ze dne 21.6.2017 — rekonstrukce kotelny,ze dne 18.9.2017 - revitalizace KD Hrádek zveřejněné na profilu zadavatele veřejných zakázek v zákonem stanovené lhůtě
<br> Smlouva o převodu majetku
<br> prodej pozemku - ze dne 11.1.2017
<br> Smlouva kupní
<br> nákup automobilu pro JSDH Hrádek ze dne 15.6.2017 zveřejněna na profilu zadavatele v zákonem stanovené lhůtě
<br> Zveřejněné záměry o nakládání ímajetkem
<br> související se smlouvou o prodeji pozemku ze dne 11.1.2017
<br> Vnitřní směrnice
<br> Směrnice pro inventarizace
<br> majetku a závazků
<br> provedení
<br> Zápisy z jednání rady včetně usnesení
<br> ze dne 11.1 <.>,9 2 <.>,29.3 <.>,26.4 <.>,24.5 <.>,21.6 <.>,30.8 <.>,27.9 <.>,11.10.2211,20.12.2017
<br> Zápisy zjednání zastupitelstva včetně usnesení
<br> ze dne 30.3 <.>,22.6 <.>,21.9 <.>,14.12.2017
<br> Zápisy finančního a kontrolního výboru
<br> FV - 21.3 <.>,27.3 <.>,18.10,20.11.2017.KV - 22.3 <.>,10.5 <.>,30.5 <.>,30.9 <.>,28.11.2912
<br> 15.5 <.>,10.7 <.>,11.9.<,>
<br> B.Zjištění z konečného přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření ÚSC Hrádek:
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> C.Závěr
<br> |.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
<br> a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> b) při dílčí...