Schválený rozpočet DSO Obecní lesy Benešovska na rok 2018 1
<br> ODPA POL TEXT Benešov Václavice Chrášťany Bukovany Mrač Týnec n.S.Soběhrdy Petroupim Chlístov CELKEM VYDAJE 5011 Platy zaměstnanců 105,60 138,60 118,80 19,80 92,40 79,20 72,60 19,80 13,20 660,00 5021 Ostatní osobní výdaje 38,40 50,40 43,20 7,20 33,60 28,80 26,40 7,20 4,80 240,00 5031 Povin.pojist.na soc.zabezp.32,80 43,05 36,90 6,15 28,70 24,60 22,55 6,15 4,10 205,00 5032 Povin.pojist.na zdrav.poj.12,00 15,75 13,50 2,25 10,50 9,00 8,25 2,25 1,50 75,00 5038 Povin.pojist.na úraz.poj.1,22 1,60 1,37 0,23 1,07 0,91 0,84 0,23 0,13 7,60 5136 Knihy,časopisy 0,16 0,21 0,18 0,03 0,14 0,12 0,11 0,03 0,02 1,00 5139 Nákup materiálu 72,32 145,42 165,36 17,06 110,28 74,24 90,22 10,06 10,04 695,00 5151 Studená voda 0,19 0,25 0,22 0,04 0,17 0,14 0,13 0,04 0,02 1,20 5152 Teplo 1,12 1,47 1,26 0,21 0,98 0,84 0,77 0,21 0,14 7,00 5154 Elektrická energie 0,45 0,59 0,50 0,08 0,39 0,34 0,31 0,08 0,06 2,80 5156 Pohonné hmoty 16,00 21,00 18,00 3,00 14,00 12,00 11,00 3,00 2,00 100,00 5161 Služby pošt 0,19 0,25 0,22 0,04 0,17 0,14 0,13 0,04 0,02 1,20 5162 Služby telekomunikací 4,16 5,46 4,68 0,78 3,64 3,12 2,86 0,78 0,52 26,00 5163 Pojištění 2,56 3,36 2,88 0,48 2,24 1,92 1,76 0,48 0,32 16,00 5164 Nájemné 7,20 9,45 8,10 1,35 6,30 5,40 4,95 1,35 0,90 45,00 5166 Poradenské služby 4,00 5,25 4,50 0,75 3,50 3,00 2,75 0,75 0,50 25,00 5167 Školení 0,64 0,84 0,72 0,12 0,56 0,48 0,44 0,12 0,08 4,00 5168 Zpracování dat 7,20 9,45 8,10 1,35 6,30 5,40 4,95 1,35 0,90 45,00 5169 Ostatní služby-Iespráce 228,96 561,76 560,08 47,68 287,84 286,72 256,16 43,68 51,12 2.324,00 5171 Opravy a údržba 6,12 16,72 15,76 1,96 6,48 6,84 6,52 1,96 2,64 65,00 5192 Poskytnuté neinv.náhrady 1,44 1,89 1,62 0,27 1,26 1,08 0,99 0,27 0,18 9,00 6310 5163 Služby peněžústavů 1,60 2,10 1,80 0,30 1,40 1,20 1,10 0,30 0,20 10,00 6399 5362 DPH 157,00 366,00 366,00 28,00 145,00 141,00 140,00 29,00 28,00 1.400,00 CELKEM 701,33 1.400,87 1.373,75 139,13 756,92 686,49 655,79 129,13 121,39 5.964,80 PŘÍJMY 1036 2111 Příjmyz prodeje dřeva 750,00 1.540,00 1.540,00 155,00 850,00 780,00 760,00 150,00 140,00 6.665,00 6310 2141 Příjmyzúroků 0,24 0,32 0,27 0,04 0,21 0,18 0,17 0,04 0,03 1,50 CELKEM 750,24 1.540,32 1.540,27 155,04 850,21 780,18 760,17 150,04 140,03 6.666,50
<br> OČEKÁVANÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 48,91 139,45 166,52 15,91 93,29 93,69 104,38 20,91 18,64 701,70
<br> Schválený rozpočet Očekávané plnění
<br> 2017 rozpočtu 2017
<br> 5011 Platy zaměstnanců 660,00 650,00
<br> 5021 Ostatní osobní výdaje 240,00 200,00
<br> 5031 Povin.pojist.na soczabezp.205,00 205,00
<br> 5032 Povin.pojist.na zdrav.poj.73,00 73,00
<br> 5038 Povin.pojist.na úraz.poj.7,50 7,50
<br> 5136 Knihy,časopisy 1,00 0,00
<br> 5139 Nákup materiálu 898,00 822,00
<br> 5151 Studená voda 1,10 1,10
<br> 5152 Teplo 7,80 6,50
<br> 5154 Elektrická energie 3,00 2,50
<br> 5156 Pohonné hmoty 100,00 98,00
<br> 5161 Služby pošt 1,20 1,20
<br> 5162 Služby telekomunikací 26,00 26,00
<br> 5163 Pojištění 15,00 14,00
<br> 5164 Nájemné 45,00 44,00
<br> 5166 Poradenské služby 32,00 32,00
<br> 5167 Školení 4,00 2,50
<br> 5168 Zpracování dat 45,00 45,00
<br> 5169 Ostatní služby-Ies.práce 3.678,50 367800
<br> 5171 Opravy a údržba 57,00 57,00
<br> 5192 Poskytnuté neinv.náhrady 9,00 8,70
<br> 6310 5163 Služby peněž.ústavů 10,00 9,50 6399 5362 DPH 1400.00 1.200,00 CELKEM 7.519,10 7.183,50
<br> PŘÍJMY
<br> 1036 2111 Příjmy z prodeje dřeva 6963.00 7.500,00 6310 2141 Příjmy z úroků 1,50 1,50
<br> CELKEM 6.964,50 7.501,50
<br> Komentář
<br> Rozpočet DSO Obecní lesy Benešovska pro rok 2018 je sestaven tak,aby bylo dodrženo plnění schváleného lesního hospodářského plánu.Rozpočtované výdaje by měly pokrýt nezbytnou péči 0 lesní porosty a plánované zalesnění.Příjmy z těžby dřeva jsou kalkulovány podle LHP a podle
<br> současných cen na trhu <.>
<br> Schváleno na zasedání správní rady dne 21.12.2017
<br> Předkládá: XXX XXXXXX Sestavil: XXXXXX XXXXXXXX