Obec Vrchy KEO-W 1.11.46 / Uc14z
<br> dne:
<br> strana:
<br> 12.5.2017
<br> 1 / 2
Závěrečný účet za rok 2016
<br> Příjmy a výdaje dle účelových znaků
<br> Skutečnost
Rozpočet
<br> schválenýUčelový znak % %
Rozpočet
<br> upravený
Rozdíl
<br> 000 0 00000 -
<br> Skutečnost schválený % %upravený Rozdíl
<br> UZ
<br> 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 561 548,64 519 000,00 519 000,00 -42 548,64108,20 108,20
<br> 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či 187 260,73 17 000,00 173 000,00 -14 260,731 101,53 108,24
<br> 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos 63 006,80 62 000,00 62 000,00 -1 006,80101,62 101,62
<br> 1121 Daň z příjmů právnických osob 651 043,91 578 000,00 578 000,00 -73 043,91112,64 112,64
<br> 1122 Daň z příjmů právnických osob za ob 23 560,00 0,00 0,00 -23 560,000,00 0,00
<br> 1211 Daň z přidané hodnoty 1 178 550,10 1 135 000,00 1 135 000,00 -43 550,10103,84 103,84
<br> 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk 0,00 610,00 610,00 610,000,00 0,00
<br> 1340 Poplatek za provoz systému shromaž 133 500,00 141 600,00 141 600,00 8 100,0094,28 94,28
<br> 1341 Poplatek ze psů 9 400,00 9 600,00 9 600,00 200,0097,92 97,92
<br> 1351 Odvod z loterií a podobných her krom 12 210,98 9 800,00 12 200,00 -10,98124,60 100,09
<br> 1361 Správní poplatky 1 170,00 1 500,00 1 500,00 330,0078,00 78,00
<br> 1511 Daň z nemovitých věcí 389 871,48 381 000,00 381 000,00 -8 871,48102,33 102,33
<br> 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 120 721,00 102 500,00 118 900,00 -1 821,00117,78 101,53
<br> 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 38 889,69 38 800,00 38 800,00 -89,69100,23 100,23
<br> 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito 30 800,00 28 800,00 29 800,00 -1 000,00106,94 103,36
<br> 2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n.800,00 800,00 800,00 0,00100,00 100,00
<br> 2141 Příjmy z úroků (část) 738,74 1 000,00 1 000,00 261,2673,87 73,87
<br> 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 3 213,00 6 400,00 3 400,00 187,0050,20 94,50
<br> 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 39 673,00 31 800,00 31 800,00 -7 873,00124,76 124,76
<br> 2460 Splátky půjč.prostředků od obyvatelst 24 000,00 24 000,00 24 000,00 0,00100,00 100,00
<br> 3111 Příjmy z prodeje pozemků 0,00 240 000,00 240 000,00 240 000,000,00 0,00
<br> 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 55 000,00 55 000,00 55 000,00 0,00100,00 100,00
<br> Příjmy: 3 524 958,07 3 384 210,00 3 557 010,00 32 051,93104,16 99,10
<br> 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom.vyjma 603 666,00 589 000,00 611 500,00 7 834,00102,49 98,72
<br> 5019 Ostatní platy 912,00 2 000,00 1 000,00 88,0045,60 91,20
<br> 5021 Ostatní osobní výdaje 57 251,00 50 000,00 59 631,00 2 380,00114,50 96,01
<br> 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 225 600,00 226 000,00 226 000,00 400,0099,82 99,82
<br> 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 150 339,00 153 000,00 156 600,00 6 261,0098,26 96,00
<br> 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 73 443,00 74 000,00 75 400,00 1 957,0099,25 97,40
<br> 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 3 323,00 3 000,00 3 500,00 177,00110,77 94,94
<br> 5039 Ostatní povinné pojistné placené zam 310,00 500,00 500,00 190,0062,00 62,00
<br> 5132 Ochranné pomůcky 1 189,00 2 000,00 2 000,00 811,0059,45 59,45
<br> 5134 Prádlo,oděv a obuv 11 117,00 15 000,00 15 000,00 3 883,0074,11 74,11
<br> 5136 Knihy,učební pomůcky a tisk 2 876,00 3 000,00 3 000,00 124,0095,87 95,87
<br> 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 73 308,70 71 000,00 74 000,00 691,30103,25 99,07
<br> 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 137 467,00 100 000,00 138 385,00 918,00137,47 99,34
<br> 5141 Úroky vlastní 28 437,70 33 000,00 33 000,00 4 562,3086,17 86,17
<br> 5154 Elektrická energie 103 130,00 135 900,00 111 366,00 8 236,0075,89 92,60
<br> 5155 Pevná paliva 72 915,00 80 000,00 80 000,00 7 085,0091,14 91,14
<br> 5156 Pohonné hmoty a maziva 16 077,00 26 000,00 23 000,00 6 923,0061,83 69,90
<br> 5161 Poštovní služby 4 410,38 5 000,00 5 000,00 589,6288,21 88,21
<br> 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 42 029,75 42 000,00 42 100,00 70,25100,07 99,83
<br> 5163 Služby peněžních ústavů 38 879,62 40 000,00 40 000,00 1 120,3897,20 97,20
<br> 5167 Služby školení a vzdělávání 8 285,00 6 000,00 8 500,00 215,00138,08 97,47
<br> 5168 Zprac.XXX a služby souvis.s inform.a k XX 853,00 50 000,00 50 000,00 14 147,0071,71 71,71
<br> 5169 Nákup ostatních služeb 474 890,17 513 000,00 514 730,00 39 839,8392,57 92,26
<br> 5171 Opravy a udržování 1 066 612,20 341 300,00 1 065 890,00 -722,20312,51 100,07
<br> 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 33 471,00 26 500,00 34 700,00 1 229,00126,31 96,46
<br> 5175 Pohoštění 13 440,00 28 000,00 25 498,00 12 058,0048,00 52,71
<br> 5193 Výdaje na dopravní územní obslužno 9 460,00 9 460,00 9 460,00 0,00100,00 100,00
<br> 5194 Věcné dary 6 946,00 25 000,00 25 000,00 18 054,0027,78 27,78
<br> 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0,00 12 000,00 12 000,00 12 000,000,00 0,00
<br> 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým 41 380,00 27 200,00 41 400,00 20,00152,13 99,95
<br> 5321 Neinvestiční transfery obcí...