1
<br>
<br> Návrh
<br> Komplexní rozbor
hospodaření Městské části Praha 9 za rok 2017
<br>
<br>
<br> Do listinné podoby uvedeného dokumentu je možno nahlédnout na Odboru ekonomickém
<br> Úřadu Městské části Praha 9.V elektronické podobě v plném rozsahu je zveřejněn na
<br> internetových stránkách Městské části Praha 9 v povinných informacích rozpočtu <.>
<br>
<br>
<br>
Závěrečný účet Městské části Praha 9 za rok 2017
<br>
Plnění rozpočtu za rok 2017
<br>
Bilance příjmů,výdajů a financování rozpočtu za rok 2017
<br>
Ve schváleném rozpočtu pro rok 2017 byly příjmy stanoveny ve výši 411.857,50 tis.Kč,rozpočet
<br> příjmů byl upraven na 640.255,50 tis.Kč,skutečnost za rok 2017 dosáhla výše 644.310,80 tis.Kč,tj <.>
<br> 100,63 % rozpočtu <.>
<br> Výdaje pro rok 2017 byly schváleny v rozpočtu ve výši 502.801,00 tis.Kč,z toho běžné výdaje
<br> 288.947,10 tis.Kč a kapitálové výdaje 213.853,90 tis.Kč.Rozpočet výdajů byl upraven na 760.714,70
<br> tis.Kč,a to u běžných výdajů na výši 423.338,30 tis.Kč a u kapitálových výdajů na 337.376,40 tis.Kč <.>
<br> Plnění výdajů za rok 2017 je ve výši 558.361,76 tis.Kč,tj.73,40 % rozpočtu,z toho běžné výdaje činí
<br> 313.493,34 tis.Kč,tj.74,05 % rozpočtu,kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 244.868,43 tis.Kč,tj <.>
<br> 72,58 % rozpočtu <.>
<br>
Do schváleného rozpočtu bylo zapojeno financování ve výši 90.943,50 tis.Kč,rozpočtovými opatřeními
<br> bylo upraveno na konečnou výši 120.459,20 tis.Kč <.>
<br> V hospodaření za rok 2017 převyšují skutečné příjmy o 85.949,03 tis.Kč realizované výdaje <.>
<br>
<br>
Rozpočtové příjmy
<br> v tis.Kč
<br>
<br> T E X T
<br> Schválený Upravený Výsledek % plnění rozdíl k RU
<br> rozpočet rozpočet od poč.roku k RU v % v tis.Kč
<br>
<br> 134x
<br> Místní popl.z vybr.činností
<br> a služeb 12 590,00 12 590,00 17 315,41 137,53 37,53 4 725,41
<br> 136x Správní poplatky 7 730,00 7 730,00 8 510,70 110,10 10,10 780,70
<br> 151x Daně z majetku 38 500,00 38 500,00 38 976,09 101,24 1,24 476,09
<br> Daňové příjmy (součet za třídu 1) 58 820,00 58 820,00 64 802,20 110,17 10,17 5 982,20
<br> 211x Příjmy z vlastní činnosti - - 6,52
<br> 214x
<br> Příjmy z úroků a realizace
<br> fin.majetku 50,00 50,00 61,87 123,74 23,74 11,87
<br> 221x Přijaté sankční platby 878,50 878,50 932,94 106,20 6,20 54,44
<br> 222x
<br> Přijaté vratky transferů a
<br> fin.vypořádání - 6 498,00 6 497,92 100,00 - 0,00 - 0,08
<br> 232x Ostatní nedaňové příjmy 142,00 291,70 205,42 105,42 149,70
<br> 24xx
<br> Přijaté splátky půjčených
<br> prostředků 30,00 30,00 26,00 86,67 - 13,33 - 4,00
<br>
<br> 2
<br>
<br> T E X T
<br> Schválený Upravený Výsledek % plnění rozdíl k RU
<br> rozpočet rozpočet od poč.roku k RU v % v tis.Kč
<br> Nedaňové příjmy (součet za tř.2) 958,50 7 598,50 7 816,95 102,87 2,87 218,45
<br> 312x Ostatní kapitálové příjmy -
<br> Kapitálové příjmy (součet za tř.3) - - -
<br> Vlastní příjmy (třídy 1+2+3) 59 778,50 66 418,50 72 619,15 109,34 9,34 6 200,65
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 413x Převody z vlastních fondů 147 078,00 149 860,60 149 860,97 100,00 0,00 0,37
<br> 4137
<br> převody mezi vl.HMP
<br> a MČ Praha 9 205 001,00 423 976,40 421 830,68 99,49 - 0,51 - 2 145,72
<br> Přijaté transfery (součet za tř.4) 352 079,00 573 837,00 571 691,65 99,63 - 0,37 - 2 145,35
<br> -
<br> Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 411 857,50 640 255,50 644 310,80 100,63 0,63 4 055,30
<br>
<br>
<br>
<br> Rozpočtové výdaje
v tis.Kč
<br> T E X T
Schválený Upravený Výsledek % plnění rozdíl k RU
<br> rozpočet rozpočet od poč.roku k RU v % v tis.Kč
<br>
<br>
<br>
<br> 5xxx Běžné výdaje 288 947,10 423 338,30 313 493,34 74,05 - 25,95 - 109 844,96
<br> 5347 z toho převody mezi HMP a MČ 1 444,90 1 444,96 100,00 0,00 0,06
<br> 6xxx Kapitálové výdaje 213 853,90 337 376,40 244 868,43 72,58 - 27,42 - 92 507,97
<br>
<br>
<br>
<br> Celkem výdaje 502 801,00 760 714,70 558 361,77 73,40 - 26,60 - 202 352,93
<br>
<br>
<br>
Běžné výdaje
Rozpočet 423.338,30 tis.Kč,skutečnost činila 313.493,35 tis.Kč,tj.74,05 % rozpočtu <.>
<br> Nižší plnění o 25,95 %,tj.109.844,96 tis.Kč k upravenému rozpočtu představuje úsporu díky nižšímu
<br> čerpání rozpočtu ve všech kapitolách <.>
<br>
<br>
<br> Přehled dle odvětví rozpočtu
v tis.Kč
<br> Text
Schválený
<br> rozpočet
<br> Upravený
<br> rozpočet
<br> Výsledek od
<br> počátku roku
<br> % plnění
<br> k RU
<br> rozdíl k RU
<br> v % v tis.Kč
<br> odd.36- Bydlení,komunální služby
<br> a územní rozvoj
<br> Kapitola 01 - Rozvoj obce 6 342,50 5 495,00 3 943,96 71,77 -28,23 -1 551,04
<br> OVÚR - územní rozvoj 4 432,50 3 536,90 2 646,20 74,82 -25,18 -890,70
<br> v tom: územní plánování 3 232,50 2 911,80 2 406,70 82,65 -17,35 -505,10
<br> demolice 1 200,00 625,10 239,50 38,31 -61,69 -385,60
<br>
<br> OSM - územní rozvoj 200,00 188,50 36,79 19,52 -80,48 -151,71
<br> OSM - demolice objektu Čakovická 9 589,00 586,85 99,63 -0,37 -2,15
<br>
<br> OE - územní rozvoj 600,00 400,00 0,00 0,00 -100,00 -400,00
<br>
<br> OŠEF - územní rozvoj 1 110,00 53,10 34,49 64,95 -35,05 -18,61
<br> OŠEF - projek...