SMM
Příloha k usnesení č.z 74.schůze RM ze dne 26.3.2018
Organizace: Správa majetku města Vyškova
<br> Rozpočet nákladů a výnosů příspěvkových organizací na rok 2018 (v tis.Kč)
<br> Poř.č.řádku Ukazatel Hlavní činnost Doplňková činnost
Vlastní zdroje a zdroje zřizovatele Jiné zdroje
Schválený rozpočet 2017 Očekávané plnění 2017 Rozpočet 2018 Oprava písařské chyby Rozpočet 2018 po opravě Schválený rozpočet 2017 Očekávané plnění 2017 Rozpočet 2018 Schválený rozpočet 2017 Očekávané plnění 2017 Rozpočet 2018
1.Náklady PO - účtová třída 5 celkem 43,840 45,615 40,684 170 40,854 0 0 0 435 452 510
2.Spotřeba materiálu (501) 2,100 2,100 2,200 2,200 10 15 15
3.Spotřeba energie a jiných neskladovatelných dodávek (502+503) 9,000 9,000 8,700 8,700 90 90 90
4.Prodané zboží (504) 50 50 50 50 60 60 75
5.Aktivace majetku a vnitroorgan.služeb (506+507+508+516)
6.Opravy a udržování (511) 6,600 7,925 2,830 2,830 10 10 20
7.Cestovné (512) 5 5 5 5
8.Náklady na reprezentaci (513) 10 10 10 10
9.Ostatní služby (518) 3,698 3,698 4,000 4,000 40 40 60
10.Mzdové náklady (521) 11,324 11,655 12,895 12,895 0 0 0 150 160 170
10.a v tom: platy zaměstnanců - objem stanovený zřizovatelem 9,694 10,025 11,265 11,265
10.b platy zaměstnanců hrazené z jiných zdrojů 150 160 170
10.c ostatní platby za provedenou práci 1,600 1,600 1,600 1,600
10.d náhrady za nemoc vyplacené organizací 30 30 30 30
11.Zákonné a jiné sociální pojištění (524+525) 3,500 3,612 3,900 3,900 50 52 55
12.Zákonné a jiné sociální náklady (527+528) 750 757 804 804 5 5 5
13.Daně a poplatky (531+532+538) 10 10 10 10
14.Ostatní náklady (541 až 549) -414 -414 150 150
15.Odpisy dlouhodobého majetku (551) 4,576 4,576 4,560 170 4,730
16.Prodaný DNM a DHM (552+553) 2,011 2,011
17.Rezervy,opr.položky a náklady z vyř.pohledávek (555 až 557)
18.Náklady z drobného dlouhodobého majetku (558) 450 450 400 400 10 10 10
19.Finanční náklady (562 až 569)
20.Daň z příjmů (591) 170 170 170 170 10 10 10
21.Dodatečné odvody daně z příjmů (595)
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Poř.č.řádku Ukazatel Hlavní činnost Doplňková činnost
Vlastní zdroje a zdroje od zřizovatele Jiné zdroje
Schválený rozpočet 2017 Očekávané plnění 2017 Rozpočet 2018 Oprava písařské chyby Rozpočet 2018 po opravě Schválený rozpočet 2017 Očekávané plnění 2017 Rozpočet 2018 Schválený rozpočet 2017 Očekávané plnění 2017 Rozpočet 2018
22.Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem 43,840 45,615 40,684 170 40,854 0 0 0 450 465 525
23.Výnosy z prodeje služeb a jiné výnosy z vlastních výkonů (602+609) 16,000 16,000 16,000 16,000 350 365 425
24.Výnosy z pronájmu (603) 2,600 2,600 2,600 2,600
25.Výnosy z prodaného zboží (604) 50 50 50 50 100 100 100
26.Sml.a jiné pokuty,úroky z prodl.a výnosy z vyř.pohl.(641 až 643)
27.Výnosy z prodeje materiálu,DNM a DHM (644 až 646) 1,324 1,324
28.Čerpání fondů (648)
29.Ostatní výnosy z činnosti (649) 600 600 600 600
30.Úroky (662) 2 2 2 2
31.Finanční výnosy (663 až 669)
32.Výnosy vybraných místních vládních institucí (672) 23,264 25,039 21,432 170 21,602 0 0 0 0 0 0
32.a v tom: neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 17,654 18,104 19,542 170 19,712
32.b účelový neinvestiční přípěvek z rozpočtu zřizovatele 5,360 6,685 1,640 1,640
32.c ostatní nároky poskytnuté prostřednictvím zřizovatele
32.d ostatní nároky
32.e rozpuštění transferu z účtu 403 250 250 250 250
33.Hospodářský výsledek (ř.22 - ř.1) 0 0 0 0 0 0 0 0 15 13 15
34.Přepočtený počet zaměstnanců celkem 40.00 40.00 40.00 40.00