koment��.pdf KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTOVÉHO OPATŘENI MĚSTA BEROUN C.2 NA ROK 2018 Příjmy Třída 2 - Nedaňové příimy Příjmy z vlastní činnosti 211/8,9 Dary od AVE CZ odpadové hospodářství a Beroun Golf Uub,z.s.- za účelem financování kulturní akce „Sportovec roku 2017".Odvody příspěvkových organizaci „ -.^.<.> A 21W Odpisy - školství-z důvodu změny odpisového plánu 2.ZS a MS Preislerova dochází k navýšení této položky.212/3 Odvod DPD Beroun - z fondu investic DPD Beroun se převádí 350^tis.Kč do rozpočtu zřizovatele.Odsouhlaseno RM dne 14.2.2018,usn.č.604/90/RM/2018.Příjmy z úroků a realizace finančního majetku 2Í4/2' Příjmy z dividend od VaK Beroun,a.s.- dle skutečného plněni.Třída 3 - Kapitálové příjmy říimv z prodeje pozemků - plánovaná částka v rozpočtu byla^ pouze za 2.^L\paupur^po^^ů~nTgo1fu"odsp^lečnostrTIFANNYS:s^^^ ÍTa^yseno 0'uskutečněné prodeje v roce 2018 (uzavřené kupní smlouvy.) Tříria A - Přijaté transfery ^1n5PHspl^kn7 výkon státní správy -^ v souladu se schváleny^ ikonem č.474/2017 Sb <.>,o státním rozpočtu České republiky na rok 2018 i konečná výše příspěvku na výkon statni správy.^ 411/6 s!átn~í~finanční podpora PR MPZ - upraveno _dle rozpisu finanční podpory z MKČR č.j.MK7740/2018/OPP ze dne 30.1.2018 ^ _^ 411/13 Beroun ̂'bezpečné město - neinvestiční dotace z Operačního progr^u ^ěstnanoZ Projekt'obsahuje zpracováni^ městske^^ncepce^jjie^ ^větl'enTdo'prav'y'a ochrany osobních údajupro MeŮ Beroun^ Potekše ^í'žTdle"Rozh'oďnuti o"poskytnutí dotace na_30 % zálohu z Přidané dotóc^e 'ťa"čimlv4'946'000~kč),'kterou město obdrží ve druhé Pojoviněroku_2018- 7l0% dotace bude poskytnuto v dalších letech podle skutečného čerpám.411/15 My^rídlme nejlépe- město Beroun obdrží dotaci jako odměnu vso^^ StÍeďouče'skehoTraje '„My třídíme nejlépe".Jedná se o odměnu za umístěni.^/sltíčw:Skeryizeňská + cyklostezka - dotace SFDI - položka upravena na skutečnou výši přijaté dotace 421/2 421/3 421/4 421/5 421/6 421/8 421/10 421/16 421/17 421/18 Cyklostezka Vraž (vč.dopravního značení,výsadby zeleně) - dotace SFDI - o dotaci ze SFDI bude možné požádat na začátku roku 2019.Do té doby musí město dopracovat PD a vydat stavební povolení.Oprava lávky přes D5 a Litavku - realizace je rozložena do konce roku 2019.Kanalizace Zavadilka (projekt VaK) - přípravné práce a realizace - dotace SFZP- v tomto roce nebude poskytnuta dotace.MS Pod Homolkou - zateplení - realizace - pokračování z roku 2017- dotace OPŽP.2.ZS Preislerova -přístavba pavilonu (odborné učebny) - zahájení,realizace - dotace IROP - položka upravena na skutečnou výši přijaté dotace.Postupná modernizace VO ve městě - PD - dotace - nebude poskytnuta.Podzemní kontejnery v centru města — v minulém roce byla podána žádost o dotaci z fondů EU,stále probíhá hodnocení projektu,poskytovatel dotace nedodržuje termíny dané ve výzvě a není tedy zřejmý další harmonogram postupu (realizace).MS Pod Homolkou -projekt zahrady pro environmentální vzdělávání- PD,realizace - vybudování centra ekologické výchovy v MS; navýšení dle rozpočtu na realizaci z projektové dokumentace.MS Tovární - projekt zahrady pro environmentální vzdělávání - PD,realizace - vybudování centra ekologické výchovy v MS; navýšení dle rozpočtu na realizaci z projektové dokumentace.Městská knihovna - zateplení- příjem dotace na zateplení objektu.Běžné výdaje Skupina 2 - Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství: 22 - Doprava: 22/3 Dotace na městskou dopravu - navýšeno o částku 1 308 tis.Kč na úhradu ušlé tržby z jízdného za dopravu zdarma v l.etapě rekonstrukce Plzeňské ulice.Odsouhlaseno RM dne 21.2.2018,usn.č.604/90/RM/2018.Projekt TS Beroun,s.r.o.- smlouva o dílo s TS Beroun byla uzavřena na dobu určitou do 30.4.2018 - čistění města jedním zametacím vozem.Výdaje na pronájem prostor v budově SŽDC - valorizace nájemného Provoz elektronických informačních desek a info.kiosek - výdaje na provoz,servis a datové služby elektronických jízdních řádů zastávkových označníkú,dle servisní smlouvy.22/13 22/14 2W7 Skupina 3 - Služby pro obyvatelstvo 31 - Vzdělání: 31/7 2.ZŠ a MS Preislerova - z důvodu změny odpisového plánu na rok 2018 dojde k navýšení částky na odpisy.Do odpisového plánu byly zařazeny dvě stavební buňky,které budou používány jako šatny pro žáky II.st.ZŠ.31/10 Pokračováni činností ŠPP při 2.ZŠ - navýšení určené na platy 2 pracovníků tohoto pracoviště.Od roku 2015 došlo již třikrát k navýšení mzdových tarifů nařízením vlády,ale účelový příspěvek určený na platy zaměstnanců zůstal ve stejné výši.33-Kultura:.<.>.„.<.> 33/13 Výdaje na servis a obnovu bezdrátového rozhlasu - oPrava,yymenou nefunkčních (zastaralých) vysílacích stanic na sloupech veřejného osvětlení.<.>.<.>,33/16 Oprava pomníku Zdejcina - finanční prostředky na dokončeni opravy pomníku na Zdejciné.34 - Tělovýchova a zájmová činnost:,<.>._^ 34/2 ' '"^dajen~a ~akcÍ „Sportovec roku 20 i 7"- položka navýšena o přijaté dary < AVE'CZ odpadové hospodářství a Beroun Golf Club.34/4 Vydaje~na~pronájem prostor v budově - garáž VaK Beroun,a.s.- valoriza...