Obec Křišt'anovice
<br> KEO-W 1.11.48/UC150
<br> Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně
<br> -.Rozpočet „ Rozpočet „ Po|ozka Skutecnost schválený 711 upravený 73 Rozdíi Třída 1 D AŘOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnost1 a fun 782 373,55 591 000,00 113,27 784 000,00 99,83 1 326,45 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samvýdélňínnos 24 582,87 16 000,00 153,64 32 000,00 76,82 7 41713 1113 Daň z příjmů fyzosob z kapitálvýnosů 83 293,80 78 000,00 100,79 84 000,00 99,15 706,20 1121 Daň z příjmů právnických osob 860 924,51 680 000,00 126,01 861 000,00 99,99 75,49 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 182 970,00 210 000,00 07,13 210 000,00 87,13 27 030,00 1211 Daň z přidané hodnoty 1 501 587,51 1 400 000,00 111,54 1 562 000,00 99,97 412,49 1341 Poplatek ze psů 5 400,00 5 000,00 108,00 6 000,00 90,00 600,00 1351 Odvod z loterií & podobných her kromě ; v 10 157,72 13 000,00 124,29 1? 000,00 95,05 842,28 1355 Odvod z výherních hracích přistrojů 0,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 2 000,00 1301 Správní poplatky 4 300,00 10 000,00 43,80 10 000,00 43,00 5 020,00 1511 Daň ?.nemovitých věcí 393 555,00 340 000,00 115,75 394 000,00 99,09 444,11 Třída 1 DAŘOVÉ pŘíJMy 3 015 525,05 3 445 000.00 113,00 3 002 000,00 98,83 40 474,15 Třída 2 NEDANOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 2111 Příjmy : poskytování stužek) a výrobků 606 239,13 514 000,00 117,95 E533 000,00 95,77 26 760,8? 2119 Přijmyzvlastni činnosti jinde nespeciňkov 3 000,00 0,00 0,00 3 000,00 100,00 0,00 2131 Pňjmy ?.pronájmu pozemků 57 734,00 52 000,00 111,03 58 000,00 99,54 266,00 2132 Příjmy :: pronájmu ostatních nemovitostí a 76 078,10 89 000,00 85,48 93 000,00 81,80 15 921,90 2141 Přijmy: úroků (Část) 990,90 2 000,00 49,55 2 000,00 49,55 1 009,10 2321 Fňjaté neinvestiční dary 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 107 923,79 120 000,00 89,94 120 000,00 89,94 12 078,21 2450 Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 100,00 0,00 Třída 2 NEDAŘOVÉ PŘÍJMY 001 965,92 707 000,00 109,53 929 000,00 02,70 67 034,00 Třída 3 KAP|TÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 3111 Příjmy z prodeje pozemků 0,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 15 000,00 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 0,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0.00 15 000,00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost schválený % upravený % ' Rozdíl 4111 Neinvestpňjšransferý z všeob.pokl,správy 32 090,00 0,00 0,00 32 090,00 100,00 0,00 * \,Neinv.přij_transfely ze st.mzp.v rámci souh 55 000,00 54 400,00 101.10 55 000,00 100,00 0,00 ('4110 ',<.> Dstatni neinvestičpřijaté transfery ze státr 417 700,00 450 000,00 92,82 450 000,00 92,82 32 294,00 4216 Ostatní investiční pňjaté transfery ze stát.r 135 520,00 0,00 0,00 135 520,00 100,00 0,00 Třída 4 PŘjJATÉ TRANSFERY 040 310,00 504 400,00 126,95 072 010,00 95,20 32 204,00 PŘÍJMY CELKEM 5 417 007,77 4 751 400,00 114,03 5 570 610,00 97,12 100 002,23 KEO—W1.11.4Ei llllllllll Strana 1
<br> Obec Křišt'aeovice
<br> KEO—W 1.11.461UC150
<br> Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně
<br> V Y 0 A J E
<br> pomžka Skutečnost 33235; % 332355; % Rozdil Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost schválený "fa upravený % Rozdil 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom.vyjma zam 599 172,00 858 000,00 69,83 858 000,00 69,83 258 828,00 5019 Ostatní platy 025,00 0,00 0,00 1 000,00 02,50 370,00 5021 Ostatní osobni výdaje 5415500 77 000,00 70,33 100 500,00 53,89 45 345,00 5023 Odměny čtenů zasmPitelstev obcí a krajů 501 294,00 450 000,00 104,44 520 500,00 96,31 19 206,00 5031 Povinpojistné na soc.zab.a příspěvek na s 250 542,00 309 000,00 81,11 309 000,00 81,11 58 356,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš 99 715,00 122 000,00 81,73 122 000,00 81,73 22 285,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 631,00 4 500,00 58,47 4 500,00 58,47 1 869,00 5039 Ostatní povinné pojistné placene zaměstn 212,00 0,00 0,00 500,00 42,40 288,00 5131 Potraviny 0,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 2 000,00 5132 Ochranné pomůcky 6 463,10 5 000,00 129,20 10 000,00 64,63 3 536,90 5136 Knihy,učební pomůcky a tisk 5 590,00 9 000,00 62,11 9 000,00 62,11 3 410,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 44 459,00 _ 108 000,00 41,17 112 000,00 39,70 67 541,00 5139 Nákup materiálujinde nezařazený 07 697,50 63 500,00 138,11 121 500,00 72,18 33 802,50 5151 Studená voda 2 222,00 3 500,00 53,49 4 500,00 49,38 2 278,00 5153 Ptyn ? 716,00 20 000,00 36,56 20 000,00 38,58 12 264,00 5154 Etektrická energie 81 670,00 118 000,00 69,21 120 000,00 68,06 38 330,00 5155 Pevná paliva 50 662,00 50 000,00 101,32 51 000,00 99,34 338,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 19 027,75 25 000,00 76,11 25 000,00 76,11 5 972,25 5151 Poštovní služby 1 134,00 1 500,00 75,50 1 500,00 75,60 366,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 18 466,83 18 000,00 102,59 19 000,00 97,19 533,17 5163 Služby peněžních ústavů 20 934,40 22 000,00 95,16 22 500,00 93.04 1 565,60 5165 Konzultační,poradenské a právní siužby 0,00 10 000,00 0,00 1...