[l$l/553100 L',LlQTítLr—LJĚ n H'FĚÁMOičr/Hsz WLÚ'ÍPÉ'Íf
<br> 'í Krajský úřad Kraje Vysočina
<br> odbor kontroly Žižkova 57.58? 33 Jihlava
<br> i
<br> VYVĚŠEND DNE: Pahýl/Ca 55mm DNE:.<.>.<.>.<.> Éfzzž-„Šěťčéš
<br> Stejnopis č.: /
<br> Podpis:.<.>.<.>.fit—L
<br> OBEC SMRK *“.<.> í Došlo Alí-sizfíc' : Šrí/ŽŠ.<.>.C.1.: KUJI114341'2016 KO Podpis:.<.>.<.>.<.>.FGQT.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smrk se sídlem Smrk 30,575 01 Vladislav.IČO',00378623 za rok 2015
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2015 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 22.ledna 2018 podle 5 5 odst.3 zákona č.4202004 Sb.<.> o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazku obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření),Přezkoumání bylo provedeno dne XX.února 2016 jako jednorázově přezkoumání na základě žádosti obce v souladu s 5 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.g) zákona č.2552012 Sb <.>,o kontrole bylo vráceni podkladu vyžádaných k přezkoumání dne 15.února 2016 <.>
<br> Obec Smrk Smrk 30 675 01 Vladislav
<br> Misto provedeni přezkoumání:
<br> Přezkoumání vykonal:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXXXX XXXXXXXXX
<br> pověření “číslo : XXXXXX
<br> Podklady předložili: Vladimir Šabata - starosta Mgr.Ing.XXXXXXXX XXXXXX.DiS.- místostarosta Věra Jetelová.DiS.» účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumáváni hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečnosti podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.<.> 56%! 602 70? tex 554 602 434.e-mail.posta©kr-vysocina.cz.lniemeí- www.kr—vysocmaoz |C0- 70390749,ID datové schránky ksabSeu
<br> A.Výsledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Smrk nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> g.Písemnosti vvu_žité při přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Smrk byly využity následující písemností:
<br> Bankovní výpisy - k 31.12.2015
<br> Evidence poplatku - k 31.12.2015
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 31.12.2015
<br> Účtový rozvrh - pro rok 2015
<br> Evidence závazku - k 31.12.2015
<br> Inventurní soupisy majetku a závazků — k 31.12.2015,Plán inventur ze dne 3.12.2015.Inventarizační zpráva ze dne 31.1.2016
<br> Faktury - došlé č.115086 - 115113 za období 1212015
<br> Činnost výborů - finančního výboru ze dne 8.1 <.>,9.2.<.> 9.7.a 8.12.2015,kontrolního výboru ze dne 15.1 <.>,17.12.2015 a 7.1.2016 (schválení inventarizace k 31.12.2015)
<br> Rozpočtová opatření - č.1 — 3 schválená ZO dne 25.6 <.>,15.12.2015 a 14.1,2015
<br> Učetni doklady — KB,a.s <.>,výpis č.67 za období 27.5.2015
<br> Závěrečný účet- za rok 2014,projednán a schválen 20 dne 26.2.2015,zveřejněn od 10.2.do 26.2.2015 (úřední deska,dálkový přistup)
<br> Rozvaha - k 31.12.2015
<br> Hlavní kniha - k 31.12.2015
<br> Rozpočtový výhled - na roky 2014 — 2018.schválen 20 dne 25.9.2014
<br> Pokladní kniha - k 31.12.2015
<br> Vnitřní předpis a směrnice- platné pro rok 2015
<br> Smlouvy o převodu majetku (koupě)- kupní smlouvy na nákup pozemků:
<br> ze dne 25.5.2015 s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí (dále jen PÚ) ze dne 26.5.2015.nákup schválen ZO dne 26.2 2015 <,>
<br> ze dne 22.10.2015 PÚ ze dne 3.11.2015,nákup schválen dne 28,4.2015
<br> Evidence pohledávek- k 31.12.2015
<br> Smlouva a další materiály k přijaté účelové dotaci - Program obnovy venkova Vysočiny 22011200537 ze dne 15 1.2015 — neinvestiční transfer na akci "Úpravy veřejného prostranství kolem pomníku padlých v 1.světové válce",Závěrečná zpráva a vyúčtování ze dne 4.1.2016
<br> Kniha odeslaných faktur - k 31.12.2015
<br> Pokladní doklady - příjmové a výdajové č.315100 - 315109 za období 172015,č.315170 - 315189 za období 1212015
<br> Pravidla rozpočtového provizoria - na období r.2015.stanovena ZO dne 27.11.2014
<br> Výkaz zisku a ztráty - k 31.12.2015
<br> Mzdová agenda - za období 1212015
<br> Návrh rozpočtu - zveřejněn od 10.2.do 26.2.2015 (úřední deska,dálkový přístup) Evidence majetku - k 31.12.2015 (účty č.021.022.028,031 a 042)
<br> Schválený rozpočet- na rok 2015,schválen 20 dne 26.2.2015
<br> Příloha rozvahy - k 31.12.2015
<br> Kniha došlých faktur- k 31.12.2015
<br> Zápisy zjednání zastupitelstva včetně usnesení — ze dne 27.11.2014,20.1.<.> 26.2.<.> 26.3„ 28.4 <.>,28.5 <.>,25.6 <.>,1.9 <.>,15.10.a 3.12.2015
<br> Schválení účetní závěrky za rok 2014 — za obec Smrk - ZO dne 26.2.2015
<br> Smlouva ostatní - Smlouva ze dne 9.6.2015 o poskytnutí nadačního příspěvku č.STR 19__15 od Nadace ČEZ,Praha na úhradu nákladů spojených s pořízením a výsadbou zeleně na schválený projekt s názvem "Smrckě stromořadí 2015",Závěrečná hodnotící zpráva ze dne 1.12.2015.schváleno 20 dne 28.5.2015
<br> Smlouva o půjčc...