__ ____ __ __ „_,<,> „\\ UTUL—Ššrbo L" nat-W; n Hréčf'**--14J'CM POMŠ'C-- QQ
<br> Krajský úřad Kraje Vysočina _._ odbor kontroly VYVĚŠENÚ DNE.tí.—Šk.5.„Mf Žižkova 57.58? 33 Jih|_a_____va SNATU DNE“ lig; C_=__._ __ffýízč _ _ OBEC SMRK _ Podpis:.<.> „Fh.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.Steinoms 0/ Došlo: 913535? WM,<.>.<.> _ áá,C.1.: KUJI 34130901? KO Podpis:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smrk se sídlem Smrk 30.675 01 Vladislav,IČO: 00378623 za rok 2016
<br> Přezkoumání hoSpodaření za rok 2016 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 26.dubna 2017 podle 5 5 odst.3 zákona č.42012004 Sb.<.> o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazku obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.května 2017 jako jednorázové přezkoumání na základě žádosti obce vsouladu sš4zákona opřezkoumá-vání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.2552012 Sb.<.> o kontrole bylo vráceni podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 23.května 2017 <.>
<br> Místo provedeni přezkoumání: Obec Smrk Smrk 30 675 D1 Vladislav
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXX XXXXXXXX pověřeni čislo: XXXXXXXXXXX_X
<br> Podklady předložili: XXXXXXXX XXXXXX - starosta Mgr.Ing.XXXXXXXX XXXXXX.DiS.místostarosta Věra Jetelová.DiS,- učetni
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel : 564 502 707.fax: 564 602 á34.e-maíl postaQKf-vysocmaoz.|nternet www kr—vysocms cz ECO: 70890749.ID datove schranky.ksabSeu
<br> A.Výsledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Smrk nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Písemnosti vyuziteg přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Smrk byly využity následující písemnosti:
<br> Rozpočtový výhled - na roky 2014 - 2018,schválen ZO dne 25.9.2014
<br> Pravidla rozpočtového provizoria - na rok 2016 byla schválena 20 dne 3.12 2015
<br> Návrh rozpočtu — na rok 2016 byl vyvěšen od 9.2.do 25.2.2016 (úřední deska.dálkový přístup)
<br> Schválený rozpočet - na rok 2016 byl schválen 20 dne 25.2.2016
<br> Rozpočtová opatření - č.1 - 9 ze dne 24.3 <.>,14.4 <.>,3.5.<.> 21.6 <.>,4.6.<.> 30.9.<.> 31.10.<.> 30.11.a 29.122016 schváleno starostou obce.pravomoc panu starostovi byla schválena dne 25.2.2016
<br> Závěrečný účet - za rok 2015 byl schválen 20 dne 31.3.2016,návrh závěrečného účtu zveřejněn od 16.2.- 31.3.2016 (úřední deska.dálkový přistup)
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - předložen k 31.12.2016
<br> Výkaz zisku a ztráty - předložen k 31.12.2016
<br> Rozvaha - předložena k 31.12.2016
<br> Příloha rozvahy - předložena k 31.12.2016
<br> Hlavní kniha - předložena za období prosinec 2016
<br> Kniha došlých faktur - předložena k 31.12.2016.čísla evidovaných faktur v knize došlých faktur 1 - 121
<br> Kniha odeslaných faktur - předložena k 31,12.2016,čísla evidovaných faktur v knize odeslaných faktur bylo od č.1 - 9
<br> Bankovní výpisy- předloženy k 31.12.2016 KB a ČNB
<br> Pokladní kniha- předloženak 31 12.2016
<br> Pokladní doklady - PPD a VPD č.191 - 204,č.174 - 190 za období listopad a prosinec 2016 Evidence majetku - předložena k 31.12.2016,přírústky a úbytky u účtu 028,018.021.031.042.902
<br> inventurní soupisy majetku a závazků - předloženy k 31,12.2016,inventarizační zpráva za rok 2016 ze _dne 31.1.2017.Plán inventur k 31.12.2016 ze dne 22.11.2016
<br> Mzdová agenda - rekapitulace mezd za období 12í2016
<br> Smlouvy o převodu majetku — Kupní smlouva ze dne 24 5.2016,právní účinky zápisu ke dni 23.6.2016.zápis provede dne 15.?.2016,zveřejnění záměru prodat nemovitý majetek od 31.3.2016 - 28.4.2016.schváleno 20 dne 28.4.2016
<br> Kupní smlouva ze dne 23.5.2016,právní účinky zápisu ke dni 4.?.2016.zápis proveden dne 28.7.2016,zveřejnění záměru prodat nemovitý majetek od 31.3.2016 - 28.4 2016.schváleno 20 dne 28 4.2016
<br> Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím- Program obnovy venkova Vysočiny 2001488 0537 ze dne 4.10 2016 na realizaci neinvestiční akce "Úpravy vnitřních prostor obecni prodejny" Závěrečná zpráva a vyúčtování poskytnuté dotace za rok 2016 ze dne 5 1.2017 <.>
<br> Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - ze dne 3.12.2015.14.1.<.> 25.<.> 2.<.> 31.3 <.>,28.4.<.> 30.6 <.>,29.9.<.> 27.10.<.> 22.11.a 27.12.2016
<br> účetní závěrka - za rok 2015 byla schválena 20 dne 31.3.2016
<br> Činnost výboru — kontrolní výbor: ?.1.a 15.12,2016,finanční výbor: 12.1.<.> 11.2.<.> 7.'i'.a 6.12.2016 <.>
<br> Darovací smlouvy — Předávací protokol ze dne 29.6.2016.předávající - Horácko — ekologický mikroregion Budišov.předmětem předá...