Příloha č.1 Z 288
<br> BAŠNÉHO 30,623 00 3232?le
<br> ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č.3/2013
<br> Název opatření : Úprava rozpočtu na rok 2018 Podklady pro opatření : Požadavky příkazce operací <.>
<br> Zdůvodnění : V návaznosti na požadavky příkazce operací předkládá OF ÚMČMB ke schválení následující změny rozpočtu 2018.Na základě účetní závěrky roku 2017 je dále předkládán návrh na zapojení nedočerpaných finančních prostředků loňského roku do rozpočtu roku 2018 u probíhajících investičních akcí
<br> bytového fondu <.>
<br> F inancovám'w tř.8:
<br> Pol.8115 — Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 13 312 tis.Kč Výdaje tř.5 :: tř.6:
<br> 5 2219 v— Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2 920 tis.Kč © 3612 „„ Bytové hospodářství 11 998 tis.Kč © 3639 — Komunální služby a územní rozvoj j.n.114 tis.Kč 5 3639 — Komunální služby a územní rozvoj j.11.- 1 720 tis.Kč Celkem: 13 312 tis.Kč Z toho běžné výdaje celkem - tř.5: 1 314 tis.Kč
<br> Z toho kapitálově výdaje celkem - tř.6: 11 998 tis.Kč
<br> Důvod opatření:
<br> Financovdná'
<br> Pol.8115 (13 312 tis.Kč)
<br> Na krytí požadavků příkazců operací ve výdajové části rozpočtu roku 2018 (viz níže) navrhujeme použít nedočerpané a uspořené finanční prostředky z minulých let ve výši 13 312 tis.Kč,které jsou uloženy na běžných účtech MČ Brno-Kohoutovice <.>
<br> Výdaie:
<br> % 2219,Pol.Sxxx (2 920 tis.Kč)
<br> Příkazce operací žádá 0 navýšení předpokládaných výdajů 5 2219 o částku 2 920 tis.Kč na souvislé opravy chodníků účelové komunikace v lokalitě u bazénu,u XXX a Jírovcova Brno-Kohoutovice.Ve schváleném rozpočtu MČ Brno-Kohoutovice na rok 201 8 je na akci rezervováno 1 300 tis.Kč.Navýšení o 2 920 tis.Kč je nutné k zajištění krytí předpokládaných celkových výdajů tak,aby mohlo být zahájeno výběrové řízení.Částečně navrhujeme požadované finanční prostředky krýt převodem z 5 3639 viz komentář níže <.>
<br> 2-w2288
<br> Příloha č.l 2.288 g 3612,Pol.6:00; (11 998 tis.Kč) V roce 2017 byly do výdajů rozpočtu MČ zařazeny vlastní prostředky MČ v celkové výši 45 143 tis.Kč určené na technické zhodnocení bytových domů svěřené městské části dle Statutu města Brna.Z důvodu,že investiční akce (rekonstrukce bytových jader a stavební úpravy výtahů v bytových domech) probíhaly až do konce roku 2017,nebyla v době sestavování návrhu rozpočtu na rok 2018 známa skutečná výše nedočerpaných í'mančních prostředků k 31.12.2017.Na základě ukončené účetní závěrky roku 2017 bylo zjištěno,že v roce 2017 nedošlo k dočerpáuí oproti plánovanému stavu o 11 998 tis Kč.Ztohoto důvodu předkládáme návrh na zapojení nedočerpaných vlastních finančních prostředků MČ z roku 2017 ve výši 11 998 tis.Kč do rozpočtu roku 2018,přičemž účel použití nedočeipaných prostředků zůstane nadále zachován.Převod bude uskutečněn prostřednictvím položky 81 15 <.>
<br> g 3639,Pol.Sxxx (114 tis.Kč)
<br> V roce 2017 byly zakoupeny pozemky o výměře 1169 m2 sousedící se sportovním areálem TATRAN Kohoutovice z.3.za účelem výstavby tréninkového hřiště TATRAN Kohoutovice z.5.Odkup pozemků od ÚZSVM Brno byl realizován částečně z prostředků města Brna a částečně z vlastních finančních prostředků MČ.Vsoučasnosti je realizován vklad těchto pozemků na katastrálním úřadě Povinnost zaplatit daň zpřevodu nemovitostí spadá až roku 2018.Z tohoto důvodu příkazce operací žádá o částku 114 tis.Kč na zaplacení daně z převodu nemovitostí <.>
<br> g 3639,Pol.Sxxx (- 1 720 tis.Kč)
<br> V roce 2018 MMR ČR nedošlo k vypsání dotačního programu Regenerace sídlišť 2018,na které MČ měla ve schváleném rozpočtu vyčleněnou částku 1 720 tis.Kč.Vlastní finanční prostředky MČ na tuto akci vyčleněné mohou být použity na jiný účel.Rozpočtovým opatřením č.3 je předkládán návrh na převedení těchto finančních prostředků na opravy účelové komunikace v lokalitě u bazénu,u KJM a Jírovcova Brno-Kohoutovice (5 2219) <.>
<br> Materiál zpracovala: Ing.XXXXX XXXXXXX
<br> / / V Brně dne XX.XX.2018 / <,>
<br> 3—2 288