Přílloha č.2
<br> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky (2019 - 2023) - příjmy podle tříd Tabulka Č- 1
<br> P Ř Í J M Y - T Ř 1 D Y “02233 "* Výhled 2019 Výhled 2020 Výhled 2021 Výhled 2022 Výhled 2023 T ř 1 d a 1 Poplatky za znečištěné ovzduší 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00.Poplatek ze psů 2 400,00 2 400,00 2 400,00 2 400,00 2 400,00 2 400,00 Pobytové poplatky (lázeňský & rekreační) 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Poplatek za užívání veřejn.prostranství 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 Poplatky ze vstupného 10,00 10,00 10,00' 10,00 10,00 10,00 Poplatek z ubytovací kapacity 400,00 400,00 400,00 400,00- 400,00 400,00 Poplatek za provozovaný výhemf hrací přístroj 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00.0,001 Správní poplatky :; 670,00 8 670,00 8 670,00 8 670,00 8 670,00 8 670,00 Daň z nemovitých věcí 36 000,00 37 000,00: 37 000,00 37 000,00 37 000,00 37 000,00 Třída 1 - DANOVÉ PŘÍJMY c E L K E M 51 570.00 52 570,00 52 570,00q 52 570,00 52 570,00 52 570,00 T ř i d a 2 Příjmy z poskytování služeb & výrobku a zboží 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00h Příjmy z úroků 400,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 Pokuty 555,00- 520,00 520,00 520,00 520,00 520,00 Ostatní příjmy 2 700,00 2 630,00 2 630,001 2 630,00 2 630,00 2 630,00 Třída 2 - NEDANOVÉ PŘÍJMY (: E L K E M 3 655,00 3 350,00 3 350,00 3 350,0oh 3 350,00 3 350,00 T ř i d a 3 Přijaté dary na investice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Třída 3 - lNVESTiČNÍ PŘÍJMY c E L K E M 0,00| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM (třída 1 - 3) 55 225,00Í 55 920,00 55 920,00: 55 920,00 55 920,00 55 920,00 T ř i d a 4 Transfery cizi Neinvestiční transfery ze SR (souhm.vztah) 41 482,00 39 185,00 39 185,00 39 185,00 39 185,00 39 185,00- Neinvestiční transfery od HMP 201 622,00 194 046,00i 194 046,00 194 046,00 194 046,00 194 046,00 Transfery vlastní Transfery na krytí TC+BJ 215 800,00 115 800,00 50 800,00) 50 800,00 50 800,00 50 800,00 Převody z vlast.hosp.činnosti 56 553,90 56 600,00 0,00 0,001 0,00 0,00 Třída 4 - TRANSFERY (: E L !( E M 515 457,90 405 631,00 284 031,00 284 031,00 284 03z,00- 284 031,00 PŘÍJMY (třída 1 - 4) 570 682,90 461 551,00 339 951,00 339 951,00 339 951,00 339 951,00 Třída 8 - l'rnancování 0,00 0,00 0,00| 0,00 0,00 0,00 PŘÍJMY CELKEM 570 682,90 461 551,00 339 951,00I 339 951,00 339 951,00 339 951,00
<br> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu — neinvestiční a investiční výdaje na roky 2019 - 2023 (v tis.Kč)
<br> NEINVESTIČNÍ VÝDAJE
<br> Tabulka č.2 Rozpočet na Odbor rok 2018 v Výhled 2019 Výhled 2020 Výhled 2021 Výhled 2022 Výhled 2023 tis.Kč 1.Kancelář starosty — sekretariát 6 666,6 6 666,6 1 500,0 1 500,0 1 500,0! 1 500,0 OKS - odd.tisku a informací 8 565,0 8 565,0 2 000,0 2 000,0 2 000.0 2 000,0 OKS - odmanizadminístratívní 148,0 moí 148,0 148,0 148,0 148,01 2.Zástupce starostygg.XXXXX a Agenda XX XXX,X XXX,X XXX,0 130,0 130,0 130,0 3.Zástupkyně starosty RNDr.Plesníková 130,0 130,0 130,0 130,0 130,01 130,0| 4.Zástupce starosty p.Zeman 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0 5.Výbory a komise 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 6,Kancelář tajemnice úřadu - sekretariát 2 256,5 2 256,5 256,5 256,5 256,5 256,5 OKT - odd.projektových řízení 840,0 840,0 670,0 670,0 670,0 670,0| OKT - referát e-governmentu 160,0 160,0 127,0 127,0 127,0 127,0 OKT - Sociální fond zaměstnavatele 3 786,8 3 786,8 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 OKT— odd.persa platové 1 720,2 1 720,2 1 720,2 1 720,2 1 720,2 1 720,2 OKT - odd.pers.a platové (mzdy) 129 424,3 129 424,3 129 424,3 129 424,3 129 424,3 129 424,3 OKT - ref.krizového řízení 600,0 600,0! 500,0 500,0 500,0 500,0! 7.Oblast kult <.>,télov.& sport.činnost 1 300,0 900,0 717,3 717,3 717,3 717,3 8- Odbor ekonomick'L 4 100,0 4 100,0 3 267,7 3 267,7 3 267,7 3 267,7 9.Odbor mgjet <.>,byt.a investiční 17 269,4 17 099,4 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 10.Odbor legislativně právní (včetně veř.zak.1 000,0 1 000,0 797,0 797,0 797,0 797,0 1 1.Odbor stavební 275,3 275,3 275,3 275,3 275,3 275,3 12.Odbor dopravy 600,0 600.0 600,0- 600,0 600,0 600,0 13.Odbor školství 10 811,0 12 164,8 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 14.Odbor občansko — správní 244,9| 244,91 244,9 244,9 244,9 244,9 003 - Fond občanských obratlů 40,0I 40,0 40,0 40,0| 40,0 40,0 15.Odbor životního prostředí 47 528,0 47 500,0 37 058,0 37 058,0I 37 058,0 37 058,0 16.Odbor sociální péče 2 900,0 2 900,0 3 100,01 3 100,01 3 100.0 3 100,0 17.Odbor hospodářské správy 11 605,1 11 507,1 11 507,1 11 507,1 11 507,1 11 507,1 OHS - požární ochrana 164,0 164,0| 164,0 164,0 164,0 164,0- OHS - aut—opravoz 1 610,0 1 610,0 1 610,0 1 610,0 1 610,0 1 610,0 18.Odbor informatiky 5 847,0 4 547,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 19.Kulturní dům Mlejn o.p.s.- XXXXX X XXX,X X XXX,X X XXX,0 3 250,0 3 250,0 3 250.0 20.Středisko sociálních služeb 7 380,0 7 380,0 7 380,0 7 380,0 7 380,01 7 380,0 21.DDM 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 22.Rekreační objekt Kozel 700,01 350,0 350,0[ 350,01 350,0 350,0 23.Příspěvky PO - MŠ,ZŠ 47 791,7 46 741,7 41 000,0' 41 000,0 41 000,0 41 000,0 24.Ne...

Příloha č.1
<br> Důvodová Zpráva
<br> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MČ Praha 13 na roky 2019 — 2023 je zpracován a předkládán v souladu se zněním zákona č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů <.>
<br> Střednědobý výhled rozpočtu je pomocným nástrojem pro MČ Praha 13,který slouží ke střednědobému finančnímu plánování rozvoje a hospodaření <.>
<br> Střednědobý výhled rozpočtu je navrhován na roky 2019 — 2023 a vychází z výhledu na roky 2018 — 2022,který byl schválen ZMC Praha 13 dne 15.2.2017 <.>
<br> Návrh střednědobého rozpočtového výhledu MČ Praha 13 na roky 2019 — 2023 je zpracován jako vyrovnaný.Znovu byly do návrhu rozpočtů jednotlivých let zapojeny prostředky z prodejů technologických celků a bytových jednotek na realizaci akci již dříve schválených ZMČ Praha 13.Zapojení těchto prostředků ovlivnilo zásadním způsobem celkové navrhované objemy rozpočtů jednotlivých let (procentní podíl zapojených prostředků z prodejů technologických celků a bytových jednotek na celkových objemech rozpočtů je v roce 2019 — 25,08% a v letech 2020 - 2023 je ve výši 14,94%) <.>
<br> Navrhovaný výhled vychází zpředpokládaných příjmů,ze kterých rezultují navrhované objemy investičních a neinvestičních výdajů <.>
<br> Předkládaný výhled je zpracován do roku 2023 a vychází ze schváleného výhledu na roky 2018 — 2022 s přihlédnutím na hlavní změny v oblasti příjmů a výdajů,které se projevily při pňpravě rozpočtu na rok 2018 (především zákonné úpravy v oblasti mzdových předpisů a v oblasti sociální - Středisko sociálních služeb) <.>
<br> Příjmová i výdajová stránka navrhovaného výhledu je proti navrhovanému celkovému objemu rozpočtu na rok 2018 snížena vroce 2019 0 19,12% a vletech 2020 až 2023 0 40,43%.Snížení vychází zejména z nižších převodů ze zdaňované činnosti.Ty jsou v roce 2019 navýšeny o 46 100 Kč oproti roku 2018 a v následujících vletech 2020 až 2023 již nejsou plánovány <.>
<br> Vroce 2020 budou splaceny také poslední závazky vyplývající ze Smluv o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem a tím dochází také ke snížení plánovaných výdajů v tomto roce a v letech následujících <.>
<br> Přijmová stránka předkládaného výhledu vychází ze skutečnosti roku 2017 a ze schváleného rozpočtu na rok 2018.V oblasti vlastnich přijmůje zohledněn zejména stabilní příjem u daně z nemovitých věcí a také snížení příjmů z úroků z důvodu nižšího objemu úročených finančních prostředků na účtech hlavní a zdaňované činnosti.Transfery určené na krytí plánovaných investičních akcí jsou plánovány ve výši 115 800 tis.Kč v roce 2019 a v letech 2020 až 2023 plošně ve výši 50 800 tis.Kč.Částka 115 800 tis.Kč ve výhledu je určena především na financování plánovaného záměru postavit Dům pro seniory <.>
<br> V současné době nejsou k dispozici údaje o přesné výši skutečně realizovaných & dokončených investičních akcích vroce 2018,uhrazených z prostředků zprodejů technologických celků a bytových jednotek.Nelze tedy přesně stanovit výši zbývajících
<br> Příloha č.1
<br> finančních zdrojů na jednotlivé roky 2019 — 2023.Skutečná výše v jednotlivých letech bude zohledněna při každé aktualizaci výhledu,a to na základě skutečnosti předchozího roku <.>
<br> Převody finančních prostředků ze zdaňované činnosti navazují na klesající tendenci předchozích let,která je a v následujících letech bude i nadále ovlivněná doprodejem majetku a z něj vyplývajícího snížení zisku v oblasti zdaňované činnosti.Na rok 2019 byly stanoveny převody v částce 56 600 tis.Kč.Pro roky 2020 až 2023 je do výhledu zahrnut převod ze zdaňované činnosti na krytí výdajů hlavní činnosti v nulové výši.V současné době nemáme jednoznačné informace o výši použitelných prostředků ve zdaňované činnosti,které bychom mohli použít v těchto letech na krytí výdajů hlavní činnosti <.>
<br> Transfery ze státního rozpočtu a zrozpočtu hl.m.Prahy byly vletech 2019 až 2023 byly ponechány na úrovni rozpočtu na rok 2017 (v metodice hl.m.Prahy pro sestavení střednědobého výhledu do roku 2023 je stanoveno,že transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačm'ho vztahu a dotační vztah k MČ poskytovaný z rozpočtu hl.m.Prahy budou do rozpočtového výhledu MČ vletech 2019 až 2023 zahrnuty ve stejné výši jako pro rok 2017) <.>
<br> U celkových příjmů,jejichž návrh se pohybuje v částce 461 551 tis.Kč pro rok 2019 a dále plošně v částce 339 951 tis.Kč od roku 2020 do roku 2023,neočekáváme u žádné příjmové třídy 1 až 4 zvýšeného příjmu <.>
<br> Tento vývoj je zaznamenán v přiložené tabulce č.1 <.>
<br> Výdaiová stránka předkládaného výhledu v letech 2019 — 2023 objemově kopíruje celkové příjmy-
<br> Objem neinvestičních výdajů se vnávrhu pohybuje vrozmezi od 322 151 tis.Kč v roce 2019 do 280 051 tis.Kč vroce 2023.Celkový objem neinvestičních výdajů má klesající tendenci od roku 2019 do roku 2023 (celkem o 42 100 tis.Kč,tj.0 13,07 %) <.>
<br> Ve výhledu je rozpočtována neinvestiční rezerva,která se pohybuje od 4 749,4 Kč v roce 2019 do 583,7 tis.Kč v roce 2023 <.>
<br> Objem inv...

Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 13 na roky 2019 – 2023
Zastupitelstvo městské části Praha 13 usnesením č.0322/2018 ze dne 21.2.2018 schválilo Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 13 na roky 2019 - 2023 <.>
Střednědobý výhled je pro informaci k dispozici v budově radnice v Ekonomickém odboru (4.patro),kde je připraven k nahlédnutí v písemné podobě <.>
Naleznete jej také na internetu (www.praha13.cz) v oblasti Městská část - Důležité dokumenty – Střednědobý výhled rozpočtu <.>
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXX
starosta