Závěrečný účet Města Sušice
<br> rok 2014
<br>
<br> Zpracovala: ing.B.Slajsová
vedoucí finančního Odboru
<br> I.Plnění rozpočtu roku 2014
<br> Al Plnění rozpočtu města
B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací
<br> O
O.<.>
<br> MŠ Tylova
* MS Smetanova
<br> O
<br> O
<br> Q
<br> N
U!
r'I
ED
š
n:
m
n:
š
<br> ZUŠ F.Stupky
<br> * Sociální služby Města Sušice l SSMS/
'ˇ Sušické kulturní centrum /SKC/
<br> * Sportoviště města Sušice / SMS/
<br> 0.9
m
LI
z
Ě
m
ffi
LT:
Ě
<br> Q
O.<.>
<br> I-
<br> 9
<br> Q
<br> O
<br>.O
<br> 0%
<br> C/ Zprávy o hospodaření organizací založených městem
'i' Sušickê lesy a služby s.r.o <.>
'i' Nemocnice o.p.s <.>
<br> D/ Vyúčtování fondů
E/ Závazky a pohledávky města
F/ Dočasně volné prostředky města
<br> II.Vyúčtování vztahů
'I' Se státním rozpočtem
'2* S rozpočtem kraje
<br> '2* S příspěvkovýmí organizacemi
III.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Rozpočet Města Sušice pro rok 2014 Schválilo zastupitelstvo města na
<br> Svěm zasedání dne 18.12.2013.Návrh rozpočtu byl Vyvěšen v zákonné
lhůtě 15ti dnů před jeho projednáním <.>
<br>
<br>
<br>
<br> I.Plnění rozpočtu roku 2014
<br>
<br> A/ Vyhodnocení rozpočtu města Sušice - XXX XXXX
<br> Konkrétní rozbor plnění rozpočtu je včlenění na organizace,kdy je
uvedeno procento plnění oproti upravenému rozpočtu / příloha č.1/
K dispozici je i detailní členění až na jednotlivé položky <.>
<br> Příjmová oblast
<br> Celkové plánované příjmy pro rok 2014 /upravený rozpočet/ byly
250.158,32 tis.Kč.Skutečnost činila 275.877,8 tis.Kč.Tato výše byla
ovlivněna Oproti upravenému rozpočtu zeiména
<br> Příjmy byly překročeny zejména
)> Vyšším příjmem ze správního poplatku stavebního
> Vyšším příjmem- /videoterminá1y,loterie /dle zákona o loteriích
k Vyššími daňovými výnosy - daňový výnos vyšší o l 1,3 mil.Kč
ř* Vyššímy příjmy z prodeje majetku
<br> Veškeré dotace byly použity v plné výši,přísně zúčtovatelně dotace byly
vypořádány se Státním rozpočtem v roce 2015 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Struktura příjmů r.2014
tis.Kč %
Třída 1 Daňové příjmy 151 887 55
Třída 2 Nedaňové příjmy 37 995 14
Třída 3 Kapitálové příjmy 6 978 3
4 Přijaté dotace 79 018 29
Leííìmy.<.> '_ 'li-Serial 100
<br>
<br>
<br>
<br> Struktura pří'mů r.2014
<br>
<br>
<br> Daňové
příjmy 43%
I 1
Dotace 39% I 2
l 3
Kapiráıøvê Nedaňøvè 'I 4
PŤÍIITIY 4% příjmy 15%
<br>
<br>
<br>
<br> Třída 1 Daňové příjmy
<br> Daňové příjmy jsou tvořeny zejména příjmem dani od Finančního úřadu a
dále místními poplatky.V přehledu daní není uvedena daň,kterou město
pouze proúčtovává,je uvedena jak v příjmové,tak ve výdajové části rozpočtu <.>
Vývoj daní v jednotlivých letech ukazují tabulky <.>
<br> č <.>,_.<.> naravż'ìzıìišżz.1052511121._*
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> V tis.Kč 2014/2013
gg.99 pol.2010 2011 2012 2013 2014 %
<br> DPFO -záv.činnost 1111 18 969 20 007 20 138 25 183 25 356 100,69
DPFO - podnikání 1112 3 205 2 266 2 794 1 444 1 026 71,05
DPFO - kapitál.výnosy -
<br> srážka 1113 1 636 1 767 2 096 2 445 2 602 114.60
DPPO 1121 19 234 19 578 20 325 22 971 26 676 116.13
<.> 55H _ __ __.1211.45541.1.52.55.55.555 5.1225.55555.10511
'.cr-Ikea.<.> _.'.'.“86‹EQ911›JT.6312611 -8.61.2364 _.mazäaiì.' 4“iI_iJIQ`iL"‹ìͱi.6 106.23
Daň 'z nemovitostí '_ 151_-1ˇ` F"n' 200 7 5504.582 f.T1537' 100,07
'Daně' celkem.1'.9312904 291i 45.11,<.>.292_9801 Ť 1'5-1"0`E8354*ŤÍ iiflřęí'f'žàäz 105,81
<br>
<br> Vroce 2014 došlo,oproti roku 2013,knárůstu zejména u DPH a daně
Z příjmu právnických osob.K poklesu došlo u daně z příjmu fyzických osob-
podnikání <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> tis.Kč 2010 2011 2012 2013 2014
Hg
<br> 90 Poplatek za komunál.odpad 5 389 5 558 5 393 5 399 5 286
90 Poplatek ze psů 410 407 390 383 380
90 Poplatek za rekreační pobyt 67 38 54 31 54
90 Poplatek ze vstupného 2 0 0 0 0
90 Poplatek z ubyt.kapacity 48 22 49 30 37
90 Poplatek za výherní přístroje 1 278 1 394 81 161 0
Celkem 7 194 7 419 5 967 6 004 5 757
<br>
<br> Třída 2 Nedaňové příjmy
<br> Nedaňové příjmy jsou tvořeny převážně příjmem z pronájmu majetku města <,>
příjmem Ze správních poplatků a příjmem,který odvádí příspěvkové
<br> organizace města ze zlepšeného hospodářského Výsledku <.>
<br> Třída 3 Kapitálové příjmy
<br> Tyto příjmy jsou tvořeny příjmem zprodeje majetku města.Vroce 2014
činily příjmy Zprodeje majetku města celkem 9.939 tis.Kč.Významnou
částkou byl příjem za prodej bývalého Posádkového domu armády a objektů
v bývalých kasárnách / firma Rema,Regner/ <.>
<br> Třída 4 Přijaté dotace
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> _._ _ __ Přijatédet-'ažcaż._ _ý___ ____
pol; 'i :_ T _ _ `.'_ _ __ - fiat-f _;__ ____ '_ _ Ĺšasika -
' _ __ __' Ĺ `IìiI.=.-`ÍIi~_i-vˇE.'.`~`›“T='l_‹ľš_ifii'001111105 tis.Kč
88 4112 dotace na vykon Státní správy 17 654,00
187 4116 Příspěvek na činno...