« Najít podobné dokumenty

Obec Vysoký Újezd - Návrh rozpočtu obce pro rok 2025 a střednědobý výhled v letech 2026-2027.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vysoký Újezd.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha - vysvětlující komentář k roku 2024 rozpočtu 2025 a střednědobému výhledu 2026-2027.pdf
Příloha 1: Komentář k vývoji v roce 2024,návrhu rozpočtu pro rok 2025 a střednědobému výhledu v letech 2026 a 2027 Rok 2024 Proti plánovanému rozpočtu budou příjmy obce vyšší o 10 mil.Kč.Toto navýšení je především díky vyšší XXXX z nemovitosti (cca X z uvedených XX mil.Kč) a nově obdrženým dotacím od ministerstva průmyslu a obchodu a ze Středočeského kraje (cca 5 mil.Kč z uvedených 10 mil.Kč).Daň z nemovitosti byla neplánovaně navýšena vládou v konsolidačním balíčku spolu se snížením příjmů z daně z příjmů.Dopad konsolidačního balíčku na příjmy obce byl znám až začátkem roku 2024,proto nebyl zohledněn v rozpočtu.Dodatečné dotace pro MŠ a ZŠ či na rekonstrukci veřejného osvětlení byly vydány až po schválení rozpočtu,proto se do rozpočtu na rok 2024 nedostaly.Viz Příloha 3.Výdaje obce budou ke konci roku nižší o 20 mil.Kč díky posunu realizování investic do pozdějších měsíců a tím přesunutí volných peněžních prostředků a kapitálových výdajů do dalších let.V běžných výdajích obec šetřila nevyužitím rezerv,neobsazené pozici starosty/ky v prvních měsících či díky pozdějšímu nástupu nových zaměstnanců jako vedoucí technických služeb či tajemník úřadu.Viz Příloha 3.Saldo rozpočtu bude přebytkové proti deficitnímu saldu v plánovaném rozpočtu.Volné peněžní prostředky bez fondů budou ve výši 29 mil.Kč.Jistina z úvěru je ve výši 43 mil.Kč a zadlužení dle zákona č.23/2017 Sb.dosáhne 91,6%.Procento zadlužení pouze určuje minimální splátku dluhu ve výši 764 tis.Kč pro následující rok.Viz Příloha 5.Návrh rozpočtu 2025 Rozpočtované příjmy proti roku 2024 budou nižší o 8 mil Kč.a to hlavně díky dotacím,které v čase přípravy rozpočtu dosud nejsou pod vydaným rozhodnutím,a tedy nemohou být prozatím rozpočtované (již podané žádosti o dotace jsou ve výši cca 12 mil.Kč).Obec reagovala na neplánované změny u daně z nemovitostí v rámci konsolidačního balíčku a snížila koeficienty daně z nemovitosti pro Vysoký Újezd,Kozolupy a Kuchař.Tento krok sníží meziročně příjem z daně z nemovitosti...
Návrh_Strednedoby_vyhled_rozpoctu-2026-2027.pdf
Obec Vysoký Újezd,IČO 00234010 KEO4 1.13.5 UR060
<br> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
<br> Období: 2026 až 2027
<br> Datum sestavení:02.12.2024
<br> Příjmy
NázevPar Pol org1 org2 Celkem rok 2026 rok 2027
<br> DAŇOVÉ PŘÍJMY1XXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXX 109 526 000,00 52 700 000,00 56 826 000,000000
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY2XXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXX 10 501 000,00 5 231 000,00 5 270 000,000000
PŘIJATÉ TRANSFERY4XXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXX 3 344 000,00 1 672 000,00 1 672 000,000000
<br> 59 603 000,00 63 768 000,00123 371 000,00
Celkem rok 2027rok 2026CELKEM
<br> Výdaje
NázevPar Pol org1 org2 Celkem rok 2026 rok 2027
<br> BĚŽNÉ VÝDAJE5XXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXX 91 991 000,00 45 485 000,00 46 506 000,00XXXX
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE6XXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXX 20 117 000,00 8 487 000,00 11 630 000,00XXXX
<br> 53 972 000,00 58 136 000,00112 108 000,00
Celkem rok 2027rok 2026CELKEM
<br> Financování
NázevPar Pol org1 org2 Celkem rok 2026 rok 2027
<br> FINANCOVÁNÍ8XXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXX -11 263 000,00 -5 631 000,00 -5 632 000,00XXXX
<br> -5 631 000,00 -5 632 000,00-11 263 000,00
Celkem rok 2027rok 2026CELKEM
<br> Zpracováno programem KEO4 © ALIS spol.s r.o.1/2
<br>
<br> Obec Vysoký Újezd,IČO 00234010 KEO4 1.13.5 UR060
<br> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
<br> Ve výhledu nejsou zapojeny investice,které jsou vázány na získání dotačních prostředků,ty jsou do rozpočtů zapojovány až při skutečném získání dotací <.>
<br> Na úřední desku zveřejněno dne:
<br> Z úřední desky sejmuto dne:
<br> rok 2026 rok 2027
<br> Příjmy
<br> Výdaje
<br> Financování
<br> Rozdíl
<br> 59 603 000,00 63 768 000,00
<br> Rekapitulace
<br> 123 371 000,00
<br> Celkem
<br> 53 972 000,00 58 136 000,00112 108 000,00
<br> -5 631 000,00 -5 632 000,00-11 263 000,00
<br> 0,00 0,00 0,00
<br> Počet záznamů: 6
<br> Zpracováno programem KEO4 © ALIS spol.s r.o.2/2
Návrh rozpočtu obce na rok 2025_vcetne_plneni_predchoziho_roku.pdf
Obec Vysoký Újezd,IČO 00234010 KEO4 1.13.5 UR023
<br> Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok
<br> Příjmy
<br> XXX XXX NázevorgX
<br> Schválený
rozpočet
XXXX
<br> Upravený
rozpočet
2024
<br> Skutečnost
2024
<br> Návrh
rozpočtu
2025Nst Zd Uz
<br> XXXX 1XXX DAŇOVÉ PŘÍJMY 48 700 000,0042 576 093,00 42 783 193,00 41 239 407,91XXXXXXXXX X XXXX
XXXX 2XXX NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 5 242 000,005 351 947,00 5 351 947,00 6 888 035,92XXXXXXXXX X XXXX
XXXX 3XXX KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 0,0060 000,00 60 000,00 99 500,00XXXXXXXXX X XXXX
XXXX 4XXX PŘIJATÉ TRANSFERY 1 671 950,005 341 604,00 9 615 374,00 10 918 392,00XXXXXXXXX X XXXX
<br> Příjmy CELKEM: 53 329 644,00 57 810 514,00 59 145 335,83 55 613 950,00
<br> Zpracováno programem KEO4 © ALIS spol.s r.o.1/3
<br>
<br> Obec Vysoký Újezd,IČO 00234010 KEO4 1.13.5 UR023
<br> Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok
<br> Výdaje
<br> XXX XXX NázevorgX
<br> Schválený
rozpočet
XXXX
<br> Upravený
rozpočet
2024
<br> Skutečnost
2024
<br> Návrh
rozpočtu
2025Nst Zd Uz
<br> XXXX 5XXX BĚŽNÉ VÝDAJE 41 234 300,0037 424 158,00 37 981 758,00 25 579 248,75XXXXXXXXX X XXXX
XXXX 6XXX KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 71 339 000,0039 168 020,00 39 168 020,00 12 148 509,42XXXXXXXXX X XXXX
<br> Výdaje CELKEM: 76 592 178,00 77 149 778,00 37 727 758,17 112 573 300,00
<br> Zpracováno programem KEO4 © ALIS spol.s r.o.2/3
<br>
<br> Obec Vysoký Újezd,IČO 00234010 KEO4 1.13.5 UR023
<br> Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok
<br> Financování
<br> XXX XXX NázevorgX
<br> Schválený
rozpočet
XXXX
<br> Upravený
rozpočet
2024
<br> Skutečnost
2024
<br> Návrh
rozpočtu
2025Nst Zd Uz
<br> XXXX 8XXX FINANCOVÁNÍ 56 959 350,0023 262 534,00 19 339 264,00 -21 357 494,33XXXXXXXXX X XXXX
<br> Financování CELKEM: 23 262 534,00 19 339 264,00 -21 357 494,33 56 959 350,00
<br> *) Položka,která není ve schváleném rozpočtu <.>
<br> Počet záznamů: 7
<br> Zpracováno programem KEO4 © ALIS spol.s r.o.3/3

Načteno

edesky.cz/d/12994190

Meta

Rozpočet   Volby   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vysoký Újezd      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz