Zpět

Obec Vysoký Újezd - Návrh rozpočtu obce pro rok 2025 a střednědobý výhled v letech 2026-2027.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vysoký Újezd.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha - vysvětlující komentář k roku 2024 rozpočtu 2025 a střednědobému výhledu 2026-2027.pdf
Příloha 1: Komentář k vývoji v roce 2024,návrhu rozpočtu pro rok 2025 a střednědobému výhledu v letech 2026 a 2027 Rok 2024 Proti plánovanému rozpočtu budou příjmy obce vyšší o 10 mil.Kč.Toto navýšení je především díky vyšší XXXX z nemovitosti (cca X z uvedených XX mil.Kč) a nově obdrženým dotacím od ministerstva průmyslu a obchodu a ze Středočeského kraje (cca 5 mil.Kč z uvedených 10 mil.Kč).Daň z nemovitosti byla neplánovaně navýšena vládou v konsolidačním balíčku spolu se snížením příjmů z daně z příjmů.Dopad konsolidačního balíčku na příjmy obce byl znám až začátkem roku 2024,proto nebyl zohledněn v rozpočtu.Dodatečné dotace pro MŠ a ZŠ či na rekonstrukci veřejného osvětlení byly vydány až po schválení rozpočtu,proto se do rozpočtu na rok 2024 nedostaly.Viz Příloha 3.Výdaje obce budou ke konci roku nižší o 20 mil.Kč díky posunu realizování investic do pozdějších měsíců a tím přesunutí volných peněžních prostředků a kapitálových výdajů do dalších let.V běžných výdajích obec šetřila nevyužitím rezerv,neobsazené pozici starosty/ky v prvních měsících či díky pozdějšímu nástupu nových zaměstnanců jako vedoucí technických služeb či tajemník úřadu.Viz Příloha 3.Saldo rozpočtu bude přebytkové proti deficitnímu saldu v plánovaném rozpočtu.Volné peněžní prostředky bez fondů budou ve výši 29 mil.Kč.Jistina z úvěru je ve výši 43 mil.Kč a zadlužení dle zákona č.23/2017 Sb.dosáhne 91,6%.Procento zadlužení pouze určuje minimální splátku dluhu ve výši 764 tis.Kč pro následující rok.Viz Příloha 5.Návrh rozpočtu 2025 Rozpočtované příjmy proti roku 2024 budou nižší o 8 mil Kč.a to hlavně díky dotacím,které v čase přípravy rozpočtu dosud nejsou pod vydaným rozhodnutím,a tedy nemohou být prozatím rozpočtované (již podané žádosti o dotace jsou ve výši cca 12 mil.Kč).Obec reagovala na neplánované změny u daně z nemovitostí v rámci konsolidačního balíčku a snížila koeficienty daně z nemovitosti pro Vysoký Újezd,Kozolupy a Kuchař.Tento krok sníží meziročně příjem z daně z nemovitosti...
Návrh_Strednedoby_vyhled_rozpoctu-2026-2027.pdf
Obec Vysoký Újezd,IČO 00234010 KEO4 1.13.5 UR060 <br> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu <br> Období: 2026 až 2027 <br> Datum sestavení:02.12.2024 <br> Příjmy NázevPar Pol org1 org2 Celkem rok 2026 rok 2027 <br> DAŇOVÉ PŘÍJMY1XXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXX 109 526 000,00 52 700 000,00 56 826 000,000000 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY2XXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXX 10 501 000,00 5 231 000,00 5 270 000,000000 PŘIJATÉ TRANSFERY4XXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXX 3 344 000,00 1 672 000,00 1 672 000,000000 <br> 59 603 000,00 63 768 000,00123 371 000,00 Celkem rok 2027rok 2026CELKEM <br> Výdaje NázevPar Pol org1 org2 Celkem rok 2026 rok 2027 <br> BĚŽNÉ VÝDAJE5XXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXX 91 991 000,00 45 485 000,00 46 506 000,00XXXX KAPITÁLOVÉ VÝDAJE6XXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXX 20 117 000,00 8 487 000,00 11 630 000,00XXXX <br> 53 972 000,00 58 136 000,00112 108 000,00 Celkem rok 2027rok 2026CELKEM <br> Financování NázevPar Pol org1 org2 Celkem rok 2026 rok 2027 <br> FINANCOVÁNÍ8XXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXX -11 263 000,00 -5 631 000,00 -5 632 000,00XXXX <br> -5 631 000,00 -5 632 000,00-11 263 000,00 Celkem rok 2027rok 2026CELKEM <br> Zpracováno programem KEO4 © ALIS spol.s r.o.1/2 <br> <br> Obec Vysoký Újezd,IČO 00234010 KEO4 1.13.5 UR060 <br> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu <br> Ve výhledu nejsou zapojeny investice,které jsou vázány na získání dotačních prostředků,ty jsou do rozpočtů zapojovány až při skutečném získání dotací <.> <br> Na úřední desku zveřejněno dne: <br> Z úřední desky sejmuto dne: <br> rok 2026 rok 2027 <br> Příjmy <br> Výdaje <br> Financování <br> Rozdíl <br> 59 603 000,00 63 768 000,00 <br> Rekapitulace <br> 123 371 000,00 <br> Celkem <br> 53 972 000,00 58 136 000,00112 108 000,00 <br> -5 631 000,00 -5 632 000,00-11 263 000,00 <br> 0,00 0,00 0,00 <br> Počet záznamů: 6 <br> Zpracováno programem KEO4 © ALIS spol.s r.o.2/2
Návrh rozpočtu obce na rok 2025_vcetne_plneni_predchoziho_roku.pdf
Obec Vysoký Újezd,IČO 00234010 KEO4 1.13.5 UR023 <br> Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok <br> Příjmy <br> XXX XXX NázevorgX <br> Schválený rozpočet XXXX <br> Upravený rozpočet 2024 <br> Skutečnost 2024 <br> Návrh rozpočtu 2025Nst Zd Uz <br> XXXX 1XXX DAŇOVÉ PŘÍJMY 48 700 000,0042 576 093,00 42 783 193,00 41 239 407,91XXXXXXXXX X XXXX XXXX 2XXX NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 5 242 000,005 351 947,00 5 351 947,00 6 888 035,92XXXXXXXXX X XXXX XXXX 3XXX KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 0,0060 000,00 60 000,00 99 500,00XXXXXXXXX X XXXX XXXX 4XXX PŘIJATÉ TRANSFERY 1 671 950,005 341 604,00 9 615 374,00 10 918 392,00XXXXXXXXX X XXXX <br> Příjmy CELKEM: 53 329 644,00 57 810 514,00 59 145 335,83 55 613 950,00 <br> Zpracováno programem KEO4 © ALIS spol.s r.o.1/3 <br> <br> Obec Vysoký Újezd,IČO 00234010 KEO4 1.13.5 UR023 <br> Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok <br> Výdaje <br> XXX XXX NázevorgX <br> Schválený rozpočet XXXX <br> Upravený rozpočet 2024 <br> Skutečnost 2024 <br> Návrh rozpočtu 2025Nst Zd Uz <br> XXXX 5XXX BĚŽNÉ VÝDAJE 41 234 300,0037 424 158,00 37 981 758,00 25 579 248,75XXXXXXXXX X XXXX XXXX 6XXX KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 71 339 000,0039 168 020,00 39 168 020,00 12 148 509,42XXXXXXXXX X XXXX <br> Výdaje CELKEM: 76 592 178,00 77 149 778,00 37 727 758,17 112 573 300,00 <br> Zpracováno programem KEO4 © ALIS spol.s r.o.2/3 <br> <br> Obec Vysoký Újezd,IČO 00234010 KEO4 1.13.5 UR023 <br> Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok <br> Financování <br> XXX XXX NázevorgX <br> Schválený rozpočet XXXX <br> Upravený rozpočet 2024 <br> Skutečnost 2024 <br> Návrh rozpočtu 2025Nst Zd Uz <br> XXXX 8XXX FINANCOVÁNÍ 56 959 350,0023 262 534,00 19 339 264,00 -21 357 494,33XXXXXXXXX X XXXX <br> Financování CELKEM: 23 262 534,00 19 339 264,00 -21 357 494,33 56 959 350,00 <br> *) Položka,která není ve schváleném rozpočtu <.> <br> Počet záznamů: 7 <br> Zpracováno programem KEO4 © ALIS spol.s r.o.3/3

Načteno

edesky.cz/d/12994190

Meta

Rozpočet   Volby   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Vysoký Újezd
20. 12. 2024
20. 12. 2024
11. 12. 2024
11. 12. 2024
09. 12. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Obec Vysoký Újezd      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz