« Najít podobné dokumenty

Město Otrokovice - 495/2024 - SENIOR Otrokovice, p. o. K. Čapka 1615, 765 02 Otrokovice - Návrh - Rozpočet na rok 2025 a Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2026-2027

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Otrokovice.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

495-291124-1
Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace města Otrokovice na roky 2026-2027 <br> Název organizace: SENIOR Otrokovice,příspěvková organizace <br> Sídlo organizace: K.Čapka 1615,765 02 Otrokovice <br> Položka Rok 2026 Rok 2027 <br> Výnosy z vlastní činnosti 68 338 68 338 <br> Příspěvek zřizovatele 24 283 25 962 <br> Výnosy státní dotace 40 664 40 664 <br> Provozní dotace z jiných zdrojů 5 678 5 678 <br> Ostatní výnosy 660 660 <br> VÝNOSY ORGANIZACE CELKEM 139 623 141 302 <br> Osobní náklady 111 514 112 630 <br> Spotřeba materiálu 10 661 10 874 <br> Spotřeba energií 9 038 9 219 <br> Opravy a údržba majetku 746 761 <br> Odpisy 3 775 3 851 <br> Ostatní provozní náklady 3 889 3 967 <br> NÁKLADY ORGANIZACE CELKEM 139 623 141 302 <br> VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0 0 <br> Komentář : <br> Zhotovil: Bc.XXXXXXXX XXXXXXXX <br> Schválil: Ing.XXXXXX XXXXX,MBA <br> Dne: XX.X.XXXX <br> 754.03.0-ZF02-2024-EKO Střednědobý výhled rozpočtu PO Účinnost: 2024-09-01 <br> <br> Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace města Otrokovice na roky 2026-2027 <br> 754.03.0-ZF02-2024-EKO Střednědobý výhled rozpočtu PO Účinnost: 2024-09-01 <br> epodatelna@muotrokovice.cz 2024-11-28T13:07:06+0100 město Otrokovice
495-291124
Název organizace: SENIOR Otrokovice,příspěvková organizace <br> Sídlo organizace: K.Čapka 1615,765 02 Otrokovice <br> Položka Rozpočet schválený Rozpočet upravený <br> Předpoklad <br> skutečnosti <br> Rozpočet <br> návrh % <br> Rok 2024 2024 2024 2025 <br> Sloupec a b c d d/b <br> Výnosy z vlastní činnosti 62 847 62 847 67 338 68 338 109 <br> Příspěvek zřizovatele 16 746 16 746 16 746 21 596 129 <br> - z toho účelově vázáno s vyúčtováním 0 0 0 0 <br> Výnosy státní dotace 45 008 45 008 40 664 40 614 90 <br> Provozní dotace z jiných zdrojů 3 376 3 376 5 678 5 678 168 <br> Ostatní výnosy 660 660 660 660 100 <br> VÝNOSY ORGANIZACE CELKEM 128 637 128 637 131 086 136 886 106 <br> Osobní náklady 101 554 101 554 104 102 109 328 108 <br> Spotřeba materiálu 12 006 12 006 10 452 10 452 87 <br> Spotřeba energií 7 321 7 321 8 437 8 861 121 <br> Opravy a údržba majetku 1 135 1 135 731 731 64 <br> Odpisy 3 421 3 421 3 551 3 701 108 <br> Ostatní provozní náklady 3 200 3 200 3 813 3 813 119 <br> NÁKLADY ORGANIZACE CELKEM 128 637 128 637 131 086 136 886 106 <br> VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0 0 0 0 <br> Komentář: <br> Příjmy za poskytované služby (pobytové,terén <.>,ambulantní) - navýšení o 1 000 tis; zvýšení PnP (příspěvek na péči) <br> Osobní náklady - navýšení o 5 226 tis.; schválené zvýšení minimální a zaručené mzdy (1 000 tis.),platové postupy a zvýšení platových tarifů o 7% (4 226 tis.) <br> Energie - navýšení o cca 5 % (424 tis.) <br> Odpisy z movitého majetku - navýšení o 150 tis.; nákup dle schváleného plánu investic 2024 <br> Zhotovil: Bc.XXXXXXXX XXXXXXXX <br> Schválil: Ing.XXXXXX XXXXX,MBA <br> Dne: XX.X.XXXX <br> Rozpočet příspěvkové organizace města Otrokovice na rok 2025 <br> 754.03.0-ZF01-2024-EKO Rozpočet PO Účinnost: 2024-09-01 <br> epodatelna@muotrokovice.cz 2024-11-28T13:07:03+0100 město Otrokovice

Načteno

edesky.cz/d/12913057

Meta

Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Otrokovice
01. 01. 2025
01. 01. 2025
01. 01. 2025
01. 01. 2025
01. 01. 2025
  ...a další
Více dokumentů od Město Otrokovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz